项目经理部办公室管理办法

项目经理部办公室管理办法一、公文管理办法1.办公室是行政公文处理的管理部门，主管本单位公文处理工作。

2.办公室应明确专兼职人员负责公文处理工作。

包括签收、登记、审核、拟办、承办、催办、立卷、归档、销毁等程序，办公室主任应及时提出拟办意见送分管领导批示或交有关部门办理。

需要传阅的公文，不得在部门、个人之间横传。

专、兼职人员要负责传递、催办，不得丢失，拖延。

传阅完成后及时归卷，并且在卷内目录中填写编号、文件名称清单。

3.借阅文件应办理借阅手续，防止文件丢失。

4.立卷分类可设立上级带文号文件，上级不带文号文件资料，自发带文号文件，自发不带文号资料，甲方带文号文件，甲方不带文号文件，监理带文号文件，监理不带文号资料等文件盒。

便于查找和管理。

5.项目部各部门发文应由办公室统一编号，发文底稿应存放办公室。

二、受控文件管理办法1.办公室是“文件和资料控制程序”的主控部门，负责贯标管理体系相关文件的综合管理。

2.贯标管理体系文件。

包括质量手册、程序文件；质量管理体系辅助性文件，包括施工组织，项目质量计划，作业指导书；技术性文件，包括国家和行业标准、规范、规则，外来标准图纸图样等；涉及质量管理、职业健康安全、环境保护的其他管理性文件、部门颁发的有关质量管理、职业健康安全、环境保护专用文件；国家公布的涉及质量管理、职业健康安全、环境保护内容方面的法律、法规。

3.办公室有专兼职人员管理，相关部门也应有专兼职人员管理受控文件，建立受控文件台帐，分门别类标识清楚的建立受控文件档案盒，盒内有文件清单，发往其他部门应有发文清单。

4.相关部门应将贯标管理体系辅助性文件、技术性文件、涉及质量管理、职业健康安全、环境保护的其他管理性文件名称列出清单，交办公室留存一份。

5.项目部解体时，受控文件、资料应按目录清单上缴主管部门。

办理交接手续。

三、公章、介绍信的管理办法1.项目经理部印章由公司办公室制发，各业务部门需刻制印章必须报上一级业务部门批准，经公安部门核准后刻制，并将印模报上级业务主管部门备案。

2.印章必须由专人负责，建立“公章使用登记表”，日常业务用印由办公室主任审批，对外生产经营须经项目经理签字方可用印。

个人因工作，生活需要盖印，必须填写“私人用印审批表”，经主管领导签批后用印。

印章保管人一律禁止私自用印。

3.以单位名义开具的对外联系工作介绍信，需经项目经理签认才能开具，需公司开具的介绍信，需持本单位介绍信到公司办公室换领。

4.项目经理部因机构变动或解体时，应将停用的印章密封好，派专人缴回制发单位封存或销毁。

四、后勤管理办法1.办公室负责对项目部职工生活、环境卫生、办公及生活用小型机具进行管理。

2.项目部人员在10人以上的工点，要设立员工食堂，建立浴室和相应的文化设施。

并且成立伙委会，每月至少召开一次伙委会会议。

开展“星级生活管理，健康文体活动”竞赛，为保证施工生产及各项工作创造一个良好环境。

3.食堂服务人员要为职工热情服务，增加主副食花色品种，提高饭菜质量，尽量满足职工的要求。

4.要搞好伙食成本的核算，坚持二人以上采购，坚持过磅验收，坚持日清月结，按月公布伙食成本盈亏表，尽量不出现大亏大盈现象。

5.食堂卫生必须执行食品卫生“五·四”制度，严禁采购和出售腐烂变质食品，食堂和炊管人员个人必须常年保持整洁卫生，防止病从口入和杜绝食物中毒事件发生。

6.办公室协同工会、保健站，每月一次对职工宿舍、办公场所环境卫生进行检查，对卫生工作、防火、防盗工作达不到要求的要提出批评，并且监督、检查进行整改，直至达到要求。

7.对于办公及生活用品的购置，首先要按月列出计划，由办公室汇总报领导审批后，由办公室负责采购、点收、建卡，做到帐物相符，单件在2000元以上的固资采购，首先要向司办报告购置计划，经公司领导同意后，由工程部下购置计划、固资购进后，要填写新建(购置)固定资产验收交接记录(财固7表)，一式三份及固定资产卡片一式二份，由使用部门和使用人签收后连“财固7表”一并交财务部门，组固入帐，办公室凭固资卡片登记建帐。

8.对于2000元以内的生活、办公设备，其全部费用进本单位成本，单位解体时，由本单位(一般由经理、书记、办公室人员、财务主管)自行研究处理。

2000元以上的物品，由本单位向司办提交报告，写明名称、购置时间、数量、单价、已提折旧、设备状况，单位及财务盖章后，由司办组织相关人员进行评估。

提交正式评估报告一式四份(原单位一份，新单位一份，财务部一份，司办一份)，由有关部门(单位)进行帐务处理。

五、计划生育管理办法1.项目经理部要成立计划生育领导小组，党政正职分别任正付组长，办公室是具体管理计划生育工作的业务部门。

要配齐组织人员。

2.对本单位育龄职工进行登记，对他们的婚姻、生育、节育情况底数要清。

对已婚未育职工要及时通知他们到女方户口所在地办理《生育保健服务证》。

防止出现计划外怀孕、生育现象。

3.对在单位居住三个月以上的职工家属、民工及其家属要纳入常住人口管理范畴，统一登记造册，要定期检查他们的计划生育情况，发现有无证怀孕、生育的，生育后未落实节育措施的，要及时与原籍计生部门联系，限期补办各种手续，违反政策的要坚决予以清退，以免给单位造成不良影响。

4.办理符合条件的独生子女儿童保健费的发放，按当年12月31日在册人数统计，上报公司计生办核准后，由本单位发放。

六、通讯费管理办法1.手机费的管理由办公室负责，经理部班子成员，各部室负责人允许报销手机话费，其标准如下：公司副总经理兼项目经理800元/月，项目经理400元/月，书记150元/月，副职250元/月，部门负责人根据业务需要，可掌握在50元至100元以内。

经理部不另行购置手机，上述人员出现丢失或无手机等情况，自行解决。

2.上述人员必须24小时开机，如因停机造成工作损失将视情节给予一定的罚款处理。

3.座机、传真管理，经理部设两部座机，一部传真，各部门因工作需要一律采用IP电话卡方式通信，根据业务量不等情况核定每月每部门话费标准，月初由办公室按限额购卡发给各部门负责人。

4.经理部传真放在调度室，所有传真件须经各部门分管领导审批同意后，方可进行传真。

七、信息调研管理1.根据公司信息评比办法，生产型的项目经理部每月应上报5条，管理型的项目经理部每月应上报2条，办公室应完成或超额完成规定的信息上报数量。

2.紧急、重大信息在两个小时内必须上报公司办公室和公司调度。

3.完成司办下达的调研计划。

八、生产指挥车管理1.项目经理部的小车是为领导指挥生产，为有关部门服务现场和解决急、难、险等情况服务的，由办公室统一管理使用。

严禁司机本人和他人私自出车。

2.为了节约成本，能乘公共汽车的，有火车及其它交通工具的一般不派专车，能够同一方向共用一辆车的尽量合并用车。

3.办公室必须按月按里程核算单车油耗情况，实行节奖超罚，对过路过桥费，小型维修费等费用，办公室主任必须把好第一道审核关口，尽量做到降低项目部管理费用。

4.加强对司机安全行车的教育，严禁酒后开车，严格遵守交通规则，杜绝发生重大行车事故。

5.认真填写《车辆动态报表》、《机动车辆年(半年)表》格，掌握车辆养路费、运管费、货物附加费、车船使用税、车辆保险费和车辆、司机年检等工作，及时将有关手续交到安质部办理，督促有关费用的交纳。

过期未办给单位带来损失的要追究办公室主任的经济责任。

九、业务招待费管理使用办法业务招待费是企业对外经营活动的需要。

为有效地使用业务招待费用，使其更好地发挥应有的作用，特作如下规定。

(一)业务招待费使用原则、范围1.业务招待费使用应本着“内外有别、解决问题”和总额控制的原则。

2.使用范围是指在本经理部从事对外业务往来的人员，招待范围为与经理部有业务往来的单位或个人。

(二)业务招待费使用程序1.凡使用业务招待费的人员必须事先向领导请示并规定限额，待得到同意后方能进行。

业务招待费一次使用在200元以下的，由分管领导同意后办理，超过200元的，须经经理和书记同意后，方可办理。

2.业务招待费的报销实行经理“一支笔”审批，党政会签。

月末由办公室汇总后统一报公司领导进行审批。

3.业务招待费每季度办理一次报批手续，即先填写“业务招待费清单”，经经理审批、书记会签后，办公室办理登记，上报公司审批后财务方能报销。

4.要严格日常对外联系工作临时用品(烟、酒、矿泉水、饮料等)的控制，对外招待需填写“招待烟、酒、矿泉水、饮料申请单”并注明所办事宜，经经理批示后，办公室才能发放。

5.凡能在内部食堂就餐的，一律在内部食堂办理，由经办人员填写“外来人员就餐批准单”报分管领导批准后，交办公室安排工作餐，办公室每月汇总送经理审批，到财务报销，进入食堂成本，并有炊事员和经办人员签字。

工作餐的标准原则上公司领导每人每餐20元，科级干部每人每餐10元，一般工作人员每人每餐5元。

(三)业务招待费使用中注意事项：1.严格禁止长期积压报批现象。

2.禁止不打招呼，先斩后奏或超标准招待。

严格控制陪餐人员的数量，做到谁事谁办。

3.严格控制招待费标准和非生产性、经营性支出。

4.禁止招待人员进舞厅、桑拿等高级娱乐场所进行消费。

5.禁止内部招待，禁止招待过程中的浪费现象。

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3、本表于每月5日前将上月报表报人事部。

未来246注：本表于每月10日前报人事部未来247班组承包管理台帐（月报）注：此台帐于月末10日前报劳资部未来248未来249。