P02文件控制程序

中山市浩朗电梯工程有限公司文件控制程序（依据TSGZ0004-2007 编制）编号：HL/P02-2012版本/修改号： A/0受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日文件修改控制文件修订依据和更新摘要版本编写审核批准发布日期实施日期年月日发布年月日实施1 目的对与组织质量保证体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。

2 适用范围适用于本公司对质量保证体系所使用的文件（包括外来文件）的控制与管理。

3 职责3.1 总经理负责批准、发布质量手册；3.2 质量保证工程师负责审核质量手册；负责批准程序文件； 3.3设计责任工程师（技术负责人）负责批准技术文件； 3.4质量安全部负责组织对现有体系文件的定期评审；3.5 各部门负责本部门与质量保证体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4 程序4.1 文件的分类和保管4.1.1 质量手册（包括了所有过程控制的程序文件），由质量安全部备案保管。

4.1.2公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量保证体系有关的政策、法规文件等，由综合办公室保存。

中山市浩朗电梯工程有限公司编号 HL/P02-2012文件控制程序版本 A 页码 1/44.2 文件的编号4.2.1．Q ——手册。

HL /QM 质量保证手册 A 为第一版。

4.2.2．P ——程序文件。

HL/P01为程序文件的顺序号。

4.2.3．W ——工作文件。

W ——工作文件编号如下： HL/W01 企业管理规范 HL/W 01—01企业管理文件的顺序号 HL/W 02 安全管理规范 HL/W 02—01安全管理文件的顺序号HL/W 03 焊接过程管理规范HL/W 03—01焊接过程管理规范文件的顺序号 HL/W 04 技术文件 HL/W 04—01工艺文件的顺序号 HL/W 05 验收规范及检验规程 HL/W 05—01规范文件的顺序号 HL/W 06 外来文件 HL/W 06—01规程文件的顺序号 HL/W 07 验收报告 HL/W 07—01验收报告文件的顺序号 HL/W 08 施工方案 HL/W 06—01施工方案文件的顺序号4.2.4．F ——记录表格。

记录控制程序1 目的对三合一管理体系所要求的记录进行有效控制，为产品和活动符合要求提供证据，并为持续改进提供依据。

2 适用范围适用于与三合一管理体系所有相关的记录。

3 职责3.1各职能部门对记录样表的编号标识，按要求规定记录的保存年限；认证办负责保存体系所有记录样表。

3.2 各职能部门负责其职责范围内记录样表的编制和运行记录的及时填写、管理和保存，并对记录内容的真实性和完整性负责。

3.3 文控中心负责法律法规要求的相关记录的归档保管。

4 程序4.1 记录样表的编制、审核、批准、标识、发放，按程序文件《文件控制程序》的规定执行。

4.2 记录的填写4.2.1 各职能部门根据要求填写记录，确保记录真实和完整。

记录人应签署姓名、日期。

4.2.2 记录应按表格内容逐项填写，表格内容不适用时，在空格内画单斜线“／”表示。

4.2.3 记录的填写应使用钢笔或碳素笔或电脑打印，要求及时、真实、完整，字迹清晰，不得随意涂改。

4.2.4 记录填写出现笔误需要修改时，应用单横线“－”划去笔误内容，并在其上方更改后，由更改人签名。

4.3 记录的保存和检索4.3.1 各职能部门应建立本部门记录清单，其内容应包括：记录的编号、名称、保存部门、保存期限等。

认证办负责编制《记录样表目录》，并汇集保存记录样表。

4.3.2记录由各职能部门负责收集，保存。

保证记录的完好、易于检索。

4.3.3 记录保存部门按照记录保存期限做好记录保管工作，防止记录损坏。

4.3.4 一般记录保存在记录部门，法律法规要求的相关记录应定期交到文控中心档案室保存。

4.4 超过保存期的记录，由保存部门填写《文件作废／销毁申请书》，经管理者代表批准后，由被授权人销毁。

文件控制程序Q/ZYLJ/QMS-P02-20021 目的为确保所有质量活动场所得到和使用文件的有效版本，对文件进行有效控制，防止误用失效或作废的文件，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于公司质量体系运行中所有与质量活动有关的文件管理。

其他文件的控制也可以参照本程序执行。

3 术语文件：本程序是指对工程（产品）质量和质量管理体系产生影响的信息及其承载媒体。

媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。

受控：指从文件的编制（识别）、审批（发布）、发放、使用、标识、定期评审、修改、作废、销毁各环节都处于控制状态下。

4 相关文件· Q/ZYLJ/QMS-P03-2002 质量记录控制程序· Q/ZYLJ/QMS-P13-2002 顾客财产控制程序5 支持性文件· Q/ZYLJ-G03.01-2002 现场施工技术管理规定· Q/ZYLJ-G03.02-2002 技术交底管理规定· Q/ZYLJ-G03.03-2002 工艺文件执行监控办法· Q/ZYLJ-G03.04-2002 关键、特殊工序界定与监控办法· Q/ZYLJ-G03.05-2002 技术标准管理办法· Q/ZYLJ-G01.01-2002 企业标准管理规定· Q/LGS-G005-2000 企业技术标准体系表· Q/ZYLJ-G03.06-2002 施工组织设计编制指南· G06.WI06.01公司档案管理标准（第二版）· Q/ZYLJ-G25.01-2002 公司文件编号办法（暂行）· [2001]油六司办字第09号《公司商业秘密保护管理规定》·中油六建办字[2002]10号《公文处理办法》6 职责6.1 公司办公室为文件控制的主责部门，负责制定公司文件控制程序，对文件进行总监控和检查，公司所属各单位、部门配合。

永嘉县食品总公司程序文件（A/0版）编制：审核：批准：档案号：YJX/BG01-M1使用者：实施日期：2012/01/5 制定日期：2012/01/5永嘉县食品总公司对食品安全管理体系所要求文件进行控制，确保文件控制要执行如下事宜：1.1文件在发布前要得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。

1.2对文件进行评审、必要时加以更新并再次批准。

1.3确保文件的更新和现行修订状态得到识别。

1.4在使用现场确保能获得相应文件的有效版本。

1.5确保文件字迹清晰、易于标识和检索。

1.6确保外来文件的识别、获取并控制其分发。

1.7防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

2 适用范围2.1食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更新和处置活动的控制。

2.2法律法规、外来技术文件的识别、获取和控制。

3 职责3.1办公室作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：3.1.1制定文件编号、标识规则。

3.1.2食品安全管理规范、程序文件的编写和控制。

3.1.3法律法规的识别、获取和控制。

3.1.4公司食品安全管理规范、外来文件的备案。

3.2进入公司质量管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门负责。

3.2.1参与食品安全管理规范、程序文件的编写。

3.2.2本部门食品安全管理规范文件的制定和控制。

3.2.3归本部门使用的文件的保管。

4 工作程序4.1文件的批准与发布4.1.1文件在发布前由授权人员对其适用性、完整性进行审批。

4.1.1.1食品安全管理规范（前提方案和HACCP计划）由办公室组织编写，HACCP小组审核，总经理批准。

4.1.1.2程序文件由办公室组织编写，HACCP小组批准。

4.1.1.3其他食品安全管理体系文件由各部门自行制定，部门负责人批准。

4.1.1.4法律法规的有效性由食品安全小组负责审查。

4.1.1.5外来技术文件的有效性由质检科负责审查。

4.1.1.6所有文件都必须按照文件编号、标识规则的规定进行标识，并做到文字清晰、签署完整。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司FSC-COC 体系管理手册( FSC-STD-40-004 V3_0 EN)编制：________________审核：________________批准：________________1.1 目录1、FSC-COC体系手册1.1 目录……………………………………………………………………………1.2 颁布令…………………………………………………………………………1.3 任命书………………………………………………………………………1.4 公司简介……………………………………………………………………1.5 FSC承诺………………………………………………………………………1.6 目的……………………………………………………………………………1.7 范围……………………………………………………………………………1.8 执行标准………………………………………………………………………1.9 术语和定义………………………………………………………………………1.10 组织机构………………………………………………………………………1.11 职责描述………………………………………………………………………2、FSC-COC控制程序2.1 质量管理……………………………………………………………………………2.2 产销监管链体系范围……………………………………………………………2.3 供应商管理………………………………………………………………………2.4 材料接收与储存…………………………………………………………………2.5 生产、流转过程控制………………………………………………………………2.6 销售与送货…………………………………………………………………………2.7 FSC产品投诉处理………………………………………………………………2.8 FSC-COC声明控制体系………………………………………………………2.9 FSC-COC标志的申请、使用和保护…………………………………………3、附件3.1 附件A(程序文件清单) ………………………………………………………3.2 附件B（FSC方针）……………………………………………………………3.3 附件C（FSC管理者代表任命书）………………………………………………3.4 附件D( FSC标签使用授权书)…………………………………………………3.5 附件E(使用 FSC认证材料承认书) ……………………………………………3.6 附件F( FSC产品工艺流程图) …………………………………………………1.2 颁布令为向客户按时提供符合FSC声明的产品和完善的服务，满足客户的要求，本公司依据FSC的要求编制完成了《FSC:COC管理手册》，本手册是本公司FSC管理体系的纲领性文件，是公司FSC管理体系实施过程的基本要求，是公司向顾客提供FSC保证的承诺，全体员工必须认真贯彻执行。