有价物资处理作业程序 编号：ZQCC61207GA

xx集团项目废旧物资处理流程1. 专业术语说明⏹CO订单：主要指系统中特有单据类型，主要用于管理库房产品搬运过程或其它原因导致产品破碎，用于将产品物料转换为碎玻璃原料使用。

⏹废旧物资：废旧物质主要指工厂内长期呆滞且无在使用价值的废弃物料，如废旧包装、长期呆滞报废后物资、窑炉维修拆卸物资（废铜、铁等）等废弃物料。

2. 流程总体概述本流程描述了由于生产及日常业务执行过程中，产生的废弃物料、报废设备、报废电器、废旧钢材等处理过程。

规范废旧物资管理范围，明确不同废旧物资处理办法。

需求部门提出废旧物资处理需求，OA系统中提交领导进行审批，根据处理意见，废旧物资管理人员对废旧物资依据管理规定进行处理，如不在帐直接变卖处理；在帐无法使用根据OA审批意见在系统内进行调整账务；本流程还涉及产成品破碎的处理方式。

3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹目前废旧物资处理的审批流程存在使用不定流程的处理方式。

⏹在账无法使用的产品，物控部经过领导审批后根据处理意见直接冲减车间产量，在NC系统内未体现报废流程。

⏹产成品破碎后碎玻璃的循环使用没有管控、成本未体现。

5.2 变革⏹明确废旧物资的处理审批流程，严格落实执行，杜绝使用不定流程现象，对管理过程进行记录管理。

⏹明确在帐废旧物资的报废必须在系统中报废，做到账实相符。

⏹对于成品破碎的由财务在系统内创建CO订单进行管控，细化碎玻璃投入到成本中。

6. 相应制度●梳理支持流程运行的管理制度。

《废旧物资管理制度》●系统运行管理要求：应建立合理的不合格物料处理流程，确定各部门岗位职责，并设置合理的处理权限和时限，确保不合格物料处理过程能及时准确录入系统。

7. 涉及的单据和报表* 可能的生成工具包括： Form、 EXCEL 、电子邮件、手工等* 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。

仓库物资处置制度范本文档一、目的为加强仓库物资的管理，确保仓库物资的合理利用和处置，防止浪费和损失，根据我国有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资处置工作，包括原材料、零部件、半成品、成品等各类物资。

三、物资处置原则1. 合理处置：物资处置应结合公司生产经营需要，合理规划，避免浪费和损失。

2. 规范操作：物资处置应严格按照相关法律法规和公司制度进行，确保操作规范、合规。

3. 节约优先：在物资处置过程中，应充分考虑物资的再利用价值，优先选择节约资源的方式。

4. 公开透明：物资处置过程应保持公开透明，接受公司内部监督，确保公平、公正。

四、物资处置流程1. 申请：需处置物资的部门应向仓库提出书面申请，注明物资名称、数量、处置原因等。

2. 审核：仓库管理部门对申请进行审核，确保处置物资符合相关规定和公司需求。

3. 审批：申请经仓库管理部门审核通过后，报请公司领导审批。

4. 处置：审批通过后，仓库按照相关规定进行物资处置。

5. 记录：仓库应做好物资处置记录，包括处置时间、地点、数量、处置方式等。

五、物资处置方式1. 出售：对于市场有需求的物资，可以通过出售的方式进行处置。

2. 捐赠：对于符合捐赠条件的物资，可以捐赠给相关公益机构或贫困地区。

3. 报废：对于损耗严重、无法再利用的物资，应进行报废处理。

4. 调剂：对于公司内部有需求的物资，可以进行调剂使用。

六、物资处置注意事项1. 确保物资处置过程中，相关法律法规和公司制度得到遵守。

2. 确保处置物资不影响公司生产经营和安全。

3. 确保处置物资的过程公开透明，接受公司内部监督。

4. 做好处置物资的记录工作，便于查阅和管理。

七、违规处理对于违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。

八、附则本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司领导决定。

本制度解释权归公司所有。

以上就是关于仓库物资处置制度范本文档的内容，希望对您有所帮助。

1、目的：建立物料与产品的处理操作规程，确保物料与产品的处理符合药品生产质量管理要求。

2、适用范围：本公司物料与产品的处理操作规程。

3、责任人：仓库保管员、检验人员。

4、操作内容：4.1定义4.1.1不合格：可依据化验或检验标准明确判定为不合格，交由处置负责人处理的事项。

4.1.2 待处理：有疑问且暂不能给出明确结论，需由处置负责人提供进一步调查结果及需提请有关部门讨论的事项。

4. 2不合格的物料、原辅料、包装材料处理操作内容：4. 2.1 当生产物料、原辅料、包装材料出现不合格或需待处理情况时，QA 员立即填写不合格/待处理通知单(附录1)，在通知单上选择不合格或待处理按顺序编号记录。

部分项目解释如下：4. 2.1.1批量：指该批的物料总量。

4. 2.1.2库存数量：指目前该产品的原材料库存总量。

4. 2.1.3此通知单涉及的数量：指本通知涉及到的不合格或待处理数量。

4.2.2 QA发放人填写处置方法及要求，指定处置负责人后，由QA主管审批。

必要时提供调查报告及预防措施以防止类似事件再发或发生混乱。

4.2.3 QA检验员填待处理标签(附录2)并逐桶/件贴在物料上。

4.2.4 仓库人员应立即将不合格/待处理物料转移至不合格区。

4.2.5 将不合格/待处理通知单发给处置负责人和相关人员。

如涉及供应商进行装材料报废时，给处置负责人那份通知单需附“包装材料销毁记录”(见附录3)。

4.2.6 处置负责人收到不合格/待处理通知后应立即进行处理。

不合格原辅料及包装材料在退货处理前，由处置负责人清点物料数量/批号。

4.2.7 并将待处理标签逐个取下，贴在不合格/待处理单后边。

不合格原材料退货后，处置负责人将通知单上的各项填写完全并签字。

4.2.7.1在公司内处理的产品或物料，在处理前须与QA讨论处理方法，意见一致后方可进行处理。

4.2.7.2凡需提供调查报告及预防措施的，也需在处理之前提供，并得到QA/QC经理的认可。

一、物料仓库管理程序1. 目的：禁止在物料仓库内存放危险物品，防止不法及恐怖公子在仓库内搞破坏或其它非法活动。

2. 仓库进行物料接收、发放及储存物料时，防止有危险物品被混入，应在严格监管和控制下进行作业。

3. 防止的危险物品包括爆炸品、枪械及其它国际性危险物品等，所有这些危险物品禁止接收、发放及储存，如发现应立即上报告保安。

4. 进行物料接收、发放及储存物料时，须遵守以下作业要求：4.1 卸物料区，必须为指定区域，安装闭路电视监控。

4.2 不允许非仓库人员和未经授权人士接近或参预作业。

4.3 防止有非法或恐怖分子将物料掉包或参预作业。

4.4 接收物料作业过程中，应在闭路电视监控下进行作业，并保留至少30天的记录。

4.5 仓库应记录好出入收发记录帐目，并定期或不定期盘点，当发现仓库物料有短缺时，应查明原因，提防是否会有非法或恐怖分在活动，如掉包等。

5. 化学品等危险物品，须集中存放在危险仓库，并要有详细的收、发、存记录(即帐目)。

二、货物过剩和短缺处理程序1. 目的：制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司的有效控制。

2. 适用范围：本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。

3. 工作职责：货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。

4. 工作程序：4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量。

货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放。

4.2 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续。

4.3 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，并报告给采购部。

4.4 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。

物资管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资的入库、贮存和发放程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，规范员工行为，根据公司实际情况特制订本制度。

1、各物资库房必须设置各类物资的明细账和台账，并根据实际情况和物资性质，用途、类型分别建立相应的明细账。

库管员要认真填制各种单据，记账要字迹清楚。

2、认真搞好物资的验收、保管和发放工作，严格按操作规程执行。

3、库管员必须定期进行各类存货的分类整理，按物资属性分库分类存放，不得乱堆混放。

4、对合格品、逾期品、失效品、退回库房的物资、以旧换新的贵重物资分别建账反应。

对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，及时报送公司领导及有关部门处理。

5、做好各类物资的日常核查和定期盘存工作，坚持永续盘点，允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏应及时上报，经批准后进行相应的处理。

6、库管员必须严格按库房管理的操作规程进行日常工作，对当日发生的业务应及时登记入账，做到日清日结，使帐、卡、物一致，真实及时地反应库存情况。

库存盈亏反映出库管员的工作质量，力求做到不出现差错。

7、库管员负责将物资的存贮环境调节到最适条件（易燃易爆违化品按相关规定办理）, 保持库内整洁、通风，防止物资受潮，防止鼠害、虫咬等，确保物资的安全。

8、库管员要认真做好库房的安全防范工作，时刻保障库房内安全通道的畅通，保证进出人员安全。

库房内严禁吸烟，无关人员禁止进入库房。

库房应当配置相应的灭火器材，并设置在明显便于取用的地点，库管员应能熟练操作使用。

切实做好防火、防盗工作，每日下班时，应关好电源、电脑、门窗，检查是否存在安全隐患，发现异常情况应及时上报和处理。

9、库管人员应养成良好的工作习惯和作风，要有高度的责任心，事实求是、坚守原则、团结互勉。

在工作中不断地提高自身业务水平，做到应知应会：要懂得物资名称规格、型号、产地、计量单位、保质期、包装含量、安全标记等；还要懂得物资的基本性能及用途、懂业务流程、懂业务技术保安规程。

物资管理办法及操作流程第1条综述库房部是公司的一个职能部门，担负着全公司生产、科研、技改、技革、工装、非标、维修、原辅材料、劳保护具等物资的供应管理工作。

第2条范围1、物资类别1)国外及国内毛坯铸锻件2)自制加工半成品及成品件3)国外国内配套件及总成4)商务备件5)非金属材料6)金属材料7)油料化工材料8)低值易耗品2、物资的待验1)外构物资的待验，凡直接用于主产品的外构配套件总成（包括国外配套件）、毛坯件、钢材、油（料）漆等原材料，在未经检验合格，均属待验物资，应存放在待验区内（钢材摆放“待验物资”标记），并不准办理入库手续。

2)物资进厂后，待验员对物资品种、规格型号、批号、数量和重量进行核实，并对核实情况做主记录。

3)待验员应检查包装和外观是否完好，对验查时发生的缺少、损坏、碰伤、破（碎）裂、严重滑痕、受潮、变质、变形、霉烂和锈蚀等情况。

要做出详细记录，并立即报请库房主管采购部门等有关人员处理通知外验员。

4)待验期间，待验员应根据物资的不同性质、特点和要求，对待验物资做好维护和管理的工作。

5)物资验查后，由待验员开出《送检通知单》一式两份（钢材除外），通知外验部门对物资进行检查或复验。

3、物资的查验入库1)物资检验或复验后，待验员根据外验部门开出的《外购件入库通知单》办理入库手续。

2)物资的入库，必须严格以计划主管部门提供的物资采购计划副本为依据。

3)保管员必须对进厂物资进行拆箱（开包）检验，特别是大型和贵重物资，必须开箱检验，检查其附件、配套件及有关资料的齐备和完好情况。

4)计重物资要做好全数折斤验发。

凡能做单件（支）计量的，必须做到单件（支）计量。

5)一般情况下（中小批量），计件物资必须进行全检点数，以实际检点数为验法发数，对于小件大批量，固定的外包装良好，完整无损的，也可采取抽验的方法。

6)对国外进口的物资，会同外验部门根据装相单进行查验，发现问题由外验员登记上报质保部门，入库手续按照计算机批录入进行，单据以软件形式保存。

1、目的为规范pmc报废仓库管理，保证仓库操作合理性，规范化操作，特制定本管理程序2、范围适用于上汽清陶pmc报废物资的管理和报废3、定义生产废弃物:所有生产产生的成品、半成品、有价废料等；一般固废：包装箱、桶、托盘等包装物料危废：法律法规定义的需要销毁的化学品、有毒物质等废旧物资收购（取）方：指从公司收购（取）废旧物资的单位或个人。

4、职责综合管理部：负责公司一般废旧物资管理体系、制度流程的制定、修订；负责公司废旧物资对外处置收购（取）方引进、洽谈、招标、合同签订等商务管理；负责对公司废旧物资处置过程的监督管理；pmc：PMC负责公司经过审批后废旧物资的账务管理、存储管理、报废处理的协助。

EHS负责危废财务部：负责报废物资价值核定及废旧物资处置过程的监督会签；申请部门：负责本部门审批后的报废申请单及实物提交至报废仓库5、流程图6、规定6.1 公司业务过程所有能产生经济价值或造成环境影响但在公司业务过程无可再利用价值的物资，均需由物资的使用或管理部门根据物资实际状况，遵照公司相关制度或判定标准，提请《物资报废申请单》6.2报废申请部门按照《物资报废申请单》要求填写完成报废物资名称、数量、储存要求等信息，并由相关领导审批签字。

6.3报废申请部门将《物资报废申请单》和对应的物资转交pmc仓库，并当面进行物资进行清点登记。

pmc报废仓库归库管理，并建立《废旧物资处理台账》。

6.4综合管理部根据公司商务管理相关流程，确定收购（取）方。

6.5pmc根据仓库实际仓储可用面积或者报废物资性质，及时提报物资的处理期限，通知综合管理部门6.6 综合管理部门联系外部收购（取）方来现场进行物资回收，并通知财务部门进行现场监督，pmc报废仓库负责物资的装卸及《废旧物资处理单》的填写，综合管理部门和财务部门负责重量的核查确认登记，并由财务部、综合管理部、pmc报废仓库、收购（取）方在《废旧物资处理单》上签字确认。

6.7pmc报废仓库根据《废旧物资处理单》上的物资信息跟新《废旧物资处理台账》7、存档文件8、评审与更改9、分发本文件分发至公司各部门/指定范围；10、附件《废旧物资处理单》《物资报废申请单》11、参考文件无12、文件修订记录。

废旧物资处理流程1 目的为妥善处理废旧物资以及销售退回物资，明确各部门环节责任，区分呆滞和废旧物资，避免浪费，确保生产有序、厂区整洁，特制订此制度。

2 范围本制度中所指的废旧物资包括但不仅限于：2.1 因供应商产品质量问题或工人自身原因所产生的原料报废无法退回的物资；2.2 因备货单修改和撤销造成已采购回厂但未处理的物资；2.3 因备货单修改和撤销造成已生产完成但无法处理的物资；2.4 改型报废物资、积压废旧物资、长期积压不知用途物资；2.5仓库和生产环节因未执行先入先出和库内保养，造成超保质期、失效或使用性能受影响的物资；2.6 仓库和车间在制品盘盈的毁损物资；2.7退厂物资无法调用或返修不合格造成的废旧物资。

不包含机床、制造设备、行车、叉车等固定资产配件。

3.定义本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系基础和术语》标准中的定义及下述定义。

3.1废旧物资指的是因销售备货单执行、生产在制、仓库库存、物流发货、采购处理、客户退货等环节造成的无法调配使用处理的物资。

3.2呆滞物资指的是从入库开始，库龄超过一定期限的物资，处理或返修合格后可重新入库计算库龄。

3.3呆滞物资原则上不是废旧物资，只有呆滞时间严重超期，存放保养不当等原因造成物资性能或使用条件失效才会成为废旧物资。

4.职责4.1 废旧物资处理小组负责组织会前现场判定和处理方案，召集处理会议，负责追踪反馈处理进度，并定期汇报。

4.2采购部门负责因供应商原因产生的难以处理的物资及工废物料的处理，并执行废旧物资处理小组的处理决议；4.3 生产部门负责处理因在制品保养和先入先出造成车间内呆滞失效物料，并执行废旧物资处理小组的处理决议；4.4仓储部负责统计明细，标示物资状态，统计物资库龄，执行追踪处理决议以及因仓库内未执行先入先出和库内保养造成的呆滞失效物料的处理；4.5 物流部负责统计备货单撤销和修改、无法调配造成的废旧物资；4.6 供应链部负责调配备货单改单或撤单造成的库存机器；4.7 质检部门负责质量判定和出具退厂物资处理意见；4.8 品保部负责技术判定和废旧物资处理技术支持；4.9 事业部全面关注控制负责产品的原材料、车间在制品、生产成品件、外购件、成品机等所有物料，负责产品的呆滞及废旧物资处理，主动反馈处理进度；5. 程序内容5.1废旧物资申报阶段A 生产自制物资申报：5.1.1对于生产部门含事业部，各车间按照图纸和工艺路线组织生产加工，遵守《仓储物资出入库管理办法》领料处理，对于生产出库物资，严格执行先入先出和车间内保养，过期呆滞物资及时办理退库手续，对于在制品和车间库存物资因长时间存放呆滞造成的废旧由生产部门含事业部向质检报检，填写《不合格处理单》签字后，由生产部门含事业部转移到仓库待处理仓库后，向废旧物资小组申报处理；5.1.2对于在制过程出现的工废及运输磕碰等其他原因造成的不合格物资，严格执行《不合格品处理单》处理意见，对于难以处理物资，生产部门含事业部向质检报检，填写《不合格处理单》审签后，由生产部门含事业部转移到仓库待处理仓库后，向废旧物资处理小组申报处理；5.1.3对于生产部门含事业部，定期收到仓储部提供的负责产品相关的原材料、机加工成品件、装配成品件、外购件的严重超期的库龄分析明细表，需要关注出入库情况，调整控制相关的生产计划，若因技术变更或严重呆滞造成失效等出现不能调配或重复使用的情况后，需要经负责产品的质检员和工艺员给出初步处理意见后，反馈废旧物资处理小组；B 客户退厂物资申报：5.1.4对于客户退厂物资参照《客户退厂物资处理流程》，由仓库根据《红字（负）提货单》办理退回物资入库手续，填写《退厂物资处理追踪表》，向质量控制中心报检，同时报送生产中心。

废旧物资处理职责范围与作业流程一、废旧物资处理小组人员组成：废旧物资处理小组由分公司分管经理、分管党总支书记、业务管理部主任、业务管理部废旧物资经办人员、计划财务部经办人员等组成。

二、废旧物资物资小组成员工作职责：1．分管经理全面负责废旧物资的处理决策、指导工作；2．分管党总支书记负责竞价销售全过程的监督工作；3．业务管理部主任负责日常废旧物资处理过程的协调工作；4．业务管理部废旧物资经办人员负责确定废旧物资名称、等级、数量；开具调拨单、收发料单等日常业务作业流程。

编制废旧物资竞价通知书、竞价会议的记录、废旧物资竞价资料的归档保管。

组织受邀回收公司现场察看废旧物资，参与竞价物资的底价确定。

5．计划财务部经办人员负责日常财务作业流程，收取竞价保证金，参与竞价物资的底价确定。

三、废旧物资的操作流程：废旧物资的操作流程分二部分，一、受理物资处下达的废旧物资售料（调拨）通知单；二、受物资处委托，受理杭州地区站段提报的《废旧物资上缴清单》，并在物资处的指导下对废旧物资进行处理。

1．受理物资处下达的废旧物资售料（调拨）通知单操作流程：(1)接到物资处下达的废旧物资售料（调拨）通知单（一式二份）后，应立即联系售料（调拨）通知单上指定的回收公司及时足额交纳废旧物资料款，同时将其中一份转交发货站段，以便发货站段能根据售料（调拨）通知单上的内容及时向回收公司发货。

(2)收到站段发货完毕后提交的废旧物资交接单（发料码单），应仔细核对实际数量与磅码单是否具有三人签字。

(3)开具收料单。

收料单应注明发货单位、发料依据、物资编码、材料名称、计量单位、实收数量、单价、金额、回收公司名称等。

(4)将收料单（一份）与站段提交的废旧物资交接单（一份）寄物资处。

(5)收到物资处结算清单后，开具收、发料单交财务开具增值税发票，同时将物资处随同结算清单一起寄来的给发货站段的收料单及时转交给站段，以便站段能及时向物资处清算料款。

2．受物资处委托，对杭州地区各站段提报的《废旧物资上缴清单》，进行竞价销售操作流程。

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下面是一个大致的物资管理制度程序的示例：物资管理制度程序（2）一、制度目的为了合理、高效、透明地管理企业的物资，确保企业运转正常，保障员工工作需求，并防范物资流失和浪费，特制定本物资管理制度程序。

二、适用范围本制度适用于企业内部各部门的物资管理工作。

三、审批权限和责任1. 物资申请审批权限：a. 小额物资（金额低于X元）由部门负责人审批；b. 中额物资（金额介于X元至Y元之间）由部门负责人和财务部门共同审批；c. 大额物资（金额高于Y元）由部门负责人、财务部门和高级管理层共同审批。

2. 责任：a. 部门负责人负责审核和批准下属部门的物资申请；b. 财务部门负责核对物资申请的金额以及相关财务事项，并与部门负责人进行协商；c. 高级管理层负责审批大额物资申请，并对物资管理制度的执行进行监督和审查。

四、物资采购流程1. 提出申请：a. 部门负责人根据部门需要提出物资申请，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并填写《物资申请表》；b. 物资申请表需经部门负责人签字确认后，提交给财务部门。

2. 审批：a. 财务部门核对物资申请表的金额，确认金额准确无误；b. 各审批权限人员按照权限范围进行审批；c. 若需要修改或驳回申请，需明确原因和理由，并及时通知部门负责人。

3. 采购：a. 审批通过的物资申请，财务部门根据申请表信息处理采购事宜，包括向供应商发送采购订单、确认付款事宜等；b. 采购完成后，财务部门将相关采购记录归档。

五、物资领用流程1. 部门使用物资前，需先向负责人提出领用申请，明确物资名称、数量和用途。

2. 负责人审核领用申请，核对所需物资的库存情况，并在《领用登记表》上签字确认。

3. 领用人凭领用申请和领用登记表至仓库领取物资，并在《领用登记表》上签字确认领用数量。

4. 仓库人员核对领用数量与登记信息一致后，将物资交给领用人员，并保留相关领用记录。