部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：新邵县大形山国有林场金额单位：万元
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：大力培育森林资源，采取大力造林、科学营林、严格保护等举措,促进森林资源逐年增长。

2019年，完成宜林地造林600亩，幼林（未成造）抚育500亩，中幼林抚育
2500亩，中林间伐抚育200亩，疏残林补植补造等生态修复，楠竹低改60亩，林界、林道
维修120公里。

目标2：加强生态公益林保护，逐步改善护林设施条件，依法打击盗伐林木和乱占破坏林地等违法行为，确保森林资源不受破坏。

目标3：加强森林防火宣传、巡查，组建扑火应急分队，对70公里防火隔离带和90公里生物防火林带等防火设施进行维护，做到森林火警火灾早发现、早扑救，确保林场森林资源和职工群众生命财产安全。

目标4：加强区域内森林病虫害监测与预防，确保常规性的病虫害防治率达到90%以上，成灾率不超过有林地的2%。

，加强野生动植物的保护，严防盗猎行为的发生。

目标5：加强林区道路维护，改善林区基础设施条件。

目标
完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

部门整体支出绩效目
标。

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。

二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、其他情况：单位如实填列。

（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。

主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。

1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。

如“培训1000人”、“人均培训50课时”。

质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。

如“培训合格率90%以上”。

时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。

成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。

如“完成业务培训会议需经费5万元”。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值。

其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。

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备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。

设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。

②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。

③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。

④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。

⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。

⑥设置核心指标。

商务整体绩效目标申报表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：商务整体绩效目标申报表尊敬的领导：您好！根据公司的发展规划和战略目标，我们商务部门制定了整体绩效目标，旨在推动公司业务发展，提升部门绩效，为公司创造更大的价值。

现将商务整体绩效目标申报如下：一、销售额目标：根据市场需求和竞争状况，我们制定了明确的销售额目标。

今年我们的销售额目标为XXX万元，比去年同期增长XX%。

为实现这一目标，我们将加强市场调研，深入了解客户需求，积极开拓新的客户资源，提高销售渗透率，提升客户满意度。

二、市场占有率目标：市场占有率是评估公司在行业中竞争力的重要指标。

今年我们将努力提升公司的市场占有率，目标是在行业中稳居前三。

为实现这一目标，我们将增加市场推广力度，提升品牌知名度，完善产品和服务质量，提高竞争力。

三、客户满意度目标：客户是公司的血液，客户满意度直接关系到公司的发展和生存。

我们将不断提升客户满意度，目标是客户满意度达到XX%，客户续费率达到XX%。

为实现这一目标，我们将加强与客户的沟通和交流，及时解决客户问题，改进产品和服务，提升客户体验。

四、成本控制目标：成本控制是企业经营的重要环节，影响着企业的盈利能力和竞争力。

我们将严格控制各项成本的支出，降低生产和运营成本，提高资源利用效率，实现成本的最优化。

我们的目标是降低成本XX%，提升盈利能力。

五、团队合作目标：团队的凝聚力和协作能力直接关系到部门整体绩效的提升。

我们将加强团队建设和培训，提升团队的专业水平和执行力，打造高效的团队合作氛围。

我们的目标是团队合作效率提升XX%，实现团队目标的共享和协同。

六、创新能力目标：创新能力是企业竞争力的重要来源，我们将不断推动创新，加强产品和服务的创新，提升市场竞争力。

我们的目标是推出XX项创新产品和服务，创新收入占比提升XX%。

我们将积极引入新技术、新理念，不断完善公司的创新机制，打造创新驱动型企业。

七、风险管控目标：风险是企业发展过程中不可避免的挑战，我们将加强风险管控，建立健全的风险预警机制和应急预案，降低各项风险的发生概率和影响程度。

部门整体支出绩目标申报表【原创实用版】目录一、引言二、部门支出绩目标概述1.支出目标2.支出结构三、部门支出绩目标具体内容1.项目一2.项目二3.项目三四、部门支出绩目标实施措施1.管理措施2.技术措施3.经费保障五、部门支出绩目标预期成果1.成果一2.成果二3.成果三六、总结正文一、引言随着我国社会经济的不断发展，各部门的支出绩目标日益受到关注。

本篇文章主要针对部门整体支出绩目标申报表进行分析，以期提高部门支出效率，促进部门发展。

二、部门支出绩目标概述1.支出目标部门支出绩目标旨在实现部门工作任务的有效完成，提高部门的工作效率和成果质量。

根据申报表，本部门在未来一年的支出目标为实现各项业务指标的稳步提升。

2.支出结构部门支出结构主要包括人员经费、公用经费、项目经费等。

其中，人员经费用于保障部门人员的工资待遇及福利；公用经费用于部门日常办公及设备维护；项目经费用于实施各项业务项目。

三、部门支出绩目标具体内容1.项目一项目一是部门重点推进的一项业务工作，其目标是在未来一年内实现业务水平的显著提升。

为确保项目一的顺利实施，部门将采取一系列措施，如组织培训、引入新技术等。

2.项目二项目二是部门创新的重要载体，其目标是在未来一年内形成具有竞争力的新业务。

部门将加大对项目二的投入，支持项目团队开展研究与开发工作。

3.项目三项目三是部门发展的基础性工作，其目标是在未来一年内提升部门整体工作水平。

为实现项目三的目标，部门将加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率。

四、部门支出绩目标实施措施1.管理措施部门将加强对项目进度、质量、成本等方面的管理，确保项目顺利实施。

同时，部门还将完善内部管理制度，提高管理水平。

2.技术措施部门将积极引入先进的技术和方法，提高项目实施效率。

同时，部门还将加强技术研究与开发，形成具有自主知识产权的核心技术。

3.经费保障部门将合理安排经费支出，确保项目经费的合理使用。

同时，部门还将积极争取外部资金支持，为部门发展提供有力保障。

上海幼儿园部门整体支出绩效目标申报表以上是上海幼儿园部门整体支出绩效目标申报表的标题。

下面将详细介绍这份申报表的内容。

一、引言本申报表旨在对上海幼儿园部门的整体支出绩效目标进行申报和说明。

通过制定合理的支出目标，提高财务管理水平，优化资源配置，实现幼儿园部门的可持续发展。

二、背景上海幼儿园作为一所重要的教育机构，其部门支出对于幼儿教育的质量和效益具有重要影响。

因此，制定合理的支出绩效目标，对于幼儿园的发展至关重要。

三、目标设定1. 财务目标- 控制部门支出总额，确保在可承受范围内；- 提高财务绩效，降低财务风险；- 合理分配资金，确保教育资源的充分利用。

2. 教育目标- 提供高质量的教育服务，满足幼儿的学习需求；- 培养幼儿的综合素质，促进其全面发展；- 建立良好的师生关系，提升教育质量。

3. 管理目标- 提高部门的管理效率，优化运营流程；- 加强内部沟通与协作，提升团队凝聚力；- 完善绩效评估体系，激励员工积极性。

四、措施与计划1. 财务管理- 制定详细的预算计划，合理安排资金使用；- 建立严格的财务审核制度，确保支出合规；- 加强与供应商的合作，争取优惠价格和付款条件。

2. 教育管理- 定期开展教师培训，提高教学水平；- 完善幼儿园教学计划，确保教学质量；- 加强与家长的沟通，建立良好的家校关系。

3. 绩效评估- 建立科学的绩效评估指标体系，全面评估部门绩效；- 定期组织绩效评估活动，及时发现问题并提出改进措施； - 设立奖励机制，激励员工积极工作。

五、预期成果1. 财务成果- 控制部门支出，确保财务状况稳定；- 提高财务绩效，降低成本；- 实现资金的合理利用，优化资源配置。

2. 教育成果- 提高教育质量，满足幼儿的学习需求；- 培养幼儿的综合素质，促进其全面发展；- 提升师生关系，营造良好的学习氛围。

3. 管理成果- 提高部门的管理效率，优化运营流程；- 加强团队协作，提升团队凝聚力；- 激励员工积极性，提升整体绩效。

部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。

2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。

3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。

4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。

通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。

部门整体支出绩目标申报表（实用版）目录一、引言1.部门支出绩目标申报表的重要性2.本文针对部门整体支出绩目标申报表的概述二、部门整体支出绩目标申报表的内容1.支出项目2.支出金额3.支出时间4.支出原因5.支出绩效目标三、如何填写部门整体支出绩目标申报表1.准备相关材料2.确定支出项目和金额3.规划支出时间和原因4.设定支出绩效目标5.填写申报表并提交四、部门整体支出绩目标申报表的审核与评估1.审核流程2.评估标准3.优化建议五、结论1.部门整体支出绩目标申报表的作用2.对提高部门支出效率的建议正文一、引言部门支出绩目标申报表是管理部门资金支出的有效工具，对于提高资金使用效率和实现部门目标具有重要意义。

本文旨在对部门整体支出绩目标申报表进行概述，以便于大家更好地了解和掌握其相关内容。

二、部门整体支出绩目标申报表的内容部门整体支出绩目标申报表主要包括以下内容：1.支出项目：即部门计划支出的具体项目，如人员经费、设备购置、业务活动等。

2.支出金额：针对每个支出项目，需明确计划支出的具体金额。

3.支出时间：规划好每个支出项目的时间安排，以便于资金合理分配和安排。

4.支出原因：说明每个支出项目的原因，以便于审核部门了解资金支出的合理性。

5.支出绩效目标：明确每个支出项目的绩效目标，以确保资金支出能够实现预期效果。

三、如何填写部门整体支出绩目标申报表在填写部门整体支出绩目标申报表时，需注意以下几点：1.准备相关材料：收集和整理支出项目的相关资料，如合同、报价单等。

2.确定支出项目和金额：结合部门发展规划和实际需求，明确支出项目及其金额。

3.规划支出时间和原因：根据项目进度和资金安排，合理规划支出时间，并说明支出原因。

4.设定支出绩效目标：根据部门目标和项目预期效果，设定支出绩效目标。

5.填写申报表并提交：按照申报表的要求，填写相关内容，并将申报表提交给上级部门进行审核。

四、部门整体支出绩目标申报表的审核与评估部门整体支出绩目标申报表的审核与评估主要包括以下几个方面：1.审核流程：通常包括申报、初审、复审等环节，确保申报内容的合规性和合理性。

部门整体支出绩目标申报表摘要：一、引言二、部门整体支出绩目标申报表的定义和作用三、部门整体支出绩目标申报表的内容和填写要求四、部门整体支出绩目标申报表的审核与批准五、部门整体支出绩目标申报表在实际工作中的应用六、总结正文：一、引言随着我国经济社会的发展和政府职能的转变，政府部门在公共支出方面的责任越来越重要。

为了更好地实现公共财政资源的合理配置，提高政府部门的工作效率，部门整体支出绩目标申报表应运而生。

本文将对部门整体支出绩目标申报表进行详细解析。

二、部门整体支出绩目标申报表的定义和作用部门整体支出绩目标申报表，是指政府部门在一定时期内，根据工作计划和任务要求，对部门整体支出进行预测、申报和控制的表格。

其作用主要体现在以下几点：1.有利于政府部门合理安排支出，提高资金使用效率。

2.有利于加强政府部门内部管理，提高工作效率。

3.有利于政府部门及时发现和解决支出中存在的问题，保证资金使用的合规性。

三、部门整体支出绩目标申报表的内容和填写要求部门整体支出绩目标申报表通常包括以下几个部分：1.部门基本信息：包括部门名称、部门负责人、部门预算等。

2.部门工作计划：包括工作目标、工作任务、工作进度等。

3.部门支出预算：包括各项支出项目的预算数额、预算用途等。

4.部门支出计划：包括支出项目、支出时间、支出方式等。

填写要求如下：1.内容真实、准确、完整，不得弄虚作假。

2.数据清晰、规范，便于审核和统计。

3.申报表需经部门负责人签字并加盖公章。

四、部门整体支出绩目标申报表的审核与批准部门整体支出绩目标申报表填写完成后，需提交给财政部门进行审核。

财政部门在收到申报表后，应在15 个工作日内完成审核，并向申报部门反馈审核意见。

申报部门根据审核意见进行修改后，提交给上级主管部门进行批准。

五、部门整体支出绩目标申报表在实际工作中的应用部门整体支出绩目标申报表在实际工作中具有重要作用，它可以帮助政府部门：1.合理安排资金，确保工作计划的顺利实施。