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2024年公司物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，确保持续稳定的生产经营，依据相关法律法规，特制定本规定。
第二条公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均受本制度约束。
第三条零星物资的采购，若采取费用报销或直接付款方式，不适用本制度。
第四条固定资产的购置，遵循本制度执行。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。
原粮采购由采购供应部负责，辅助材料、包装物由仓储部采购，修理用备件及后勤物资、办公用品由后勤部负责。
特殊情况经董事长或总经理批准，可指定专人进行专项采购。
第六条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格、价格合理、供货及时。
第七条实施合同管理，物资采购原则上需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式及违约责任等。
否则，由此造成的损失由采购人员承担。
第八条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。
大宗物资采购建议采用招标投标方式。
第九条实施采购质量责任制。
采购人员对采购物品质量负全责。
如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。
同时，禁止采购人员接受回扣。
如有发现，除追回全部回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。
第三章物资入账及付款程序第十条采购物资到货后，采购人员应严格按照规定办理入库手续，具体如下：1. 原粮入库，由磅房办理，打印电子入库单，信息录入系统。
2. 辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库，填写三联入库单，一联交供应商用于入账。
3. 五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。
4. 采购人员需详细填写采购物资入账单，注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。
流程如下：经办人填写入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核入账单合法性→总经理批准入账→财务挂账，作为日后付款依据。
第十一条通常采取先入账后付款的制度，特殊情况需预付款的，须经董事长或总经理批准，办理预付款手续。
采购管理制度采购管理制度通用15篇在社会发展不断提速的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的采购管理制度，希望对大家有所帮助。
采购管理制度11、制定采购计划（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。
预算必须是符合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。
采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。
若供应商供货则直接由各部门人负责人（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。
（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
采购管理制度⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告；⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行；⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查；⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续；⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。
采购管理制度（2）是指为了确保企业采购活动的规范和有效性，制定的一系列管理规定和措施。
采购管理制度通常包括以下内容：1. 采购目标和原则：明确企业的采购目标和原则，例如节约成本、提高质量、保证供应等。
2. 采购程序：规定采购活动的各个环节和流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付验收等。
3. 采购预算和控制：制定采购预算，明确采购费用的控制要求和限制，以确保采购活动符合企业的财务要求。
4. 供应商管理：确定供应商的甄选标准和评估体系，建立供应商档案，对供应商进行供应能力评估和监控。
5. 合同管理：规定合同的签订和履行程序，明确采购合同的内容和义务，以便管理采购合同进行风险管理。
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
采购管理制度有关采购管理制度（通用5篇）随着社会一步步向前发展，制度使用的情况越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的有关采购管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。
采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
采购管理制度采购管理制度范本（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，各种制度频频出现，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编收集整理的采购管理制度范本（精选19篇），希望能够帮助到大家。
采购管理制度1为创造绿色办公环境，践行低碳节能，特制定绿色采购管理制度。
一、扩大绿色采购范围坚持绿色采购理念，扩大绿色采购范围，现有节能环保产品的基础上增加循环、低碳、再生、有机等产品的采购，积极自主进行绿色采购。
如采购办公用品、电器等用品时，在考虑价格因素的同时，优先挑选节能、环保、可再次利用、无污染产品。
二、强化绿色采购目标管理强化绿色采购目标管理，制定节能目标，多角度宣传绿色采购制度，多推行绿色采购制度，强化能耗、水耗管理，提高能源资源利用效率，淘汰高耗能落后设备，逐渐减少能源消耗。
三、加强绿色采购宣传鼓励绿色消费，通过优化布局、强化宣传等方式，积极引导广大干部职工优先采购绿色产品，简化商品包装，减少一次性不可降解塑料制品使用，提升绿色服务水平，加强培训，提升干部职工节能环保意识，积极参加节能环保公益活动和主题宣传，实行垃圾分类和再生资源回收。
及时推广先进经验和典型做法，积极利用多种渠道和方式，大力宣传推广绿色采购，大力推广绿色生活理念和生活方式，营造良好社会氛围。
采购管理制度2为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。
采购管理制度3（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的履行合同的记录；（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；（五）具有良好的资金、财务和经营状况；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）政府采购管理机关规定的其他条件。
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度（通用5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理制度（精选13篇）采购管理制度篇11. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
采购管理制度采购管理制度（精选19篇）在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的采购管理制度，希望能够帮助到大家。
采购管理制度篇1一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
公司采购手册目录采购管理规定 (1)供应商管理办法 (17)招投标管理办法（试行） (34)非招标采购方式管理办法 (53)招投标档案管理办法 (70)产品退换货管理制度（试行） (74)公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。
第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。
第三条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；（三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化；（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；（六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。
（八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第二章采购部门与职责第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。
负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。
第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。
第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。
第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。
第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。
第三章采购方式一、采购内容1.货物类：公司经营范围内的全部材料、设备等物资；分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。
本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。
贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。
行政类物资采购办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购。
2.服务类：为支持公司货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工程服务或运输服务等。
二、采购方式及适用条件（一）公开采购方式及适用条件1.公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发的项目。
单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上的公开招标。
贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上的，公开招标。
2.公开招标：框架协议招标框架协议招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务的集中招标。
通过公开招标对货物或服务形成统一采购框架协议，一般只约定采购单价，不约定标的数量和总价，按照采购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行采购合同协议。
框架协议招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求提供稳定可靠技术服务的物资。
由于框架协议招标采购覆盖的时间长、需求空间较大，选择一家中标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风险。
因此框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标商。
框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整。
此类物资品种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联动。
3.公开招标：供应商入围招标贸易类物资，超过50万及50万元以上，原则上在招标入围供应商库中选择，每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。
供应商入围招标，有效期自发布中标公示日期起2年。
1、市场价格波动频繁的物资，采取公开招入围供应商。
市场价格波动频繁的物资，如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于3家供应商入库。
每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。
2、采取固定供应单价(定价方式)的方式公开招大额供应商库。
每种材料选择不少于3家供应商入库。
以业务部门与货物使用单位最终签署销售合同中确定的品牌选择签约供应商。
渠道管理部从入围供应商库择优选择不少于3家企业，并邀请其在规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料。
渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较，最终选择确定性价比高的供应商，并出具《采购单位选定表》，经分管领导审核，总经理批准后，按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。
4.公开竞争性谈判采购：1、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；2、单项合同金额超过30万及30万元以上的服务采购，必须依法招标的单项合同金额超过50万元及50万元以上的货物采购，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，经招投标工作领导小组审批同意的；3、不能事先计算出价格总额的；4、单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商。
5.公开询价采购：采购货物为通用性、标准性、可比性强，技术规格简单、市场价格相对透明的货物，且单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购，招标入围供应商库中未包含该类货物供应商，可采用公开询价方式采购。
6.网络采购网络采购（电子商务采购）待公司电子商务平台建成上线后可实施线上采购。
网络采购通过在平台上发布需求信息，吸引物资供应商竞价，然后通过综合考量最终确定成交供应商。
网络采购是一种新兴的物资采购方式，今后在采购技术规格简单、标准化程度高、市场价格透明的物资时，可采用并不断完善相应流程。
（二）协议采购1.战略合作采购按照公司与合作企业以签订的战略合作协议执行。
2.代理经销按照公司与合作厂商签订的代理经销合同执行。
3.单一来源采购指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况，或涉及新技术、新业务、供应来源单一，与确定的供应商进行技术和商务谈判的采购方式。
（三）询价、竞争性谈判采购：1、询价采购：公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，须在公司的合格供应商库中选择签约供应商。
询价采购，以询价书方式邀请不少于三家供应商参加采购活动，对供应商提供的报价及服务等进行综合比较，择优选择签约供应商，优先选择优秀供应商。
如供应商库中无所需货物或服务供应商，应按照《供应商管理办法》对供应商进行审查，办理供应商入库审批手续后方可实施采购。
2、竞争性谈判采购：公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类（单项合同采购金额30万元以下）、固定资产或办公室装修改造工程（单项10万元以上且年度采购金额30万元以下）的采购活动，且符合以下任一情况的，可采用竞争性谈判进行：1）、技术复杂或性质特殊，不能规定详细规格或者具体要求的；2）、不能事先计算出价格总额的；3）、招标后没有单位投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的。
第十一条为满足设备配套的一致性，需要对原招标项目进行改造或完善的以及原项目后续维修、配件更换必须向原中标供货商采购的，可以采用询价及竞争性谈判方式采购。
公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50万元以下、服务类（单项采购金额30万元以下）的采购，2年内通过单项目公开招标中标的供应商，在不改变中标物资、品牌、规格型号/（服务内容）和单价的情况下，可直接签约。
物资采购原则上不得超出以上规定的采购方式范围，若遇特殊情况，须采用其他方式采购的，应上报公司总办会批准。
表1.1 采购方式及适用条件第三条采购发起每年12月中旬，各部门向渠道管理部提交《年度采购需求计划》，渠道管理部根据《年度采购需求计划》拟定年度采购工作计划，提前规划采购活动。
各部门根据销售合同或客户需求填写《采购申请》和《______项目物资需求计划表》，经业务部门负责人、分管副总审批采购任务后，递交渠道管理部实施采购。
（注：销售合同作为采购申请的必备附件资料。
）第四条采购实施渠道管理部收到《采购申请》和《______项目物资需求计划表》，组织市场调研拟定《采购方案》报分管领导审核，总经理批准后，按照采购管理规定实施采购工作。
办公用品、固定资产/装修改造工程等采购，行政人事部负责，采购需求统计和审批，渠道管理部负责采购实施。
相应的采购申请所需表格，与行政管理制度要求一致。
采购过程中的特殊事宜，由渠道管理部分管领导审核后，报总办会商议审定。
第五条货物和服务采购一、依法需要招标的项目：《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须依法进行招标的工程建设项目，招标限额以上（单项合同估算价≧50万元人民币）的货物采购，必须进行公开招标。
符合邀请招标条件的，可按规定进行邀请招标。
单项服务合同估算价≧30万元必须进行公开招标。
渠道管理部按照《公司招投标管理办法》组织实施招标工作。
通过招标方式确定中标单位后，渠道管理部与中标单位签订合同。
二、非招标方式采购非招标方式采购参考《政府采购非招标采购方式管理办法》，我公司非招标采购方式，包括竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。
由我公司自行按照竞争性谈判、询价、单一来源等方式取得货物、服务所采用的具体方式。
包括货物贸易、工程服务、技术服务、货物运输服务等，不属于依法必须招标（贸易物资采购）、不适宜招标、经二次招标失败、未达到招标规模（单项合同预计采购金额在招标限额以下）、不具备招标条件的，适用《非招标采购实施细则》。
非招标采购按照《非招标采购实施细则》实施，通过非招标采购评审确定拟采购单位后，经渠道管理部负责人审核，报主管领导和总经理批准后与拟采购单位签订合同。
第六条代理经销/战略合作类产品1、代理销售的材料、设备等，由渠道管理部按照“代理经销协议”，以协议中载明的货物价格以及结算、付款方式，依照《______项目物资需求计划表》载明的规格型号、数量向厂商下达订单，以“代理经销协议”中规定的订货单为准。
