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物业公司物资采购、验收、入库、报销流程图使用部门提出物资采购建议经领导批准后填写采购申请采购进行询价，总经理批准后进货库房、使用部门验收物资质量将物资存入库房，通知使用部门领用采购填写报销单财务部审核报销单据是否齐全、无误报总经理审批采购领取支票（或现金）付款物资采购、验收、入库、报销流程采购使用部门1．提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。
根据使用物资的性质决定：①．无需询价直接申请采购，填写《采购申请》（见附表）。
②．重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》以下物资无需写《内部请示报告》：✧“工程备品备件”✧“工程最低月耗”✧“清洁月耗品”✧“员工劳保用品”✧“办公用品、耗材”✧“有偿服务收费项目”2．填写《采购申请》使用部门填写以下内容：✧采购原因、收（免）费✧申请人、申请日期、要求到货日期✧部门经理签字✧申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量3．将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。
库房1．接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。
2．根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。
3．将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。
采购员1．接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价。
采购员填写以下内容：✧单价、合计✧此采购申请含此页共计*页，附件*页✧预计总金额（大、小写）✧供货商全称✧联系人、联系电话2．在“采购员”处签字后，送至综合部。
综合部1．接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字。
2．做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。
3．财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。
4．总经理签批同意，将《采购申请》送至采购员进行采购，并做好记录。
财务部1．对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进行审核。
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。
项目部主材采购入库流程图
一、管桩采购入库工作流程图
拟定采购计划→询价→签订采购合同→材料员依据现场需要报采购计划→材料员协助项目部财务转账付材料款→材料进场验收→进料单报会计入账。
二、钢材采购入库工作流程
总工审核(提前四天)
各栋号报采购计划→→材料员询价并与采购员落实价格→采购员采购进场→各栋号签收→报项目部财务入账(提前七天) 财务准备资金
三、商砼
送搅拌站材料员联系搅拌站发货各栋号报计划材料员收集汇总→安排生产计划→落实施工时间→
（前一天中午12点前) （依据上报时间顺序）
报总工、甲方及监理验收栋号组织施工→报公司财务入账四、水电材料、水泥
项目部询价→公司签订采购合同→各栋号报计划→材料员收集汇总→采购进场→栋号签收→材料员报项目部财务入账。
安徽省鑫峰建筑安装工程有限公司青山河项目部
二0一一年十一月十八日。
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
一年级上学期数
学（应用题50道）(20以内加减法)
1、同学们要做10个灯笼,已做好8个，还要做多少个？
2、从花上飞走了6只蝴蝶，又飞走了5只，两次飞走了多少只？
3、飞机场上有15架飞机，飞走了3架，现在机场上有飞机多少架？
4、小梅种了7盆红花，又种了同样多的黄花，两种花共多少盆？
5、学校原有5瓶胶水，又买回9瓶，现在有多少瓶？
6、小强家有10个苹果，吃了7个，还有多少个？
7、汽车总站有13辆汽车，开走了3辆，还有几辆？
8、小朋友做剪纸，用了8张红纸，又用了同样多的黄纸，他们用了多少张纸？
9、马场上有9匹马，又来了5匹，现在马场上有多少匹？
10、商店有15把扇，卖去5把，现在有多少把？
11、学校有兰花和菊花共15盆，兰花有6盆，菊花有几盆？。
采购入库（成品计划）（A ）（B ）B/SB/SA1.采购订单B1.采购入库成品计划单（计划）1、允许超计划数 入库。
2、每个SKU 只允许超收一次，再次超B2.收货清点收就补单。
B/SA2.同步 B3.入库暂存库存回写（888）阶段流程说明：《1》新建成品计划采购单，推送仓库~~ 《2》仓库按计划SKU 入库，以实物数为准（允许单个SKU 超收入 库），少于就以到货数完结订单《3》无计划SKU 重新补单。
订单分配（库存分配）（A）（B）B/S B/S 1、按客户付款时间A1.审单B1.订单分析2、审单时间提交（可审）分配任务B3.领取任务PDAB4.拣货PDAA2.出库B5.验货出库单阶段流程说明：《1》客服按库存审单，无库存仓库接受不到订单。
《2》WMS按订单分析规则，自动创建拣货任务《3》拣货员按最优规则拣货，快速验货出库。
《4》波次任务（略）售后入库（次转正）（A次品仓）（B正品仓）B/SA1.待处理售后单B/SA2.退货清点B/SA3.质检（贴条码）B1.入库暂存A2.调拨B/S（次转调拨正）PDAB2.理货上架阶段流程说明：《1》退货日常业务处理，需要退货仓、发货仓两个仓。
《2》退货商品，统一先退回退货仓。
《3》售后员进行日常拆包、质检、包装贴条码，入库退货仓。
《4》正常能二次销售商品，通过库存调拨，调回正品仓操作上架，添加可审库存，降低异常订单业务比例。
