仓库出入库单

仓库管理表格大全
一、原材料仓库管理常见表格 01、材料入库单 02、退货单 04、补料申请单 05、外发加工单
07、库存明细表
二、成品仓库管理常见表格 01、成品入库单 03、成品进出库明细表
、原材料仓库管理常见表格
01材料入库单
N0.88880001
保管:
记账:
03、标准领料单 06、生产退料单
02、成品出库单 04、库存盘点表
02退货单
03标准领料单
制单员: 物料员: 仓管员:
04补料申请单
05外发加工单
NO.WF/88880001 厂商名称：日期:
06生产退料单
NO.TL/88880001工单号：退料日期：年月日
制表人：审核：接收人：
日期：日期：日期：
07物料出入库明细表
08库存明细表
、成品仓库管理常见表格01成品入库单
02成品出库单
04成品库存盘点表
负责人：监盘：保管：制单:。

一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。

2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。

3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。

4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。

四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。

2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。

3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。

4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。

5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。

五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。

2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。

3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。

4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。

5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。

六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。

2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。

3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。

七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。

2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。

3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库出库单模板篇一：入库单和出库单格式入库单单位名称：年月日出库单篇二：仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；(仓库出库单模板)5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量；8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。

（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点。

出库入库单
1.手工出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，手工填写领料需求及有效审批的单据，在手工出库单（一式三联）。

2.电脑出库单概念：
本店部门及本集团内单位在仓库领货，仓管员凭据有效审批单，在库存系统办理出库业务而产生的单据，电脑系统出库单，不需打印。

3.出库单内容：
①单号②仓库库别③日期④领料部门或档口（要求精确到最末级成本核算档口或部门单位）⑤货物名称、规格、单价、实领数量、金额⑥仓管员签名⑦审核人签名⑧使用部门负责人、领料人签名。

4.手工出库单有效性：
（1）出库单，需经使用部门负责人、指定领料人、仓管员发货签名，方为有效。

（2）部门负责人审批签名可在手工领料单上进行，但经办理仓库系统出库单录入后，仓管员应在手工单上注明系统出库单单号。

（3）为了防止领用环节的物资流失，明确领料责任，各营业部门应指定专职的领料员，并在财务备案。

5.手工出库单各联用途及会计处理要求：
第一联：仓库存根联（白色）：用于仓库备查及财务归档，装订好的存根联，由仓库主管负责妥善保管，年度终了上交财务部存档。

第二联：财务记帐联（红色）：由仓管员交成本会计，是减少存货与增加营业成本费用的凭证依据。

第三联：部门联（手工出库单为蓝色）：由仓管员交使用部门负责人，部门负责人应根据该联，检查物资的实际领回情况，防止中途流失，并且该联还用于部门成本费用管理控制。

材料入库与出库单模板材料入库单模板
- 入库单号：[文本框，用于填写入库单号]
- 入库日期：[日期选择框，选择入库日期]
- 材料名称：[文本框，用于填写材料名称]
- 材料规格：[文本框，用于填写材料规格]
- 入库数量：[文本框，用于填写入库数量]
- 入库人：[文本框，用于填写入库人姓名]
- 入库备注：[文本框，用于填写入库备注]
材料出库单模板
- 出库单号：[文本框，用于填写出库单号]
- 出库日期：[日期选择框，选择出库日期]
- 材料名称：[文本框，用于填写材料名称]
- 材料规格：[文本框，用于填写材料规格]
- 出库数量：[文本框，用于填写出库数量]
- 出库人：[文本框，用于填写出库人姓名]
- 出库备注：[文本框，用于填写出库备注]
以上是一个基本的材料入库与出库单模板，您可以根据实际情况进行调整和定制。

通过使用这个模板，您可以方便地记录材料的进出情况，为仓库管理提供有力的支持。

材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：001
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：002
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：003
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
材 料 入 库 单
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：005
主管： 库管员： 领料人：
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：006
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：007
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：008
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
入库日期： 年 月 日 单 号：009
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □
材 料 入 库 单
入库日期： 年 月 日 单 号：010
主管： 库管员： 领料人：
第一联：仓库存根 □ 第二联：财务记账 □ 第三联:领料人留存 □。

入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX入库单SJ/JL-088-B/0日期: 年月日入库部门:编号: 名称:货品类别:规格/型号: 单位:成品□ 半成品□物料□ 其它□单价: 金额:备注:存根会计记账仓库经办人存根保存期: 五年改写: 这是一张入库单，编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注等信息。

存根和会计记账需要填写，仓库经办人需要签字确认。

存根需要保存五年。

XXX出货单SJ/JL-089-B/0日期: 年月第页共页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期：审批/日期：销售部仓库管理资源吧·管理人自己的下载网站改写: 这是一张出货单，编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。

销售部和仓库需要填写。

XXX发货单SJ/JL-090-B/0客户名称。

联系人：地址。

联系日期: 年月日编号:序名称及规格单位数量单价总值备注合计回执仓库主管经办人。

接收人：回执客户销售财务存根保存期: 五年改写: 这是一张发货单，编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。

仓库主管需要签字确认并填写回执，客户、销售、财务和存根也需要填写回执。

回执需要保存五年。

XXX领料单SJ/JL-091-B/0日期: 年月日部门:编号: 名称:序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□零件/材料□ 其它□供应商/批次备注存根数量仓库: 班组长: 领料人:存根保存期: 五年改写: 这是一张领料单，编号为SJ/JL-091-B/0.请填写日期、部门、序号、名称、规格/型号、货品类别、单位、供应商/批次和备注等信息。

存根需要填写，仓库需要签字确认并填写领料人和班组长。