某公司采购作业标准程序(doc 22页)

采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。

本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。

本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。

二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。

三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。

2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。

3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。

4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。

5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。

标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点表12．2．1品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。

想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。

2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。

因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。

3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。

4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。

5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。

也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。

关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。

这样，你才能感受到幸福。

6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。

7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。

读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。

8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。

把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。

1.目的成立采购控制程序，确保采购的物资符合规定要求。

2.范围适用于原辅材料、检测/试验设备、备品备件或效劳的采购。

3.定义(无)4.职责4.1 生管采购组负责4.1.1 寻找能提供物资或效劳的供应商，并对供应商进行查询拜访审核。

4.1.2 采购方案的制订；依需求采购，确定“采购合同〔购销合同/ / 等〕〞内容，并明确产物要求。

4.1.3 协调品管部在供应商处验货。

4.1.4 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产物质量的改进。

总经理或其授权代表负责原材料采购合同的批准；生管采购组主管负责对五金配件采购的批准。

5.工作程序5.1 采购作业：5.1.1 生管采购组按照产物出产的工艺要求、客户的订货情况以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购方案。

5.1.2 采购方案的生管采购组所制订的采购方案经总经理或其授权代表批准后实施采购。

5.1.3 供应商的选择，按照“供应商评审程序〔QP740200〕〞进行。

5.1.4 采购合同的签订：采购人员在采购方案经总经理或其授权代表批准后负责与供应商签订采购合同〔采购合同可以是“合同、订单、、信函、〞等〕，采购合同应说明采购产物的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经总经理或其授权代表批准。

5.1.5 生管采购组采购原辅材料或效劳时应遵循以下原那么：A.优先采用合格供应商。

B.采购人员已明确产物的需求〔包罗产物名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求或效劳〕。

C.假设以形式通知供应商,那么应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或效劳〞，并记录于记录中。

5.1.6 由于产物技术要求更改，方案更改或供货履行备用条款更改，导致已被采购产物要求或需求更改，生管采购组主管负责与供应商沟通及落实采购条款的更改。

5.1.7 采购人员应将供应商到货日期及质量查验成果填写于“供应商供货质量记录表〞。

标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点表12．2．1注意事项以下内容请自行查看，是需要注意的一些地方作为文档额外部分，资料整理自网络，如有侵权，请联系作者删除公文写作菜鸟如何在一年内成为业务骨干1、掌握公文基本常识可以认真看看《党政机关处理公文处理工作条例》以及《党政机关公文格式》，熟悉常用文体、格式以及注意事项，不至于一团漆黑。

同时，多翻看一下上级的传阅件，以及科室从前的印发稿，掌握文种题目、一二三级标题的字体、结句、落款等处理方法。

即使是工作几年的老机关，在公文文种选择、题目拟制方面，也经常容易出现问题，甚至屡教不改，被退过多次文。

2、认真对待每次写作新人是一张白纸，虚心用心是好事，不虚心散漫则是坏事。

领导、老同事交代新人干活，既是传帮带，也是考查过程。

虚心做事者，即使不行，别人也会原谅，可以理解；工作不用心，没有品质，还带点情绪，会是致命伤。

其实交代你一天做的事情，别人可能一两个小时就可以做得很完美。

上次年度工作大会，领导安排四个同事细心核实局长讲话准备定稿，个别二逼说没时间草草了事，几个明显的白字、错字硬是一个没有发现，只能呵呵了。

3、精心提炼标题观点“立片言而居其要”非常关键。

文章要好，标题要巧。

标题如人的眼睛，好的标题可以眉目传情，富有表现力，标题拟制得当，烂文章也有三分看头。

同事也经常感叹，什么材料经过毕姥爷的手，就可以靓三分，上几个档次。

原因无它，根本就在于标题拟制到位、贴切、妥当，一句话就把一段材料的主题表现出来。

纲举目张，形成层次排比，逻辑上合理，词句上简洁，自然受人喜欢。

4、用心揣摩党政信息党政信息是轻骑兵，属于内参性质，市区领导可能不看报纸，但党政信息可以说是必看。

某公司采购管理作业标准程序1. 简介某公司采购管理作业标准程序旨在规范和标准化公司的采购流程，确保采购活动的合规性和高效性。

本文档将详细介绍某公司的采购管理作业标准程序，并提供相应的操作指南。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购流程之前，需要明确采购需求。

采购需求确认的步骤如下： - 与相关部门沟通，了解具体采购需求； - 根据采购需求，确定采购数量、要求和预算。

2.2 供应商选择供应商选择是采购流程的关键步骤之一。

为了选择合适的供应商，某公司将执行以下步骤： - 搜集供应商信息，包括供应商的信誉、质量和交货能力等； - 发布采购公告，邀请供应商参与竞标； - 对参与竞标的供应商进行评估和比较，选择最适合的供应商。

2.3 采购合同签订在选择供应商后，需要与供应商签订采购合同。

采购合同应明确以下内容： - 采购物品的规格、数量和价格； - 交货时间和地点； - 付款方式和期限； - 合同解除和争议解决的条款。

2.4 采购执行采购执行阶段包括以下步骤： - 确认供应商的交货时间和地点； - 监督供应商的生产和交货过程； - 确保采购物品的质量和数量符合合同要求。

2.5 采购验收采购物品的验收是确保采购流程结束的最后一步。

在验收过程中，某公司将进行以下操作： - 检查采购物品的外观、质量和数量； - 核实采购物品是否与合同要求一致； - 如发现问题，及时与供应商协商解决。

3. 文档管理和责任为确保采购管理作业的规范性和持续性，某公司设立了文档管理和责任制度。

具体安排如下：3.1 文档编制•由采购部门负责编制采购管理作业标准程序；•编制过程应充分考虑公司的实际情况和需求；•文档编制应遵循规范的格式和语言。

3.2 文档审查•采购管理作业标准程序应提交给相关部门进行审查，确保其准确性和可操作性；•审查人员应具备相关经验和资质。

3.3 文档发布和培训•经过审查后，采购管理作业标准程序将被发布，并通知相关人员；•公司应组织相应的培训，确保相关人员理解和遵守采购流程。

规范收购作业程序收购作业内容是从收到“请购案子”开端进行分发收购案子，由收购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“收购记载”及其他有关资料后，开端处理询价，于报价后，收拾报价资料，拟定议价方法及各种有利条件，进行议价，办好后，依核决权限，呈核订货。

具体作业程序及关键如：□收购作业程序及关键表12．2．1程序要点接件分发1．请购单各栏填写是否清楚2．按分配原则分配请购案子3．急件优先分配处理4．无法于需用日期办好者运用“交货期联络单”告诉请购部分5．吊销请购单应先送处理询价1．交货期无法合作需用日期时联络请购部分2．充沛了解请购资料的品名、标准3．急件或需用日期挨近者应优先处理4．向厂商具体阐明品名、标准、质量要求、数量、扣款规则、交货期、地址、付款方法5．同标准产品有几家供给宜均询价6．有否其他较有利的代用品或对立品7．应供给同标准，不同厂牌做比较8．有否必要处理售后服务及保固年限9．新厂商产品，是否需经查验试用比价、议价1．厂商的供给才能是否能如期交货、质量承认2．是否富裕牢靠的生产厂或直接进口商3．其他经销商价格是否较低4．经本钱剖析后，设定议价方针5．是否必要向厂商讨取类型比较6．价格上涨跌落有何要素7．是否必要开发其它厂商或转外购8．规则几万元以上的案子呈副经理议价或设定议价方针呈核1．请购单上应具体注明与厂商议定的买价条件2．生意常规需超交者应注明3。

现场选用较贵资料时，联络请购部分述明原因4．按核决权限呈核订购1．需预付定金，表里销价需办退税、或规则多少金额以上或有附带条件等应拟定生意合同2．再向厂商承认价格交货期质量条件3．分批交货者在请购单上盖分批交货单4．订货单(选用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期交货的案子联络请购部分催交1．约交日期前应再承认交货期2．无法于约交日期前交货时联络请购部分并列入交货期异常操控表内催办3．已逾约交货日期没有到货者赶紧催交整理付款1．发票昂首及内容是否相符2．发票金额与请购单价格是否相符3．有否预付款或暂告贷，应处理4．是否需求扣款5．需求办退税的请购单转达退税部分6．以内销价收购供外销用资料，答应收齐退税同意书始得处理付款程序要点收件、分发、核对1．收件2．按分配原则指使经办人3．核对品名4．核对标准5．核对数量6．核对需求日期询价1．挑选询价目标及区域2．询价3．收拾报价资料4．承认请讲内容5．寻觅对立品6．挑选开发目标7．询价索样8．收拾对立品资料及样品送样9．收拾查验成果议价、比价、呈核1．查询市场行情2．核对资金预算3．挑选议价目标4．研拟底价5．研议收购条件6．议价(或揭露比价)7．填写前次报价记载8．预算海(空)运费9．预算保险费10．核对付款条件11．比较交货期限12．查看卸货条件13．预算关税14．按核决权限呈核程序要点进口、签证、结汇1．缮打输入许可证请求书2．抄写用处阐明书3．备妥签证必要文件4．提案请求签证5．签证专案请求作业缮造请求书及附件(衡量衡器、无线电器件)收拾必要文件提案请求6．请求结汇7．收拾结汇文件8．核对签证结汇文件9．修正输入许可证或信用状作业投保、船务1．洽订保率2．投保缴交保险费3．洽订特约船公司及运费4．指定船只公司5．交涉货柜运用期限6．核算运费7．缴交运费8．处理大宗资料船务装运1．催促预订装船期2．请求“工业用”证明3．请求分期交税4。

某公司采购管理制度及操作流程一、目的为了规范公司的采购行为，保障采购质量，提高采购效率，降低采购成本，确保公司的正常生产经营活动，特制定本采购管理制度及操作流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资（包括原材料、辅料、设备、办公用品等）的采购活动。

三、职责分工1、采购部门负责收集、整理供应商信息，建立供应商档案。

负责编制采购计划，执行采购任务。

负责与供应商谈判、签订采购合同。

负责跟进采购订单的执行情况，确保按时到货。

2、需求部门负责提出物资采购需求，并填写《采购申请单》。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购物资的质量和数量。

3、财务部门负责审核采购预算和采购费用。

负责支付采购款项。

4、质检部门负责对采购物资进行质量检验。

四、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对待所有供应商一视同仁，不得歧视或偏袒任何一方。

2、质量优先原则采购物资的质量应符合公司的要求和标准，确保公司的产品质量和生产经营活动的顺利进行。

3、性价比原则在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商和产品，降低采购成本。

4、诚信原则采购人员应遵守职业道德，诚实守信，不得收受供应商的贿赂或其他不正当利益。

五、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营需要，填写《采购申请单》，注明采购物资的名称、规格、数量、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划编制采购部门根据需求部门提交的《采购申请单》，结合库存情况，编制采购计划。

采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、预算金额、预计采购日期等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门审核。

3、采购预算审核财务部门对采购部门提交的采购计划进行预算审核，审核采购计划是否符合公司的财务预算和资金安排。

如采购计划超出预算，采购部门应重新调整采购计划或提交预算调整申请。

财务部门审核通过后，采购计划提交给公司领导审批。

4、采购审批公司领导对采购计划进行审批，审批通过后，采购部门方可执行采购任务。