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采购计划申请
尊敬的领导：
我是公司的采购部门负责人，现向您提交一份采购计划申请。
我在此列出了我们部门接下来一个季度内需要采购的物品清单，并对每一项物品的采购理由进行了简要说明。
希望能够得到您的审批和支持。
1. 办公用品。
由于公司员工数量增加，办公用品的消耗量也相应增加。
我们需要购买一批笔、纸张、订书机等办公用品，以保证员工的日常工作需求。
2. 电脑及配件。
随着公司业务的拓展，我们需要更新部分员工的电脑设备，并购买一些配件，如键盘、鼠标等，以提高员工的工作效率。
3. 会议室设备。
公司最近新开设了一个大型会议室，但目前还缺少投影仪、音
响设备等会议室必备设备，希望能够尽快购置，以满足公司内部和
外部会议的需求。
4. 办公家具。
部分员工的办公桌、椅子等家具已经使用多年，需要进行更换，以提升员工的工作舒适度和工作环境。
5. 仓储设备。
随着公司业务规模的扩大，我们需要购买一些仓储设备，如货架、叉车等，以便更好地管理和存放公司的产品和物资。
以上是我们部门接下来一个季度内需要采购的物品清单及采购
理由。
希望领导能够审慎考虑，并尽快批准，以便我们能够按时完
成采购工作。
谢谢！
此致。
敬礼。
采购部门负责人，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
采购申请表格范本申请日期：____________________申请部门：____________________申请人：____________________申请编号：____________________项目名称：____________________一、申请背景在此部分，您需要详细说明采购申请的背景和原因。
包括但不限于以下内容：1. 项目的背景和目的：简要介绍项目的背景和目的，说明为什么需要进行采购。
2. 项目的重要性：说明项目对组织的重要性以及采购的必要性。
3. 项目的预期效益：列举项目实施后所带来的预期效益，如成本节约、生产效率提升等。
二、采购需求在此部分，您需要具体描述采购的需求。
包括但不限于以下内容：1. 采购物品/服务的名称：明确列出需要采购的物品或服务的名称。
2. 采购物品/服务的规格：详细描述采购物品或服务的规格要求，如尺寸、容量、质量等。
3. 采购数量：具体说明需要采购的数量。
4. 采购预算：列出采购所需的预算，包括总金额以及分项预算。
5. 采购期限：说明采购的截止日期或期限。
三、供应商选择标准在此部分，您需要说明选择供应商的标准和要求。
包括但不限于以下内容：1. 供应商资质：列出供应商应具备的资质要求，如注册资金、经验等。
2. 供应商信誉：说明对供应商信誉的要求，如供应商的信用评级或口碑等。
3. 供应商价格：说明对供应商价格的要求，如合理、竞争力等。
4. 供应商交货能力：说明对供应商交货能力的要求，如交货时间、供货能力等。
四、采购计划在此部分，您需要制定一个详细的采购计划。
包括但不限于以下内容：1. 采购流程：详细描述采购的流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订等。
2. 采购时间表：制定一个具体的采购时间表，包括各个环节的时间安排。
3. 采购风险管理：列出可能存在的采购风险，并提供相应的应对措施。
五、申请人意见在此部分，申请人可以陈述自己对此次采购申请的意见和建议。
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购申请流程在任何组织中，采购流程是非常重要的一部分，它确保了组织及其成员可以获得所需的物资和服务。
采购申请流程是指在开始采购前，组织内部需要经过的一系列步骤和程序。
本文将介绍一个通用的采购申请流程，以帮助组织实现高效的采购管理。
1. 登记采购需求在开始采购申请流程之前，首先需要有一个集中登记采购需求的地方。
这个地方可以是一个专门的系统、一个共享的电子表格，或者是一本采购申请登记簿。
当有人想要采购物资或服务时，他们需要在这个地方登记相关信息，包括所需物品的名称、数量、规格、预算等。
2. 预审采购需求一旦采购需求被登记，接下来就需要进行预审。
预审的目的是确定采购需求的合理性和紧急程度。
在预审过程中，采购部门或相关人员会评估采购需求的合理性，并根据组织的预算和战略目标来确定是否批准该采购需求。
3. 制定采购计划一旦采购需求通过预审，下一步就是制定采购计划。
采购计划是对采购过程的详细规划，包括物品或服务的具体描述、供应商的选择、预算的安排等。
在制定采购计划时，需要考虑到采购的时限、质量要求以及相关的法律法规。
4. 发布采购公告如果采购项目的金额较大或者需要向外部供应商采购，那么组织可能需要发布采购公告。
采购公告是向潜在供应商公开组织的采购需求和要求的文件。
采购公告通常会包含采购物品或服务的详细描述、截止日期、投标要求等信息。
通过发布采购公告，组织可以吸引更多的供应商参与投标，提高采购的竞争性。
5. 供应商评估与选择在收到供应商的投标后，组织需要对投标进行评估与选择。
评估投标的标准可能包括供应商的信誉、价格、交货时间、质量控制等。
通过评估投标，组织可以确定最适合的供应商，并与其签订采购合同。
6. 采购合同签订在选择供应商后，组织需要与其签订采购合同。
采购合同是组织和供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
采购合同通常包括采购物品或服务的详细描述、价格、交货时间、支付方式等内容。
通过签订采购合同，组织可以确保所购物品或服务的质量和交付。
计划采购申请表申请人：XXX部门：XXX日期：XXXX年XX月XX日申请事项：我们部门计划采购以下物品，以满足工作需要：1. 办公用品：- 笔记本电脑：X台- 打印机：X台- 文件柜：X个- 订书机：X个- 计算器：X个2. 会议设备：- 会议桌：X张- 会议椅：X把- 投影仪：X台- 音响设备：X套- 会议白板：X个3. 办公家具：- 办公桌：X张- 办公椅：X把- 书架：X个- 会客沙发：X个- 茶几：X个申请理由：我们部门的工作从事XXX行业，需要经常与客户进行会议和洽谈，为了提供更好的工作环境和服务质量，我们计划更新办公设备和家具。
新的笔记本电脑和打印机将提高工作效率，文件柜和订书机将有助于保持文件的整理和归档，计算器将方便我们进行简单的运算。
会议设备的更新将提升我们的会议效果，办公家具的更新将使办公环境更加舒适和专业。
预算及采购渠道：我们已经制定了以下预算，并计划通过以下渠道进行采购：1. 办公用品预算：XXX元- 采购渠道：XXX办公用品供应商2. 会议设备预算：XXX元- 采购渠道：XXX会议设备供应商3. 办公家具预算：XXX元- 采购渠道：XXX办公家具供应商批准流程：本次采购申请需经过以下审批流程：1. 部门经理审批：- 审批意见：- 签字：2. 财务部审批：- 审批意见：- 签字：3. 总经理审批：- 审批意见：- 签字：请各位领导尽快审批并签字，以便我们按计划进行采购。
感谢您对我们工作的支持与关注！申请人签字：。
兰信医学检验中心采购管理流程为了进一步规范公司采购管理，本着保证质量、降低成本、提高效率的原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、采购范围本办法的采购范围主要包括：1.检验、病理及实验室所用相关设备，耗材和试剂；二、采购程序整个采购流程大体上分为：采购申请、采购计划编制、领导审批、采购执行、到货记录、发票报销。
具体流程如下：由相关职能部门按要求填写采购申请单，经部门领导签字后交采购部门办理。
采购部门接到申请单后要对申请单内容进行寻价后形成采购计划表，经部门经理审核签字后报请总经理批示。
三、采购申请采购申请根据产生的原因分为以下三种：1.常备产品采购。
主要是为满足检验中心日常运营所需要的库存试剂或耗材等。
该部分材料由库房根据库存最低线和按进货周期以及标本量，领用情况制定的进货数量提交采购申请。
具体填写内容见表一。
（现阶段无法正常估计用量，暂时按2计划产品采购，由各实验室提报采购申请，如下：）2.计划产品采购。
由使用部门按照实验室需求及采购周期提交采购申请。
要求具体注明所对应采购产品名称及规格型号，及拟使用时间。
具体填写内容见表二。
3.非计划性产品采购。
对一些计划外用耗材试剂或各种设备类采购需要由使用部门填写采购申请。
在申请中要详细写明其用途，及申请原因经实验室主任审核后交总经理签字生效。
具体填写内容见表三。
该表一式两份，用A4纸直接打印，根据需要可以自行调整相关行数。
一份申请部门留存，一份交采购部门。
该表一式两份，用A4纸直接打印，根据需要可以自行调整相关行数。
一份申请部门留存，一份交采购部门。
存。
采购申请业务采购申请业务是指企业根据业务需要向供应商提交的采购申请文件。
采购申请业务是企业运营中非常重要的一部分，它直接关系到企业的采购成本和运营效率。
在采购申请业务中，企业需要根据需求，制定招标文件、报价单等文件，再通过招标、报价等流程，最终选择合适的供应商，以优惠的价格获取所需的物品或服务。
本文将从采购申请的流程、操作方法和注意事项等方面进行详细介绍。
一、采购申请流程采购申请流程包括申请、审核、批准、招标、评标等环节。
下面是一般的采购申请流程：1. 需求提出：根据企业的实际需求，部门负责人或申请人提出采购需求。
2. 编制采购申请：申请人根据需求，编制采购申请文档，包括采购物品或服务的名称、数量、规格、要求等详细信息，并附上相关的技术规格书、设备清单等。
3. 审核申请：采购申请文档需要提交给相关部门或负责人进行审核，审核内容包括是否符合需求、预算合理性等。
4. 批准申请：经过审核通过的采购申请，需要提交给上级主管部门进行批准。
上级主管部门对采购申请进行审批，审批内容包括采购金额是否符合预算、采购是否符合企业战略等。
5. 招标公告：根据批准的采购申请，企业可以选择进行招标。
招标公告是指企业向供应商公开发布的采购信息，内容包括采购名称、要求、资格及技术文件的要求等。
6. 招标文件编制：企业根据招标公告要求，编制招标文件，招标文件包括招标文件、投标信封、技术规格书、报价单等。
7. 发送招标文件：企业将编制好的招标文件发送给符合要求的供应商，供应商对招标文件进行评估，并决定是否参与投标。
8. 投标：供应商在截止日期前将投标文件交给企业，投标文件包括报价单、技术规格书等。
9. 评标：企业根据招标文件的要求，对参与投标的供应商进行评估，评估结果包括技术、价格等方面的评分。
10. 确定供应商：企业根据评分结果和其他相关因素，确定供应商。
11. 合同签订：企业与供应商签订正式合同，明确双方的权益和义务。
12. 采购执行：供应商按照合同约定提供物品或服务。
采购流程与表格5. 直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6. 年度原材料采购预算表7. 采购现金预算表8. 材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9. 订单采购计划表填写日期：年月日编号：10. 月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：编号：制表人：批准/日期：/ 年月日审核/ 日期：/ 年月日编制人：11. 所有物品年度采购计划表制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12. 物品申购表编号：13. 材料请购单14. 设备采购申请表15 采购变更申请表16. 采购变更审批表编号：申请日期：年月日17. 采购审核表日期：年月日18. 材料采购记录表日期：年月日19. 采购月报表20. 单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21. 原材料采购数量排名表22. 采购预算编制流程财务部①销售计划、生产计划②编制采购总计划用料计划③制订认证计划接受需求配合④进行准备⑤分析并确定需求进行计算综合平衡⑥确定余量订单计划⑦制订订单计划23. 采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明24.采购计划编制流程说明表任务概要采购计划编制节点控制 相关说明①公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，填写请购单拟定部门物资需求清单， 并②1．采购部对各部门的采购需求申请进行汇总24. 采购计划编制流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门制订公司 经营计划信息收集汇总采购需求①提出采 购需求上年度经营状 况及年度经营 目标相关信息 的收集与分析确定采购种 类、数量、时 间、方式等②编制采购预算③制订采购计划采购计划分解2．采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求3．采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4．采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5．财务部根据年度采购预算和《采购管理制度》对采购部的预算进行核定③采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，经理审批并将年度采购计划上报采购经理、总④将年度采购计划分解成月度计划并执行25 月度采购计划编制流程图总经理财务部采购经理采购部相关部门开始26. 月度采购计划编制流程说明表27. 采购计划审批流程图28. 采购计划审批流程说明表任务概要 采购计划审批节点控制 相关说明1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请①2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析③1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批总经理 财务部 采购经理 采购部 ②汇总 采购需求 ①提出 采购申请填写采购 申请单库存调查③采购预算④采购执行⑤替代品 采购申请相关部门2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核④采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作⑤1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与29. 采购计划管理流程图①分析用料计划②分析采购历史数据采购计划差异分析30. 采购计划管理流程说明表采购计划管理总经理主管副总财务部相关部门用料计划③供应商管理④制订采购计划⑤执行采购计划任务概要31. 采购调查主题项目表32. 价值分析实施细则表33. 物料调查的内容详解表7。
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
采购申请与审批流程，，，xx采购申请、审批流程制度采购申请:根据自己部门需求计划填写采购申请单。
我给大家整理了关于，希望你们喜欢!一、采购申请：1. 根据自己部门需求计划填写采购申请单。
2. 内容包括：部门名称、请购事由、品名、数量、采购价格。
3. 采购批准：需求部门主管审核采购申请单所填内容无误后签字，转由财务审批、后经公司总经理审批同意。
4. 采购人根据签批同意后的采购申请单方可进行采购，特殊情况另行处理。
二、采购1. 询价、比价：采购人依据所需购买物品对该物品进行货比三家，确定最低价进行购买。
2. 取得合法票据：采购物品须取得合法票据，原始单据上的单价、金额不得涂改。
三、报销1. 采购部门将根据购买物品时取得的原始单据填制报销单并附上“采购申请单”报财务部门审核。
2. 财务部门审核：报销单填制规范正确，申请单签批无误、价格合理，原始单据合法及所填单价、金额正确，无误后签字。
3. 采购部门根据财务部门审核后的报销单据报总经理或授权代理人签批，然后带报销单、采购申请单到出纳处报销。
如何规范企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素： 1请购的部门; 2请购物品所属项目; 3请购的用途; 4请购的物品名; 5请购的物品数量; 6请购的物品规格; 7请购物品的样品、图纸或技术资料等; 8请购的物品的需求时间; 9请购如有特殊需要请备注; 10请购单填写人; 11请购部门主管; 12请购单审核人; 13采购副总审核;14财务审核人; 15公司总经理。
3.请购单及其提报规定1请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; 2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报; 3其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资采购申请表.的格式填写提报; 4日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报; 5请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;6涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; 7遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
采购流程的八个步骤采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
下面是为大家带来的，希望能帮助到大家!采购流程的八个步骤1、采购计划采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。
2、供应商的选择和考核考察供应商是否达到自己的要求。
3、询价、比价、议价4、合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
5、交货验收交货验收，采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
采购流程的八个步骤1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件。
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定)。
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
采购流程的八个步骤1、发现问题此阶段由使用部门提出需求。
这是工业品销售的基层环节。
2、项目可行性研究这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
3、项目立项这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。
4、确定采购的技术标准在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。
通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。
5、招标采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。
6、项目评标客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。
这个阶段会确立首选供应商。
7、合同审核这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。
产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
办公用品如何采购?办公用品采购流程(附流程图)做办公用品的采购，首先，你需要了解办公用品的范畴，也即哪些算是办公用品。
通常来讲，办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
了解过办公用品的范畴，接下来根据办公用品现存及需求情况，就可以制定办公用品采购申请表了，具体申购及采购流程如下：一、办公用品采购及申购流程：1、每月5日前采购人员制定当月公司所需的办公用品统筹计划(表格一)，采购计划中的单价如发生变化的，需要特别说明。
采购计划中单价超过1000元的办公用品需单独做书面申购报告。
说明采购理由并由部门主管签字确认，附在计划中一起上报。
当月采购计划表需经库管员会签，行政部主管、企管部审核签字后，上报总裁审批，报财务部备案。
审批通过后由行政部采购员统一采购，每次采购登记入《采购明细》表(表格二)，并在入库请库管员签字确认入库，月底汇总《每月采购明细》表，经过行政部主管确认后，作为月底支付供应商费用的依据，行政主管或库管员负责复核入库数量和采购数量的一致性。
计划外采购的物品应填写“申购单”(表格三)，需求部门经理、行政部经理签字确认，申购单报告先由采购人员询价确定物品价格后，经过批准企管部总经理或者总裁批准后方可采购;总价低于等于RMB2000的，企管部总经理审批后采购;总价高于2000元的企管部总经理初审提交总裁审批后采购。
每月上报采购计划同时，应将上月已经完成的计划外采购做汇总清单《当月计划外采购量明细》(表格四)，上报企管部、财务部和总裁。
单价超过2000的物品，需要同时报备财务部做固定资产调整。
2、采购实行归口管理制。
由行政部负责采购，计划外部分常用物品采购流程如下：A 打印机、复印机、传真机和电脑申购：B 计划外办公用品、家具、礼品等申购：填写《申购单》二、办公用品采购与核销流程：1、采购付款原则上采取先入账后付款的制度。
采购申请表采购流程采
购计划
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4页
分发指引
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
