(完整版)采购管理制度与工作流程

采购部门管理制度及流程（标准版）第一章总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。

第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购过程合法、合规、合理。

第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。

第五条采购部门的主要职责如下：（一）制定采购计划和采购预算；（二）组织采购活动，包括招标、询价、比价等；（三）审核供应商资质，建立供应商库；（四）签订采购合同，跟踪合同履行情况；（五）对采购过程进行监督、检查和评估；（六）处理采购过程中的投诉和纠纷；（七）负责采购资料的归档和保管工作。

第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购需求；（二）采购计划：采购部门根据需求提出采购计划，并报批；（三）采购预算：采购部门根据采购计划制定采购预算，并报批；（四）采购实施：采购部门按照采购计划和预算组织采购活动；（五）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；（六）合同履行：采购部门跟踪合同履行情况，确保采购物品的质量、数量和交付时间；（七）验收和付款：采购部门组织验收，验收合格后办理付款手续；（八）资料归档：采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。

第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

第八条公开招标：适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务；第九条邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务；第十条竞争性谈判：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务，且招标无法满足采购需求的；第十一条单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务；第十二条询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。

第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。

具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。

下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。

一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。

2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。

3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。

4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。

采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。

5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。

6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。

7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。

8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。

2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。

3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。

4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。

5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。

6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。

7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。

三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。

采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。

（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。

（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。

（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。

（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题，应及时与供应商沟通解决。

（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。

二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率和物资利用率，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。

第三条采购工作应遵循以下原则：合法性原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

经济性原则：以合理的价格采购物资，降低成本。

效率性原则：提高采购效率，缩短采购周期。

质量性原则：确保采购物资的质量，满足公司生产和经营的需要。

第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门，负责日常的采购工作。

第五条采购部门的主要职责包括：制定采购计划和预算。

组织实施市场调研，确定供应商。

审核采购需求，组织实施采购活动。

对采购物资进行验收和质量控制。

维护供应商关系，定期评估供应商的供货能力。

第六条采购部门应设立以下岗位：采购经理：负责采购部门的全面工作。

采购专员：负责具体的采购业务执行。

质量检验员：负责采购物资的质量检验。

第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定，确保采购物资的及时性和合理性。

第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定，避免超预算采购。

第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。

第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。

第十一条供应商应具备以下条件：合法经营，具备相应的资质和许可。

具有良好的商业信誉和供货能力。

能够提供符合公司要求的物资。

第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。

第十三条定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。

第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：需求确认：由需求部门提出采购需求，并填写采购申请表。

需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性。

市场调研：对市场进行调研，了解物资的价格、质量等信息。

选择供应商：根据市场调研结果，选择合适的供应商。

采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用10篇）采购指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

下面yjbys店铺为大家准备了关于采购管理制度范文及流程，欢迎阅读。

采购管理制度及流程篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

公司采购管理制度。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不贿赂，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

第1篇一、总则为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。

二、采购原则1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规，符合公司规章制度。

2. 公平公正：采购活动应公开、公平、公正，避免利益输送。

3. 质量优先：采购物资必须符合国家质量标准，满足公司生产、经营需求。

4. 成本效益：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高经济效益。

5. 适时供应：确保采购物资按时、按需供应，满足公司生产、经营需求。

三、采购组织1. 成立采购管理部门，负责公司采购工作的统筹、协调和管理。

2. 设立采购岗位，负责具体采购事务。

3. 建立采购团队，包括采购经理、采购专员、质量检验员等。

四、采购流程1. 需求计划（1）各部门根据生产、经营需求，提出采购申请。

（2）采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。

2. 供应商选择（1）根据采购需求，选择合适的供应商。

（2）对供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面。

（3）确定供应商名单。

3. 询价及比价（1）向供应商询价，获取报价。

（2）对报价进行比价，确定最佳供应商。

4. 合同签订（1）与最佳供应商签订采购合同。

（2）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。

5. 采购执行（1）采购部门按照合同要求，组织采购物资的采购、验收、入库等工作。

（2）质量检验员对采购物资进行质量检验，确保符合质量要求。

6. 付款结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商付款。

（2）财务部门审核付款申请，确保付款合法合规。

7. 采购评价（1）采购部门对供应商进行评价，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。

（2）根据评价结果，调整供应商名单。

五、采购管理制度1. 采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、询价记录、合同、验收报告等。

2. 采购人员应具备一定的专业知识，熟悉采购流程和操作规范。

采购管理制度及采购流程一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司范围内的采购管理。

三、总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。

2. 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

四、采购流程1. 采购需求的提出采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照既定流程申请获得这些物品的过程。

2. 寻找供应商采购部门应根据采购需求，通过各种渠道寻找合适的供应商。

3. 询价、比价、议价采购部门应向供应商发出询价通知，收集各供应商的报价，并进行比价和议价，以获取最优的采购价格。

4. 采购洽谈采购部门应与供应商进行采购洽谈，就采购价格、交货时间、质量要求等内容进行协商，并达成一致意见。

5. 合同的签订采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

6. 交货验收采购部门应按照合同约定的时间、地点和质量要求进行交货验收。

7. 质检采购部门应对验收合格的货物进行质量检验，确保货物的质量符合要求。

8. 入库采购部门应将验收合格并经过质检的货物办理入库手续。

9. 计划对账采购部门应按照财务要求，对采购合同的执行情况进行对账。

10. 财务结算采购部门应按照财务规定，与供应商进行货款结算。

五、制度细则1. 采购需求的提出（1）请购的部门应根据生产经营需要确定采购物品的名称、数量、规格等，并填写请购单。

（2）请购单应经部门负责人审核批准后，报采购部门。

2. 寻找供应商（1）采购部门应根据采购需求，通过市场调查、网络查询等方式，收集供应商信息。

（2）采购部门应对供应商进行筛选，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

3. 询价、比价、议价（1）采购部门应向供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。

（2）采购部门应收集各供应商的报价，并进行比价和议价，选择最优的采购价格。

采购管理制度与工作流程完整版采购管理制度与工作流程（完整版）在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

什么样的制度才是有效的呢？以下是店铺为大家收集的采购管理制度与工作流程完整版，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、采购部经理职责：1)负责组织公司所销售产品的采购2)对库房的管理工作负责。

3)做好销售员与供方之间的联系工作。

4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5)对本部门员工制度执行情况负责。

6)对本部门员工的专业知识培训负责。

7)对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8)严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9)负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

3、库管员职责：1)早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。

2)提供及时准确的货物，做好后勤保障。

具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。

3)负责库房日常管理事务。

4)检查库存产品状况。

5)按规定收发物料。

6)物料进库储位的筹划与排放，7)填写库房相关数字登录到ERP。

8)配合盘点库房产品工作的具体执行。

9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10)对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11)维护和管理搬运工具。

4、流程：1)采购流程：A收到销售部从ERP发来的订单B审批确认C询价、比价D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)E签订采购合同F复印后，将原始合同整理装订年末存档2)付款流程：A在ERP内录入付款申请单B采购部经理审核C副总经理审批D财务部付款。

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。