办公用品采购与管理办法-精选.pdf

办公用品管理制度为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。

一、办公用品的采购1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。

2、坚持集体采购。

急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。

3、严格采购审批。

随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。

4、采购工作要科学、合理，增强透明度。

采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。

货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。

本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。

5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。

二、办公用品的保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

2、加强对办公旧物的管理。

阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。

3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。

随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

三、办公用品的领取1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。

一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。

XXXX有限公司办公用品采购与管理办法（试行）第一章总则第一条目的为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。

第二条适用对象本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

第三条采购原则办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。

第二章采购范围、方式、途径及管理职责第四条集中采购范围集团公司采购办公用品可分为：（一）文具事务用品1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。

3、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。

4、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。

（二）办公耗材硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。

网线、水晶头、网线转换接头等。

（三）日杂百货日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。

（四）办公设备票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。

（五）办公家具文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。

第五条采购方式（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。

办公用品采购管理制度电子版为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。

2、一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。

3、一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。

4、一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

办公用品采购管理制度电子版（二）一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

公司办公用品及服务采购管理办法第一章总则第一条为加强办公用品及服务采购工作的管理，提高采购工作的效率，完善采购管理程序，确保公司采购工作合法合规、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用xx（以下简称“集团公司”）各部门及子公司，结合自身实际，完善相应的制度和程序。

第二章职责第三条集团公司总经理是办公用品及服务采购的主管领导。

第四条集团公司综合管理部（以下简称综合部）是办公用品及服务采购的归口管理部门。

第五条集团公司财务部负责审核办公用品采购结算货款的计算过程以及结算票据的完整性、合规性、合法性，并严格根据资金支付计划支付款项。

第六条集团公司纪检监察室、审计风控部负责对采购整个过程及财务付款的职责履行情况进行不定时审察。

第七条集团公司设办公用品采购小组，成员由纪检监察室、综合部、财务部、审计风控部、采购需求部门组成。

第八条各相关部门、子公司配合实施产品采购过程。

第三章管理内容和方法第九条采购原则（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。

（二）采购应接受各部门的监督。

（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办法》执行。

（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。

第十条供应商评价供应商评价的主要依据为：资质、质量、储量、价格、服务等。

第十一条采购产品分类采购产品分为：办公用品、办公家具、公务车辆、日用品、五金类以及其他零星采购。

第十二条办公用品计划管理（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制。

（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购。

（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认。

十天线汉中管理处办公设备(用品)采购和管理办法（试行）为规范办公设备(用品)的采购和管理工作，结合管理处实际，制定本办法。

第一条办公设备(用品)的采购和管理由综合办公室统一负责。

第二条办公设备(用品)采购实行计划审批制度。

各科室所需办公设备（用品）,经科室负责人、分管领导批准后，每月1日、16日填报申请表（附表一）报综合办公室。

第三条对价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室向集团公司上报计划，审批后配合集团公司计划经营部实施。

第四条购置价值2000元以下的办公设备(用品) 由综合办公室汇总归类(附表二)，经分管领导审批，处长签字后统一购买。

一次性购置20000元以上的办公设备（用品）须事前签订购置合同。

第五条采购人员应做好市场调查，充分了解市场情况，合理控制采购费用，无特殊情况不得超过购置预算。

第六条对已购置的价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室和使用部门共同验收，验收合格后，报请集团公司计划经营部点收。

价值2000元以下的办公设备(用品)由综合办公室组织有关人员点收，并填写点收单。

第七条对已购置的价值在500元以上的办公设备(用品)由专人负责建立台帐，并配合财务科按规定每半年进行一次资产核定；对价值500元以下的造册登记。

第八条各科室所需的办公设备(用品)由综合办公室统一发放，按科室造册登记。

各科室在领用时须填写领用单（附表三），经科室负责人批准，综合办公室负责人审核签字后领取。

第九条各科室应加强办公设备(用品)的管理，科室统一使用的办公设备（用品）指定专人保管，若丢失或人为损坏，视具体情况予以一定的经济赔偿。

第十条各科室的办公设备发生故障时，应及时通知综合办公室，由综合办公室负责联系维修；对需报废的办公设备由综合办公室统一处置。

第十一条员工在调离时，须将本人使用的办公设备交回，方可办理调离手续。

第十二条本办法自发布之日起执行。

办公设备(用品)申请单附表一年月日分管领导：科室负责人：申请人：办公设备(用品)购置计划附表二年月日管理处处长：分管领导：复核：制表：办公设备(用品)领用单附表三年月日综合办公室负责人：科室负责人：。

办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。

三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。

（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。

（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。

2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。

（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。

3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。

（2）负责合理使用和保管办公用品。

四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。

2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。

采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。

3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。

如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。

4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。

采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。

（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。

（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。

5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。

验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。

（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。

（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。

6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。

（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。

办公用品管理制度第一章总则第1条目的为规范公司办公用品申购、入库、保管、发放、使用及盘存交接程序，使之管理有序，节俭节约、避免浪费，制定本规定。

第2条适用范围本规定适用于公司所有的在职员工（包括临时工）。

第二章办公用品分类第3条办公用品定义与分类：本制度所管理的办公用品，是指桌上办公用品，一般单价不超过200元，分为常用品，控制品和特批品。

其它办公设备如电脑、U盘、移动硬盘、打印机、复印机、会议桌椅、办公桌椅等价值较高的物品的使用和管理按照《资产管理制度》执行。

常用办公用品的分类与定义如下：常用品：指消耗性办公用品，如打印纸、便签纸、百事贴、中性笔等。

控制品：指个人使用的耐用品，如削笔器、剪刀、裁纸刀、计算器、各种文件夹、各类名片夹、各类文件框、订书机、长尾夹等。

特批品：指有特殊要求，需单独购买之办公用品及办公生活用品。

如各种表格、文件头、各类表单等，各部门所需办公或宣传之特殊物资。

环保纸：指一面已经使用，另一面未使用，还可用另一面打印、复印的纸。

废弃纸：指双面都已经使用过的纸。

第4条不同办公用品的使用要求与期限第三章办公用品供应商的选择第5条办公用品由行政部统一采购，采取定点、定时、定量的方式采购。

第6条行政部负责供应商的选择，选择供应商的要求及程序如下：1、对供应商的初选应不少于三家，并对初选的三家供应商进行考察；2、对供应商考察包括：经营地点、商品质量、服务质量、商品价格和供货能力等内容进行考察评价，遵循“成本最低，质量最佳”的原则选择合格供应商。

3、选择供应商应填写《供应商选择报告》，经过行政主管审核，报行政总监批准后执行。

4、对确定长期合作的供应商，要签订《办公用品采购协议》，在采购协议中，应对所供物品的品牌、规格、单价等细目作出明确规定，对供应的及时性和产品的品质作出明确的要求。

5、行政部应经常对供应商所供产品质量及价格的信息进行调查和了解，监控采购用品价格和质量。

6、年终时，对供应商的产品质量、服务质量等有关数据进行分析，终止严重不合格的供应商，按上述程序重新确定新供应商。

办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法;第二条本管理办法适用于公司各部门;第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督;第四条请购程序：一日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购;二特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的采购时间;三如因开展单个项目,如：招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续;四除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；五请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部遇节假日顺延,经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位;六所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改;第五条内部管理：一办公用品领用时间为全天;各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品;二所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用;办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用;三行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范;四办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事;第六条收发管理：一验收：采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量是否符合请购要求,填写入库单入库单采取订本式、一式三联、且连续编号,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额;三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联;所有入库单均应有验收人、采购员两人签字;办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件;所有办公用品采购均需办理入库手续;二领用：所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签;行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容;领用人领用日常办公用品,按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则;文印室公用耗材领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人签核;部门负责人对领用真实性、合理性负责,行政文员对领用真实性、合规性是否超出领用标准实施监督,对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告;各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据;三采购借支与报销：采购员借支实行备用金制,采购回后及时办理入库并到财务报销,特殊情况可酌情另行借支;在办理入库手续后,采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单记账联、请购单交予财务费用会计审核;针对采购未完之请购单,费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志,并将请购单退回采购员;财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独留存,所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目,当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计;费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”,对当月入库、领用进行核对,必要时可对期末库存进行监盘,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证,如借：营业费用—办公费用-营销中心,贷：材料物资;由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量计划价格固定进行核算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期季度按期末库存计划价格计算结果与材料物资余额比较,将价差视同消耗转为费用;第七条行政台账管理：一建立各子公司库存明细表；二入库分开,入库单以各子公司区别,各子公司有各自一本入库单；三报销分开,除公用文印资料无法分开外;四针对员工领用,如对非消耗品,可重复使用物品应建立个人台账,员工离职时应办理退还手续作负数领用单,如同品种部门再领回可不重计部门费用,如该部门内部已调剂使用,部门负责人应确认已收回;五办公用品管理文员应在月终作统计核算核算期间为当月1日-31日,于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”,“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后,将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档,“办公用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部;第三章附则第八条本管理办法的解释权归集团行政部;。

公司办公用品选购及领用治理方法一、目的为标准公司办公用品的选购、保管、领取和使用，把握选购本钱，提高办公效益，依据公司实际制定本方法。

二、办公物品购置原则依据统一限量，把握用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的选购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自选购。

自行选购办公用品的不予报销其选购资金。

行政人事部依据办公用品使用类别，消耗水平以及库存状况，确定选购数量，编制选购打算，经批准后，组织选购。

三、办公用品的治理权限1、公司全部办公用品〔含日用杂品〕的选购、发放、治理工作，由行政人事部统一负责。

2、行政人事部要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的选购流程1、各部门统计部门内部需要选购办公用品，每月 5 日之前向行政人事部提交办公用品需求表〔见附件3〕。

2、由行政人事部依据各部门所申请物品，结合库存量进展汇总，制定公司选购打算提交，行政人事部经理进展审核，审核通过后填写请购单〔附件5〕，由财务、总经理签字方能进展选购工作。

3、选购人员必需严格依据选购审批打算进展采买，不得任凭增加选购品种和数量，凡未列入选购打算或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。

4、办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则〔见附件2〕，择优选买，不从中谋取私利。

5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单〔附件 6〕。

未办理入库手续的用品，不准直接使用。

五、办公用品的发放与治理1、办公用品的发放，领取人必需填写《办公用品领用表》〔见附件4〕。

2、办公用品的发放实行以旧换、以坏换制度。

但凡领取物品，必需把已经用过的不行以再用的物品交回行政人事部〔消耗品除外〕。

3、行政人事部指定专人负责办公用品的治理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品治理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

办公用品采购及管理办法1. 引言办公用品的采购及管理对于一个公司或机构的正常运转是非常重要的。

本文档将介绍办公用品采购的一般规定和管理办法，以确保办公用品的有效采购和合理使用。

2. 采购流程2.1 采购需求确认首先，部门负责人或项目经理需确认所需办公用品的具体需求。

这一步骤包括明确产品种类、数量和质量要求等。

部门负责人或项目经理可以通过内部调查、与员工沟通等方式来确定采购需求。

2.2 供应商选择根据采购需求，部门负责人或项目经理应该寻找合适的供应商。

供应商应该是有良好信誉的，并且能够提供所需办公用品。

可以通过市场调研、询价等方式来选择供应商。

2.3 采购合同签订在确认供应商后，与供应商签订正式的采购合同是必要的。

采购合同应明确办公用品的品种、数量、价格以及交付日期等具体细节。

并签署双方的法定代表人或授权代表。

2.4 采购支付在合同签订后，根据合同的约定，进行采购支付。

支付方式可以选择预付或货到付款等方式，具体根据合同条款决定。

2.5 采购记录和入库在采购完成后，应将采购相关的信息进行记录。

包括采购日期、采购数量、供应商信息等。

同时，将收到的办公用品进行验收，并按照规定的流程进行入库。

3. 办公用品管理3.1 库存管理办公用品的库存管理是确保办公用品能够满足各部门需要的关键。

负责库存管理的人员应定期进行库存盘点，记录库存数量，并及时向相关部门通报库存情况。

库存低于安全库存时，应及时提交采购申请。

3.2 领用管理办公用品的领用应该有明确的规定和程序。

员工需要填写领用申请，并经过主管审批后方可领取。

领用的办公用品应进行登记记录，以便作为后续管理的依据。

3.3 办公用品的使用办公用品的使用应符合合理、节约的原则。

员工应妥善使用办公用品，避免浪费和滥用。

如果发现有人滥用或浪费办公用品，应及时进行纠正和处罚。

3.4 报废处理办公用品在损坏或过期后应及时进行报废处理。

报废的办公用品应填写相应的报废申请，并按照公司规定的程序进行处理。