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质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表

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TS16949质量体系过程识别矩阵图

TS16949质量体系过程识别矩阵图
总经理
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应

管理体系过程与标准条款关系矩阵图

管理体系过程与标准条款关系矩阵图

备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20

IATF16949标准条款与过程对照表

IATF16949标准条款与过程对照表

第 3A 部分
该制造现场的质量管理系统过程
（ 如第 3 部分没有供给矩阵图时）
QMS
Applicable IATF16949 clauses 合用的 IATF16949
条款
Process
Process s
s
Name Owner Name e
e
d d
d
g
o
质量管理系统
过程全部者名
r
f
p
m
过程名称
MP01系统策划 管理者代表 MP02内部审查 管理者代表 MP03管理评审 总经理 MP04改良
总经理 COP01市场与销售 营销中心总监 COP02 APQP 技术中心总监 COP03生产过程 生产经理 COP04产品交托 仓储主管 COP05顾客服务 营销中心总监 SP01设施和工装模 设施主管
具管理
SP02监督和丈量资 品管主管
源管理
SP03人力资源管理 人事行政经理 SP04文件记录管理 人事行政经理 SP05采买管理 采买经理 SP06产品监督和测 品管主管
量管理
SP07不合格品管理
品管主管
R
S
C。

ISO9001 IATF16949条款与过程对照表

ISO9001 IATF16949条款与过程对照表
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.2
8.6.4
8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2
9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3
9.1.2 9.1.2.1 9.1.3
● ●
● ● ●
●
☆管理评审--补充
9.3.1.1
●
管理评审的输入
9.3.2
●
☆管理评审输入-补充
9.3.2.1
●
管理评审的输出
9.3.3
●
★管理评审的输出--补充
9.3.3.1
●
改进
10
改进/总则
10/10.1
●
不符合和纠正措施
10.2/10.2.1 /10.2.2
●
☆问题解决
10.2.3
●
☆防错
10.2.4
●
★保修管理体系
8.2.2
☆与产品和服务有关要求确定--补 充
8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评审 8.2.3、8.2.3.1
☆产品和服务要求的评审--补充
8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.2
☆组织制造Байду номын сангаас行性

质量管理体系过程矩阵图

质量管理体系过程矩阵图

常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页 共6页。

质量体系过程识别矩阵图

②MSA结果
内
部
审
核
内部品质审核程序
①年度审核计划；②有资格的审核员；③前次审核的输出；④管理评审的输出； ⑤重大的顾客投诉退货； ⑥质量体系审核清单；⑦过程审核清单；⑧产品审核清单
1内部审核报告；
2不符合项报告；
3纠正措施跟进
管理者代表
各部门
改
进
过
程
持续改进过程
1.各部门持续改进项目提案
2.持续改进技术
1持续改进计划；
2持续改进项目跟进表；
3持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
纠正措施
①过程设计开发的质量评审；②质量审核（内部与外部）顾客投诉；③产品监控与测量数据分析；④过程监控与测量数据分析；⑤质量会议
纠正及预防措施要求书
纠正预防措施登记表
品质部
各部门
纠正预防措施直效性
预防措施
③供应商定期业绩反馈
物
流
过
程
产品防护
1产品的贮存、搬运、包装要求
①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录
PMC
项目管理部
1报废率；
2库存金额；
产
品
质
量
管
理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
品质部
项目管理部
PMC
PMC
现场检查
不合格品的控制
总经理
计划完成率
管
理
职
责
职责与权限
①职能分配、②沟通接口
①组织结构图②职责规定
总经理
组织结构图及岗位职能描述表

质量体系过程识别矩阵图(过程识别)

②产品与客户相关要求审查记录：产品商务合约：订单的评审输入；
③顾客信息反馈的途径、处理方法；顾客访问计划：产品质量异议处理流程；月度、年度服务报告；
④财产的清单、检验计划、标识、使用情况、异常情况报告；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ⑤顾客订单信息记录（电话、邮件、传真、文档）：报价记录；重要、特殊、一般合同的评审资料：合同/订单计划的变更，变更的信息传递；顾客档案信息的记录。
1采购管理程序
TS
主过程
子过程
小过程
输入
输出
贵］
壬部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
SP支持过程
S7仓储管理
仓储控制
②采购计划、
③材料检验合格证、入库单、
④仓库区域布置图、安全环境要求
⑤先进先出要求
送货单（1联存根联，2联客户回签）、2联及时交计划部统计产品标识、
材料台帐（包括出货记录）
②公司方针目标，部门分解指
标；
③执行数据分析报告、
④改善措施；
总经理
管理者代表、公司领导、各部门经理、各班组
①目标考核率
②外部故障成本（退货
降价损失）
③内部故障成本
方针、目标指标管理规定
M2管理评审
管理评审控制
①审核结果、
②顾客反馈、
③过程的业绩和产品的符合性、
④纠正与预防措施状况、
⑤以往管理评审跟踪措施、
管理评审决议事项达成率
管理评审程序
M3
内部质量审核管理
①产品审核
②过程审核
③体系审核
①标准/顾客要求；
②公司体系运行要求：
③重大质量问题、
④系统发生变更、

质量管理体系过程要素对照表

岗位职责与权限
S0P2
文件与记录管理过程
文件与资料控制程序
质量记录控制程序
S0P3
采购过程
采购控制程序
供应商管理程序
S0P4
设备工装过程
设备管理控制程序
—
S0P5
制造能力提升过程
持续改善计划
S0P6
应急计划过程
应急计划管理控制程序
S0P7
工作环境过程
工作环境管理规定
S0P8
生产计划过程
生产过程控制程序
S0P15
纠正和预防过程
纠正与预防措施控制程序
C0P5
服务过程
顾客抱怨处理控制程序
M0P1
经营管理过程
业务计划控制程序
M0P2
数据分析过程
数据分析与统计技术控制程序
M0P3
管理评审过程
管理评审控制程序
M0P4
内部审核过程
内部审核控制程序
产品质量审核控制程序
过程质量审核管理控制程序
M0P5
持续改善过程
持续改进控制程序
S0P1
人力资源控制过程
人力资源控制程序
S0P9
标识可追溯性过程
标识和可追溯性控制程序
S0P10
顾客财产过程
客户财产控制程序
S0P11
产品防护过程
产品防护与交付ห้องสมุดไป่ตู้制程序
S0P12
检验和试验过程
检验与试验控制程序
—
监测设备控制程序
S0P13
实验室管理过程
实验室管理控制程序
监测设备控制程序
测量系统分析控制程序
S0P14
不合格品处理过程
不合格品控制程序

质量管理体系过程矩阵表

更6、竞争对手及市场价格等因素的变化。
风险和机遇的应对措施
应急计划
风险预防措施
过程风险和机遇矩阵表SY/Q-M3-01紧急应变管理程序SY/Q-M3-02
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、
6.1.2.2、6.1.2.3
M4产品安
全
产品安全法律法规要求、控制计划和过程FMEAO
评价过程/产品更改带给产品安全的潜在影响、产
件时的要求4、顾客要求叫纸、技术协议、检
验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）5、公
司提出的工程变更（包括供方要求口6、外来文件
7、法律法规要求8、文件编制/更改需求。10、
文件分发、回收、使用11、文件保留、处置
1、经审批、标识、发放并妥善保存
的文件2、文件发放、更改、领
用、销毁记录3、部门受控文件清
1O改进的机会
2O质量体系所需变更
3O资源需求
4O纠正/预防/持续改进措施（包括
验证）
电脑及网
络O公告栏招聘广告O培训场地和培训教材
管理评审控制程序
SY/Q-M8-01
合格的监视测量设备、监视和测量
设备合格状态标识、校准记录、口
离校准状态处置记录、MSA分析报
告
电脑及网
络、监视测量设备、内部实验室
监视和测量资源控制程
序SY/Q-S3-01
实验室管理程序
SY/Q-S3-02
MSA计划SY/Q-S3-03
MSA分析报告
SY/Q-S3-04
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
通知
顾客满意度分析报告、顾客满意度
调查表、顾客信息反馈表
1O电脑网络
2O电话
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  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
机器、设备
6、二氧化碳气体有什么特点？测试设备
模治具
4、日常生活中我们应该如何减少垃圾的数量？
20、在水中生活着许我微生物，常见的有草履虫、变形虫、喇叭虫、眼虫、团藻等。生产部￭部长
各部门
1)不良品成本率:0.6%
7、将铁钉的一部分浸入硫酸铜溶液中，有什么现象？过一会儿，取出铁钉，我们又观察到了什么现象？（P36）2)客户投诉率：0.08%
供货商送货单及材料
入库单、成品入库单、
\退料单、补料单等
满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单）
供应商送货单,材料入库单.
领料单、退料单和补料单.
电动叉车/搬运工具
标识卡、物料卡、先进先出标签
容器、库房、栈板
资材部￭部长
品质保证部生产部
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
顾客要求.
过程策划的目标
量产移行判定表
新产品生产标准类资料
生产设备
样品
检测设备
会议
客户图纸（产品规定）
技术部￭部长
各部门
新产品开发量产及时率100%：
量产承认率：100%
无
新产品开发管理规定
KHC-QSP-025
COP3
生产计划管理
8.2产品和服务要求
8.5.1.7生产排程
客户订单
出货计划
特殊要求
合同评审表
6.1应对风险Βιβλιοθήκη 机遇的6.2质量目标及其实施的策划
质量管理体系内外部因素变化
质量管理体系内外部因素变化的风险和机遇管理方法
持续改进要求书
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
风险识别准确率：100%
重大风险发生率：0
风险应对措施有效率：100%
无
识别和管理产品和服务活动中的风险，并进行有效管理：
风险识别准确率和及时率：100%
3)量产部品过程能力：（汽车产品）CPK:≥1.33，PPK≥1.67
无
19、阳光、空气、水、土壤、岩石、植物、动物……构成了我们周围的环境。我们人类也是环境中的一部分，我们都生活在一不定的环境之中。人与自然和谐相处，共同发展，是我们共同的责任。生产管理规定
KHC-QSP-008
标识及追溯性管理规定
审核总结报告,
内部审核缺失报告
审核计划
审核排程
审核会议
检查表
电脑，打印机
品证部￭部长
各部门
内审查发现问题>3个
内审不适合改善率100%
无
内部审核管理规定
KHC-GSP-005
MP2
管理评审
9.3管理评审
公司质量环境方针、目标
内外部审核结果
客户反馈/客户满意度调查况
过程业绩和产品符合性，
等等.
管理评审报告
供应商监查报告
月度供应商评价表
年度供应商评价表
电话
传真
邮件
合同评审
供应商评价
资材部￭部长
品质保证部
生产部
供应商纳期达成率100%
受入检查合格率99%
电装产品客供材料仅确认包装外观是否受损
采购管理规定
KHC-QSP-006
供应商管理规定
KHC-QSP-007
受入检查基准书
COP5
仓库管理
8.5.4防护
持续改善要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上，
改进指摘回复及采取行动率100%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
工程不良率
过程绩效
供应商绩效
质量体系过程识别矩阵图（2017年度）
主过程
序号
子过程
IATF16949对应条款
输入
输出
资源管理
责任部门
过程目标/衡量准则
CSR
对应的社内管理规定
主导部门及
过程负责人
关联部门
MP1
内部审核
9.2内部审核
ISO/TS16949的要求/公司的管理需求/法律法规的要求
内审计划
内审员资格
体系/过程/产品的符合性、有效性；
重大风险为0
过程
子过程
IATF16949对应条款
输入
输出
资源管理
责任部门
过程目标/衡量准则
CSR
使用哪些管理规定
主导部门及过程负责人
关联部门
顾客导向过程
COP
COP1
合同评审
8.2产品和服务要求
客户订单
出货计划
客户汽车产品调查表
合同评审表
确认后的订单
生产计划
计算机/软件
文件与资料
营业部￭部长
各部门
合同评审及时性:100%
合同评审准确率:100%
1）CPEV包材及产品有防銅要求
2）松下及CEPV产品要求符合松下化学物质管理准则要求
生产计划管理规定
KHC-QSP-004
环境物质管理规定KHC-ESP-006
防銅管理手顺
COP2
新产品开发管理
8.1运行策划和控制
8.3产品的设计和开发
新产品开发计划
新产品,新材料要求.
新过程,新设备
无
仓库管理规定
KHC-QSP-012
标识及追溯性管理规定
KHC-QSP-010
C0P6
制造过程
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.7不符合输出的控制
生产计划
作业指导书（WGS）
工程品质确认图（PQC）
作业条件表
材料、部品人员
作业环境
合格的产品，达成客户对品质、成本、交期的需求。
确认后的订单
生产计划
电话
传真
邮件
打印机
企划部￭部长
各部门
客户纳期达成
率100%
无
生产计划管理规定
KHC-QSP-004
COP4
采购管理
8.4外部提拱的过程、产品和服务的控制
供应商选择评价准则.
供应商信息.
采购材料和部品
BOM.
订单要求（包括产品、
质量、纳期和交付等、）.
订购单.
购入申请书
决裁书
合格供应商名录
无
方针目标指标管理规定
KHC-QSP-001
统计手法活用管理规定
KHC-QSP-014
持续改善管理规定
KHC-QSP-017
纠正预防措施管理规定
KHC-GSP-008
顾客投诉和退货管理规定
KHC-QSP-018
品质异常管理手顺
QC-P01-B1
MP4
风险与机遇管理
4.1理解组织及环境
4.2理解相关方的需求和期望
顾客反馈
目标达成情况
顾客满意
不合格处置
内部审查结果
管理评审结果
QC会议报告
持续改进要求书
不合格处置报告
电脑，打印机
质量记录
统计报表
统计工具
SPC
品证部￭部长
各部门
1.持续改进要求100%回复并采取行动
2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理
3.顾客投诉及时回复率:100%
4.不合格处置准确率：100%
KHC-QSP-010
21、人们发现银河系以外还有类似银河系一样庞大的恒星集团，如：仙女座星系、猎犬座星系，目前人类已发现了超过100亿个河外星系。COP7
产品交付
10、日食：当月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线上时，月球就会挡住太阳射向地球的光，在地球上处于影子中的人，只能看到太阳的一部分或全部看不到，于是就发生了日食。日食时，太阳被遮住的部分总是从西边开始的。8.5.1生产和服务提供的控制