食品安全管理组织体系审核检查表

HACCP小组:
1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；
管理评审：
是否形成文件规定、有否实施、记录
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；
文件和记录控制的内容：
文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；
有关HACCP管理体系的记录的内容：
HACCP计划的内容：
HACCP的科学性、合理性及实施的有效性；
沟通的内容：
1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；
验证：
验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；
询问HACCP小组，查阅相关文件
询问HACCP小组，查阅相关文件
询问HACCP小组，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
审核员： 审核组长：
受审部门/HACCP小组NO.2
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.4.5
4.5.2
关键控制点的内容：
1）是否形成文件，是否充分；2）每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；
关键限值的内容:

○
○
更改为第二版，有换版记录。
5.5.1职责和权限
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
○
○
有清晰的组织结构图。见岗位职责描述。
5.5.1
职责和权限
◆最高管理者的职责、权限
◆最高管理者是否明确其各项职责？
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量实施，从而达到顾客的满意？
◆公司的顾客满意度的工作指标是否制定并与有关员工进行传达？
○
○
通过电话和传真方式掌握顾客对产品质量的要求.
顾客满意度的目标在墙上有张贴并培训记录.
5.3
质量、环境、食品安全方针
◆质量、环境、食品安全方针的制定
◆是否已向有关人员传达？
◆有关人员是否清楚？
○
○
现场确认目标量化，并可测量。
明确执行部门
并向相关人员进行传达
5.4.1
质量目标
◆有无目标实现的证据
◆检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
○
○
查，质量目标的考核，所有部门都有考核的记录。
◆目标是否定期评审、修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆依据什么评审、修订？
抽查,3个员工回答基本完整.
◆质量、环境、食品安全方针是否得到实施
◆检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？
○
○
方针得到实施.
◆质量、环境、食品安全方针的评审与修订
◆是否有定期评审质量、环境、食品安全方针的规定？
◆最高管理者是否定期评审过质量、环境、食品安全方针？
◆如何对质量、环境、食品安全方针进行修订？

质量安全管理体系内部审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量安全管理体系内部审核检查表续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量安全管理体系内部审核检查表续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量安全管理体系内部审核检查表续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量安全管理体系内部审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量安全管理体系内部审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量安全管理体系内部审核检查表续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量安全管理体系内部审核检查表续表注1：文件查阅含记录的查阅。

适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；
保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.3 意识
组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
组织应保持有关终产品特性的成文信息，其详略程度应足以进行危害分析（见8.5.2），适宜时， 包括以下方面的信息：
a) 产品名称或类似标志； b) 成分；
c) 与食品安全有关生物、化学和物理特性； d) 预期的保质期和贮存条件；
e)包装
f)与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；
g)分销和交付的方式。8.5.1.4预期用途
工作环境
组织应确定、提供并维护资源，以建立、管理和保持为达到符合食品安全管理体系的要求
的工作环境。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.5
食品安全管理体系的外部开发要素
当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素来建立、保持、更新和持续改进其食品安全管理体系，包括前提方案、危害分析和危害控制计划（见8.5.4）时，组织应确保所提供的要素是：
c) 与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
8.5.1.2原料、辅料和产品接触材料特性组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别。
组织应保持成文信息，对所有原料、辅料和产品接触材予以描述，其详略程度应足以实施危害分析
（见8.5.2）。适宜时，描述内容包括以下方面： a) 生物、化学和物理特性；
i) 清洁和消毒； j) 人员卫生；

HACCP内审检查表1. 引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理体系，旨在通过分析和控制潜在危害，确保食品的安全性和卫生条件。

内审是HACCP体系中至关重要的一部分，用于评估和监督组织是否符合HACCP标准的要求。

为了有效进行HACCP内审，我们需要依靠一份详细的内审检查表，以确保所有关键控制点得到充分审查。

2. 内审检查表以下是一份标准的HACCP内审检查表的示例，供参考：内审检查项目是/否备注1. 食品安全政策2. 食品安全团队3. 危害分析4. 确定关键控制点5. 设定临界限度6. 确定监控措施7. 确定纠正措施8. 确定记录体系9. 确认验证计划10. 确认供应商控制11. 培训和教育12. 内部和外部沟通13. 文件控制14. 紧急情况响应15. 审核和改进3. 内审检查表的使用说明•将内审检查表打印出来或以电子形式保存，以便记录过程和结果。

•对于每个内审检查项目，内审员应标记是或否来指示组织是否符合要求。

•在备注栏中，内审员可以添加附加细节、问题或建议。

•如果有项目未符合要求，内审员应记录相关问题，并跟踪纠正措施的执行情况。

•完成内审后，根据需要生成内审报告，以便将结果传达给组织的管理层。

4. 结论HACCP内审检查表是一份有助于评估组织是否符合HACCP 标准的重要工具。

通过使用这个检查表，我们可以确保食品安全管理体系的有效性和合规性。

根据检查表的结果，组织可以采取相应的纠正措施和改进措施，以使HACCP体系不断完善和提高。

请注意，以上示例仅为参考，实际的内审检查表应根据组织的具体情况和需求进行定制和调整。

符合
7.2能力
组织是否识别了从事影响食品安全活动的各类人员的能力？
（2）是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？
是否按需求安排了培训计划及实施了培训？
（3）特殊工种、CCP监控人员、内审员、验证人员是否经过培训?
是否评价了培训的有效性？
（4）员工的食品安全意识如何？是否保持了适当的培训记录？
外来文件是否得到识别？发放如何控制？
保留作废文件的标识是否清晰？
1.查公司制定了形成文件的信息管理工作流程，规定了文件的批准，颁布、编号、发放、控制评审、更改、换板、作废等，符合标准要求。
2．查见公司文件控制清单，对食品安全管理体系文件实施了受控。
3.查文件发放记录表，公司已对各种文件安规定进行了发放，在使用处得到适用的版本。查记录清单，公司对每个记录给出了唯一编号，经审核保存期限合理，内容符合要求。相关记录填写正确，保存较好，装订成册，易于检索，符合文件的规定要求。
目前管理评审暂未进行，但已经有管理评审的安排，主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等，在内审后进行。
符合
ISO22000：2018内审核检查表
受审核部门：项目部
审核日期：2020年3月29日
内审员：江晓麦
F条款
检查内容
记录
结果
7.1.3基础设施
为使服务符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
目前公司无变更的策划。
符合
7.1资源
最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
为满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求，提供了哪些资源？
提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意？
针对部门职能所涉及的过程，使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。

4. 监控记录 - 监控记录是否完整、准确并及时填写？ - 监控记录是否包括所有必要的信息，如日期、时间、监测结果等？ - 监控记录是否与标准程序相符？
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。

4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更

食品安全管理体系审核检查表第一部分：GMP/SSOP部分第二部分：HACCP计划部分第三部分：ISO22000标准部分审核日期：审核员：审核组长签字：内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第二部分HACCP应用准则部分）建立HACCP小组，明确小组的职责和权限小组组长、成员得到最高管理者的批准小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验小组成员接受过HACCP有关的培训明确HACCP计划的范围针对HACCP计划内的产品进行全面描述全面描述包括以下相关安全信息：HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定产品用途基于最终用户和消费者对产品的使特定情况下,考虑易受伤害人群加工流程图由HACCP小组制作加工流程图包括所有操作步骤给定操作的前后步骤应予以考虑HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认流程图确认记录HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害通过危害分析，确定显著危害危害分析应包括以下方面：HACCP小组针对每个危害采取控制措施针对显著危害，由HACCP小组确定CCPCCP的确定使用判断树的方法对判断树的使用方法进行培训每个CCP均应规定关键限值关键限值应经过验证以保证其有效关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证监控设备应得到校准监控人员、审核人员应在监控记录和有对每个CCP制定纠正措施纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态纠正措施须包括对受影响产品的合理处置建立并保存纠正措施记录建立并有效实施验证程序验证频率应足以证实HACCP体系的运行验证应采用随机抽样和分析的方法验证程序包括以下内容:HACCP程序应文件化文件和记录按照性质和种类、规模予以保存应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等相关文件应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录内审检查表（第三部分ISO22000食品安全管理体系部分）高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。

关方进行交流
外部沟通的要求
外部沟通是否能确保组织的产品
√
提供充分的食品安全方面的信息
当已知的食品安全危害是由食品
√
√
链中的其他组织控制时，是否要求
这些组织给本组织提供充分的食品
安全危害方面的信息
沟通时是否做好了记录
√
是否通过外部沟通，获得了顾客
√
和主管部门对食品安全的要求
是否指定专门人员进行食品信息
√
的外部沟通？是否明确了这些人员
的职责和权限？外部沟通获得的信
息是否作为体系更新和管理评审的
输入
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行
√
√
内部沟通
食品安全小组是否及时获得了变
√
√
更的信息？这些变更的信息是否包
括但不限于以下方面
产品或新产品
原料、辅料和服务
生产系统和设备
生产场所，设备位置，周边环境
√
、发布、保管、修订
所有文件标识是否明确
√
、评审情况
文件发布前是否得到授权人的
√
批准
所以文件是否均注明制定或修
√
√
订日期
文件修改后是否重Βιβλιοθήκη 批准√识别文件现行修改状态的方法
√
√
是什么？是否满足要求
使用处是否都使用适用文件的
√
有效版本
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、
的评价情况
⑦外部审核或检验的情况
⑧改良建议
管理评审的实施情
如何参加管理评审
√
况
是否就以下内容进行了评审：

版本E/修改1
GZCC/HXS-04E
食品安全管理体系检查表
（第一阶段）
中鉴认证XX公司
(原质量体系认证中心) 食品评审部
食品安全管理体系检查表（GMP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表（SSOP）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”。

食品安全管理体系检查表（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
（总体情况）
（第一阶段）
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表
食品安全管理体系检查表。

3.生产和仓储区域应禁止使用不牢固的紧固件（如图钉和订书钉）。
4.其它潜在的物理性污染源（如木栈板、工具、橡皮密封垫、个人防护服和设备、刀片、硬塑料）也应考虑。
建立了异物管理程序
符合
11.3（ITS）
清洗程序至少应规定:a)清洗的区域及要清洗的设备；b)规定任务的职责；c)清洗方法和频率d)监视和验证的安排。
××食品有限公司
文件编号
NJAK/NS-07-2023
内审
受审查部门
品控部
食品安全管理体系内审检查表
依据GB/T 27341、ISO 22000、ISO/TS22002-01等标准编制。
编 制：×××
审 核：×××
批 准：×××
发文日期
2023年7月28日
生效日期
2023年7月28日
-
-
-
-
-
-
分发部门
方案应包括批准使用于公司规定区域的化学品清单。
建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施
符合
12.3（ITS）
建筑物应维护良好，应密封洞和其他潜在的虫害入口点。
对外的门、窗或开放的通风设施，设计应防止虫害进入。
建筑设施维护良好，设置了防止虫害进入的设施
符合
12.5（ITS）
虫害监视方案应包括在重要地方布置探测器和诱捕装置来识别虫害活动；应良好地维护探测器和诱捕装置布局图；探测器和诱捕装置设计和布置时，应防止对原材料、中间产品、最终食品包装或 设施的潜在污染。
7.5.2创建和更新（F）
7.5.3文件化信息的控制（F）
1.2.2 HACCP管理手册（H）
1.2.3文件控制（H）
文件是否在需要场合和时机，均可获得并适用？

食品安全控制体系内审检查表检查表格
检查流程
1. 审核食品安全责任制度，确认责任部门及人员；
2. 检查采购文件等，了解采购的供货商是否有许可、资格，是
否合法规范；
3. 实地走访检查生产车间，是否保持卫生，设备是否清洗消毒；
4. 检查生产文件记录，如员工培训、生产计划、检验指南等；
5. 现场检查食品储存、运输和销售过程，看是否符合标准；
6. 审查公司是否建立食品安全事故处置制度，事故漏洞是否有
及时纠正。

内审结论
经过对食品安全控制体系的内审检查，认为公司的食品安全控
制体系符合要求，但仍有不足之处。

建议公司切实加强与供应链以
及客户的沟通，加强食品安全学习和培训，做好事故漏洞预防。

同时，食品安全体系内审检查工作要定期开展，及时跟进问题，确保
随时掌握食品安全工作进展情况。

√
√
√
√ √
√
√ √
√ √
相关指导书、 规范、教育、 培训和监管的 支持？ ●OPRP是否定 期进行验证？ ●查看厂区/ 车间布局、人 物流、供排 水、灭鼠等 图，同时询问 车间布局怎样 防止生物危 害？ ●查OPRP中各 个方面；包括 文件及实际情 况。 ●重点审核以 下方面 人员卫生；清 洁和消毒；虫 害控制；交叉 污染的预防措 施；包装程 序；对采购材 料（如，原 料、辅料、化 学制品）、供 给（水、气、 蒸汽、冰 等）、清理 （废物和污 水）和产品处 置（贮存和运 输）的管理。
√ √ √
√ √ √ √
√
√
7.2 前提 7.2 前提 ●公司是否建立、 方案 方案—— 实施和保持前提方 要求 案 ●前提方案是否与 组织在食品安全方 面的需求相适应 ●前提方案是否在 整个生产系统中实 施 ●前提方案是否获 得食品安全小组的 批准 ●前提方案制定时 有关的法律法规是
√ √ √ √ √ √ √ √
√
输）的管理 g. 交叉污染的预防 措施 h. 清洁和消毒 i. 虫害控制 j. 人员卫生 k.其他适用的方面
7.5 操作 操作前提方案 前提方案 的内容、实施 的建立 的基本要求、 涉及的项目
●HACCP小组 是否建立、识 别所有与食品 安全有关的可 操作PRP(s)， 包括哪些方 案？ ●每个方案是 否规定：a需 控制的潜在危 害；b相关程 序；c相关的 监视记录；d 一旦方案没有 得到遵守，采 取的纠正和纠 正措施； e方 案责任人。 ●方案是否得 到批准？怎样 批准？有哪些
√
√
√
√
√ √ √
●对每个关键 √ 控制点和必要 过程是否制定 形成文件的纠 √ 正和纠正措 施？ ●纠正措施能 √ 否确保CCP和 过程恢复受

《年度培训计划》有对体系标准，内审员的培训计划等内容查《培训及考核记录》有管理体系标准及体系文件相关法律法规及操作规范的培训记录，有对卫生监督员培训的记录
符合
7.3意识(F)
意识
(1)公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举行新、老员工质量意识方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其中主要内容。
位置合理，应能够防止对生产区域造成
污染。
员工餐厅远离生产区域
符合
12.4(ITS)
应适当处理滋生虫害的原材料、中间材料或最终食品包装，处理方式应预防其它原材料、中间材料、最终食品包装或设施受到污染。
应清除潜在的虫害藏匿地（如洞穴、灌木丛、贮存的物品）。
当外部空间用来贮存时，应保护防止贮存物受天气或虫害毁坏（如鸟粪）。
符合
7.2.3(ITS)
前提方案是否考虑了各类标准和依据？内容是否充分？
充分考虑了各类标准和法规，内容充分
符合
受审部门：办公室
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
7.4(ITS)
排水沟的设计、建造和位置应避免造成污染。
排水设计合理，不存在积水
符合
13.3(ITS)
员工餐厅和指定的食品贮存消费区域
符合.
受审部门：办公室
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.3.1(B)
食品加工人员健康管理：（1）是否具有食品加工人员健康管理制度；（2）食品加工人员的健康证明是否在有效期内；（3）岗前接受卫生培训。
具有从业人员健康管理程序，规定了影响食品安全的疾病不得从事接触食品的工作，食品加工人员的健康证明均在有效期内；岗前接受卫生培训

符合
8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)
4.3.4HACCP计划(H)
危害控制计划（HACCP/0PRP计
划）
经识别、评价和分析得出：
CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。
OPRP:包材消毒。
公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。
受审部门：食品安全小组
审核员
♦♦♦
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
6.1应对风险和机遇的措施(E)
应对风险的措施，目标及实施
识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：
1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持。
以确认清洁和卫生方案的有效
性，并要符合ISO22000中所述的验证要求。
建立了环境监控计划
符合
受审部门：食品安全小组
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
前提方案（附加要求）
（1）是否具备生产所需的产品标准及相关标准；（2）公司的产品标准是否符合强制性国家、行业标准要求，并经过备案；（3）是否具有科学合理的工艺文件;（4）公司是否制定了技术文件管理制度；（5）加工用水是否能满足生产需要，是否符合相关水质标准；
建立良好卫生规范(GMP+SSOP)文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。
依据HACCP原理建立IIACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和睑证。