《甲供物资管理工作程序(2016年版)》

甲供物资到场管理制度第一章总则为规范甲供物资到场管理工作，提高效率和质量，保障物资安全和管理的一致性，制定本制度。

第二章任务分工1.物资到场管理部门的任务是负责甲供物资的到场管理工作。

2.物资到场管理部门应当明确工作职责，分工合理，协调配合，确保各项工作的高效完成。

第三章到场确认流程1.供应商应当按照合同约定的时间将甲供物资送达到指定地点。

2.物资到场管理部门收到物资后，需及时通知相关部门进行到场确认。

3.到场确认必须由负责人亲自到场，确认物资数量和质量是否与合同要求一致。

4.如有发现物资数量或质量与合同要求不符的情况，需及时向供应商提出整改要求。

第四章到场确认记录1.物资到场管理部门负责对到场确认情况进行记录，包括到场时间、确认人员、物资数量、质量等信息。

2.到场确认记录应当由相关负责人签字确认，并留存备查。

第五章异常情况处理1.如果在到场确认过程中发现物资存在缺陷、损坏或者数量不符的情况，需及时向供应商提出整改要求，并要求提供补偿或更换。

2.如供应商拒绝整改或无法解决问题的，物资到场管理部门应当立即向上级主管部门报告，并与相关部门协商处理方案。

第六章物资存储与保管1.到场确认后的物资，应当按照合同要求和相关规定进行妥善存储和保管。

2.存储和保管人员应当定期对物资进行检查，确保物资的完好无损。

第七章安全管理1.物资到场管理部门应当制定安全管理制度，确保物资存储和保管过程中不发生意外事故。

2.如有发生安全事故，物资到场管理部门应当及时报告并做好事故处理工作。

第八章监督检查1.上级主管部门应当对物资到场管理工作进行定期检查和督导，确保工作的规范和有效性。

2.上级主管部门对物资到场管理工作存在问题的，应当及时指出并要求整改。

第九章绩效考核1.物资到场管理部门应当根据工作完成情况和效益，制定绩效考核办法。

2.绩效考核结果作为评定工作业绩和奖惩的重要依据。

第十章附则1.本制度自发布之日起生效，如有调整和修改，需经相关部门批准。

甲供材管理制度第一章总则第一条为规范甲供材管理，提高甲供材使用效率，确保工程质量，制定本制度。

第二条本制度适用于甲方对施工项目进行甲供材的采购、管理和使用的过程。

第三条甲供材是指甲方按照工程需要，自行采购并提供给施工方使用的材料。

第四条甲供材的采购、管理和使用应以公正、公平、公开为原则，确保施工项目的顺利进行和工程质量的达到。

第五条甲供材的管理工作由甲方的材料管理员负责，在施工过程中，必须按照本制度的要求进行。

第二章甲供材的采购第六条甲方根据施工项目的需求，确定甲供材的种类和数量，并编制甲供材清单。

第七条甲供材的采购由甲方负责进行，可以通过公开招标、询价、委托采购等方式进行。

第八条甲方应根据采购规定，选择信誉良好、价格合理的供应商进行甲供材的采购。

第九条甲方在采购甲供材时，应明确材料的技术参数、质量要求、交货期限等，并与供应商签订合同或采购协议。

第十条甲方应定期对甲供材采购情况进行统计和分析，以便进一步优化采购管理。

第三章甲供材的管理第十一条甲方应设立专门的甲供材库，对甲供材进行统一管理。

第十二条甲供材库应做好材料的验收、入库、出库和盘点等工作，并建立相应的档案。

第十三条甲供材库应按照材料的特点，制定相应的储存和保管措施，确保材料的安全和质量。

第十四条甲供材的出库应由材料管理员进行，并按需向施工方提供相应的材料清单。

第十五条甲供材的使用应严格按照施工方的要求进行，并注意材料的保护和节约使用。

第十六条甲供材的损耗应由施工方负责修复，甲方有权要求施工方进行相应的赔偿。

第十七条甲供材的回收和处理应根据施工项目的需要进行，确保环境的安全和可持续发展。

第四章甲供材的监督第十八条甲方应设立专门的监督机构，对甲供材的采购、管理和使用进行监督和检查。

第十九条甲方应建立相应的监督制度和考核机制，对参与甲供材管理的人员进行评价和奖惩。

第二十条监督机构应定期对甲供材的采购、管理和使用情况进行抽查和评估，并向甲方报告情况。

房地产集团公司甲供材管理流程一、概述房地产集团公司在项目建设中，通常需要大量采购建筑材料，其中一部分由甲方自行采购，即甲供材。

为确保甲供材的质量和供应有序，公司需要建立一套科学完善的甲供材管理流程。

二、材料需求评估在项目立项之初，需要对材料需求进行评估。

包括确定所需材料种类与数量、材料采购周期、预计采购费用等。

评估结果将作为后续甲供材管理的依据。

三、供应商选定公司应根据项目的材料需求评估结果，制定供应商选定标准，并通过公开招标或邀请招标的方式确定供应商。

招标过程中，要注重供应商的资质、信誉、产能、价格等综合因素，确保选定的供应商能够满足公司的要求。

四、签订合同在供应商选定后，公司与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务。

合同中应包括甲供材的种类、数量、质量标准、供货周期、价格及支付方式等条款，同时约定变更和终止合同的条件和方式。

五、供货管理供应商根据合同规定，按时供货给公司。

公司负责验收甲供材，并及时记录供货情况。

对于不符合合同要求的材料，公司有权拒收或要求供应商重新供货。

六、材料质量把关公司在验收甲供材时，需对材料的质量进行把关。

可以采取抽样检测、实地检查等方式，确保材料符合相应的质量标准。

如发现质量问题，及时与供应商协商解决，并保留相关证据以备索赔。

七、库存管理公司应建立完善的甲供材库存管理制度。

包括材料入库、出库、库存盘点等环节的管理。

通过严格的库存管理，确保材料的使用合理化，并避免材料过期或闲置造成的浪费。

八、支付管理公司应按合同约定及供应商提供的发票开展支付工作。

支付过程应严格按照财务授权和审核程序进行，以确保支付的准确性和合规性。

九、售后服务供应商在供货过程中，应提供必要的售后服务。

公司应与供应商明确售后服务内容和责任，对供应商提供的材料质量问题应及时跟踪和处理。

十、信息管理公司应建立健全的甲供材信息管理系统，包括供应商信息、合同信息、采购订单及验收记录等的管理。

通过信息管理系统，实现对甲供材全过程的跟踪和监控，并提供数据支持和分析，为管理决策提供参考依据。

精心整理
甲供材管理办法
一、进场时间
甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后，采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。

时间确定后，由总包单位、监理、工程部共同签字确认。

采
三、收料、出库、入库手续办理
收料单一式三联，施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。

其中采购部留存一联，施工单位、供货商分别留存一联，作为对账依据。

工程部、监理单位作为监督见证，不留存收料单。

施工单位、监理单位需在收料单上签章。

收料单见附件一
出库单、入库单为公司内部表单，作为内部控制管理用。

出库单由采购部、工程部进行签字。

采购材料员办理材料出库手续，填写材料出库单。

材料出库单一式三联，第一联为存根联，由采购部留存。

第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。

第三联为工程部留存。

材料出库单见附件二。

入库单为出库单的对应表单，采购部内部签字。

一式二联，采购部留存一联。

第三联为施工单位，施工单位留存。

附件二：材料设备出库单
材料设备出库单
单据号：
其中：第一联为存根联，采购部留存。

第二联为会计联，财务部留存。

年月日。

甲供物资管理办法关于外施工单位甲供物资管理办法为规范对外施工单位（甲供）材料管理工作，结合矿井生产的实际情况，特制定本办法。

一、甲供材料申领及物资计划上报规定：1、工程合同中已明确由矿方供应的物资，施工单位必须提报“甲供物资需用计划单”，凡属首次供应的品种，施工单位至少应提前20天提出甲供材料需求计划，属同品种后续供应的,一般至少提前10日提出需求领取计划。

由机电科负责提报物资计划。

（合同中单独约定的按合同执行）。

2、外施工单位提报的“甲供物资需用计划单”必须经过项目部经理、监理、矿方工程科核对（机电安装工程由机电科核对）报分管物资矿领导批准后，交甲方机电科进行物资采购计划上报工作。

3、物资需用计划应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项等有关内容。

如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。

4、外施工单位必须根据矿方要求上报年度、月度进尺计划物资需用计划。

于每月25日前上报下个月物资需用计划，如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。

5、上报的年度、月度物资需用计划应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称，在适当位置预留编制人、监理审核人、甲方主管科室审核人、分管矿领导批准人、接收人签字栏。

6、外施工单位物资需用计划签字盖章完毕后，报送矿物资管理人员，对于不按规定程序提报的，矿物资管理人员有权拒收或退回计划，不予提报。

二、外施工单位物资运输、发放管理规定：1、施工单位材料领用，必须由施工单位项目部经理、监理单位、甲方工程科核对（机电安装物资由机电科核对）报分管矿领导签字后方可领取。

2、材料领用单按照甲方统一格式填报、一式四联，审批完后各单位分别存档。

3、甲供材料出库，由外施工单位自行搬运及运输，所产生的二次转运费用由外施工单位自行负责。

4、外施工单位领取材料时要遵从库房管理规定、服从物资管理人员的指挥。

建筑工程公司甲供材管理流程1. 概述建筑工程公司在项目实施过程中，材料的供应管理是一个重要的环节。

甲供材料是指由施工方自行采购的工程材料，用于项目的建设和装饰。

为了确保甲供材料的质量和供应的稳定性，建筑工程公司需要建立一套科学的甲供材管理流程。

2. 流程2.1 材料选定与采购建筑工程公司需根据项目需求，确定需要采购的甲供材料清单，并开展供应商的筛选与评估工作。

在选择供应商时，应注重其信誉度、质量保证能力、供应能力等因素。

同时，需与选定的供应商签订合同，明确双方的责任与义务。

2.2 供应商管理建筑工程公司应建立供应商管理制度，明确供应商的管理要求和责任。

对供应商进行定期的供货质量管理评估，及时与供应商沟通并解决存在的问题。

同时，也要密切关注市场动态，及时调整供应商的选择和采购计划。

2.3 材料验收与入库建筑工程公司在甲供材料到达工地后，应进行严格的验收工作，并与供应商签署验收单。

对于不合格的材料，建筑工程公司要及时与供应商协商处理。

合格的材料，应按照规定的仓储要求进行分门别类的入库管理。

2.4 库存管理与使用建筑工程公司要建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点和分类整理。

合理安排材料的使用次序，遵守先进先出的原则，以减少库存积压和材料变质的风险。

2.5 材料消耗记录与分析建筑工程公司要做好材料消耗的记录和分析工作，及时了解各类材料的使用情况和消耗量。

通过数据分析，可以发现材料使用过程中存在的问题，并及时采取措施进行改进。

3. 控制措施为确保甲供材料管理的有效性，建筑工程公司需采取以下控制措施：- 建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和监管。

- 加强对材料的验收工作，确保甲供材料的质量符合要求。

- 建立严格的库存管理制度，防止材料积压和变质。

- 做好材料消耗的记录和分析，及时调整采购和使用计划。

以上是建筑工程公司甲供材管理流程的简要介绍，通过科学的管理，可以提高甲供材料的质量和供应的稳定性，确保项目的顺利进行。

甲供材料设备采购与管理工作程序1.本文档旨在介绍甲供材料设备采购与管理的工作程序，包括采购流程、管理要点、责任分工等内容。

2. 采购流程甲供材料设备采购的流程主要包括需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订和验收等环节。

2.1 需求确定需求确定是甲供材料设备采购的第一步。

相关部门根据项目需求和规划，确定所需采购的材料和设备种类、数量和质量要求等。

2.2 信息发布信息发布是为了寻找合适的供应商。

采购部门通过内部渠道或公开采购平台发布采购信息，包括采购公告、采购需求说明等。

2.3 供应商选择供应商选择是根据采购需求，通过综合评价确定合适的供应商。

评价标准包括供应商资质、产品质量、价格竞争力等。

2.4 报价评审供应商报价后，采购部门对报价进行评审。

评审内容包括报价合理性、供应商信誉、产品质量和服务态度等。

2.5 合同签订评审通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责义务、价格、交付期限等。

合同应具备合法性和约束力。

2.6 验收采购完成后，甲方进行采购物资的验收工作。

验收应按照合同要求进行，检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同约定。

3. 管理要点甲供材料设备采购管理的要点主要包括合同管理、供应商评价和库存管理等。

3.1 合同管理合同管理是确保采购过程顺利进行的关键。

应建立合同管理制度，包括合同的审批、备案、履行和归档等内容。

3.2 供应商评价定期对供应商进行评价，评估其合作情况和绩效表现。

评价内容包括供货及时性、产品质量、服务态度等，可以考虑建立供应商评分体系。

3.3 库存管理建立合理的库存管理制度，确保采购物资的及时供应和合理消耗。

库存管理应包括采购计划、库存控制、盘点等环节。

4. 责任分工甲供材料设备采购与管理工作的责任分工应明确，相关部门和人员应承担相应的职责。

4.1 采购部门负责进行采购需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订等工作。

4.2 合同管理部门负责合同的审批、备案、履行和归档等工作，确保合同的合法性和约束力。

甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程提要：甲供材的结帐：每月25日前，工地办收集汇总各甲供材后，提交工程部登记，再交由造价部复核后，作为付款依据更多精品：总结甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。

工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。

造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。

工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。

2、材料招标询价：造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。

工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。

8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。

一、概述二、工作程序1.材料设备样板管理1.1.项目部在项目现场设立材料设备样板库，存放本项目的材料设备样板，详见《材料设备样板目录》。

1.2.项目部根据需要可要求供应商在供货前按照已封存样板，提供供货样板，如建筑饰面材料、瓷砖、地板、水暖装饰件、五金等主要品种物资。

1.3.项目部、设计管理中心（项目部要求时）对供货样板的质量、技术参数及款式进行审核，经审核符合要求方可供货。

1.4.项目部负责将已确认的供应商供货样板作为材料设备验收的依据封存到样板库房。

2.材料设备采购计划2.1.项目部依据项目施工进度计划及材料/设备的供货周期，提前组织承包商/分包商编制《甲供物资材料使用计划》，由承包商/分包商项目经理签发，报监理单位、项目部经理审核。

此计划同时在运营管理中心备案。

2.2.《甲供物资材料使用计划》提交时间不应影响甲供物资采购及工程计划节点，总承包商应进场后一个月内完成。

当计划发生变化时，项目部须及时修订《甲供物资材料使用计划》，并对修订后的计划以书面形式通知承包商，并抄送运营管理中心。

2.3.承包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。

因数量不准造成物资过剩的，如采购合同未作规定，则项目部不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的，承包商可继续向项目部申报需求计划（填写《甲供物资材料使用申请表》），但因物资供应延迟导致分判工程工期延误或因不同批次产品存在色差等原因的责任由承包商承担。

2.4.需多次进货的物资材料，承包商每次进货前需填写《甲供物资材料使用申请表》，经承包方项目经理、监理工程师、项目工程师、现场QS审核确认。

2.5.合同计划内的物资材料计划由项目工程师填写《材料设备采购通知单》，报项目经理审批后，下发给材料供应商。

超出合同计划的由招标采购中心与供应商协商，数量差额不大的由招标采购中心向供应商发出《材料设备采购通知单》，最后按实际供货数量结算，差额较大的需补签协议后继续由项目部执行采购。

甲供材料（设备）采购及管理工作程序1.目的：1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。

1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。

2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。

3.职责：3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。

4.程序：4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

甲供材料(设备)采购及管理工作程序1. 引言本文档旨在规范甲供材料(设备)的采购及管理工作流程，确保采购过程高效、透明和合规。

2. 采购需求确定在开始采购过程之前，需要明确甲供材料(设备)的具体需求，并将其记录在采购需求清单中。

采购需求清单应包括以下信息： - 材料(设备)名称、规格、型号等详细信息 - 采购数量 - 预计使用时间和地点 - 预算限制3. 供应商选择根据采购需求清单，采购部门应与多家供应商联系，了解其产品质量、价格、交货期等信息。

在评估供应商时，可以考虑以下因素： - 供应商的信誉和声誉 - 供应商的产品质量和合格证书 - 供应商的价格和交货期 - 供应商的售后服务和技术支持基于以上评估，采购部门应选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

4. 采购合同签订采购合同是双方达成一致的文件，其中包含了双方的权利和义务以及采购的具体细节。

在签订采购合同之前，采购部门应仔细检查合同条款，确保其符合公司政策和法律法规要求。

采购合同中应包含以下内容： - 供应商的名称、地址和联系信息 - 采购物品的详细信息，包括名称、规格、型号等 - 采购数量和价格 - 交货期和地点 - 付款方式和期限 - 违约责任和解决争议的方式双方在签订采购合同之前，必须完成必要的质量检测和验收工作，确保采购物品符合预期质量标准。

5. 甲供材料(设备)管理甲供材料(设备)应进行严格的管理，以确保其安全和有效的使用。

以下是甲供材料(设备)管理的一般程序： - 登记与标识：将甲供材料(设备)登记在公司资产管理系统中，并用唯一的标识编码进行标识。

- 存放与保管：甲供材料(设备)应妥善存放并进行保管，以防止丢失、损坏或被盗。

存放地点应符合相关安全规定，并定期检查甲供材料(设备)的状态。

- 维护与保养：定期对甲供材料(设备)进行维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。

维护记录应详细记录，并在需要时进行维修或更换。

- 盘点与调整：定期盘点甲供材料(设备)，核实存量和使用情况，并及时调整数量和状态。

甲供材料（设备）管理工作流程
一、前提：根据公司采购管理制度，确定供货单位，签订供货合同。

二、责任人：
1、工程部主责工程师：编制订单；验收材料；签发收货单；材料现场使用情况管理。

2、项目预算组主责工程师：复核订单；根据材料接收单办理付款；办理结算；
3、工程经理、预算经理：审核相关文件资料。

三、工作流程：
1、工程管理部根据现场工程进度情况填写《甲供材料（设备）订货单》（以下简称订货单），
转预算组。

2、预算组核实后给供货商下达订货单，经供货商确认后返回预算组和工程管理部各存一份。

3、供货商收到订货单后与工程管理部经办人确定具体发货时间和数量后办理发货。

4、材料（设备）到达甲方指定现场后，由甲方工程管理部组织监理、施工单位进行验收并
在供货商的送货单上签字，供货商同时提供给监理公司所需相关资料，有复试要求的按规定送检。

5、供货商申请付款时由工程管理部将送货单汇总并填写《甲供物资四方验收单》，并提供给
预算组。

6、工程部主责工程师办理付款手续。

7、办理结算时由供货商填写《甲供材料（设备）结算单》，经工程管理部审核后报预算组复
核。

有超供材料（设备）的由工程管理部提出分摊意见，预算组填写《甲供材料（设备）超供情况分摊表》。

8、《订单汇总表》与《到货情况统计表》由预算组主责工程师填写汇总。

四、相关表单：
1、《甲供材料（设备）订货单》
2、《甲供物资四方验收单》
3、《甲供材料（设备）结算单》
4、《甲供材料（设备）超供情况分摊表》
5、《订单汇总表》
6、《到货情况统计表》。

甲供材料管理办法
甲供材料管理流程
为了规范和加强工程过程中的材料管理，实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。

材料的控制目标：
制订材料采购计划：
1.项目部现场管理人员根据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，提交给成本核算部审批，并与采购部和整装部门确定库存量。

2.成本核算部根据施工图纸和工程实际需要，编制材料总体需求数量，并依据项目部提出的计划进行总量复核控制。

3.项目部综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，编制物料进场需求计划。

材料保管：
1.所有甲供材料由项目部统一移交施工方保管，并做好交
接单。

2.对于数量不足或失窃材料的处理，由施工方自行采购甲
供材料。

甲供材料管理：
1.总量控制原则：甲供材料按图纸及定额规定的损耗率作
为该工程甲供材料的总控制量，如有变更需成本部审核后再追加或减少甲供材料数量。

2.材料计划：施工方必须在实际使用前30天以书面形式
上报给业主工程部，计划单中应包括材料的品种、名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期。

3.材料数量控制：工程部人员收到库存货物时，需与施工方对来货数量进行核对，确认无误后进行交接。

施工方需对材料进行统一保管，并在施工过程中，注意施工方是否偷用、滥用甲供物料。

甲供材料采购及管理流程首先是需求确定的环节。

在开始采购材料之前，甲方需要准确地确定所需材料的种类和数量。

这包括与设计师、工程师和施工团队的沟通，以了解每个施工阶段需要使用的材料和设备的规格、型号、数量等详细信息。

其次是供应商选择的环节。

通过市场调研和招标等方式，甲方从多个供应商中选择合适的供应商。

选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交期、质量控制等因素。

甲方可以通过与供应商进行洽谈和实地考察等方式，最终确定最合适的供应商。

然后是合同签订的环节。

通过与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。

合同中应包括材料的种类、型号和数量等详细要求，以及价格、交货期、质量标准、付款方式等具体的合同条款。

合同签订后，甲方需要监督供应商按照合同要求履行合同义务。

接下来是入库验收的环节。

当材料到达施工现场后，甲方负责对材料进行验收。

验收的内容包括材料的数量、质量、规格等。

如果材料存在缺陷或者与合同要求不符，甲方可以要求供应商进行返修或者退换货处理。

随后是库存管理的环节。

甲方需要对已采购的材料进行仓库管理。

这包括对材料的分类、标识、清点和定期盘点等工作。

通过有效的库存管理，可以确保材料的及时供应和避免材料浪费。

最后是使用报废处理的环节。

当材料被使用后，甲方需要对使用过的材料进行报废处理。

报废的材料应进行分类和标识，并按照环境保护要求进行处理。

对于可以回收和再利用的材料，可以进行相应的再利用处理。

总结以上流程，甲方在采购和管理甲供材料时应做到以下几点：准确确定需求、选择合适的供应商、签订明确的合同、严格入库验收、有效库存管理和合理使用报废处理。

通过规范化的甲供材料采购及管理流程，可以提高施工的效率和质量，减少成本和风险。

甲供物资供应管理工作程序目的规范甲供物资的供应管理，保证材料/设备的质ST数畫及供应时间满足工程进度及合同约定的要求。

甲供物资：是指由甲方为公司自营或合作项目釆购的建筑材料.装饰性材料.设备和机电设备。

物资采购种类由甲方根据相关文件和项目特点參照常规采购范S确定。

根据各项目的分判方秦，适用于所有项目的甲供物资供应營理工作。

如：建筑装饰性材料.设备：饰面材料、洁冥.小五金.瓷砖等纯供应类材料设备；以及地板.户内门.橱柜.淋浴屏.厨房电器、非标准灯具等带少S安装工作的材料设备;机电设备包括：电梯.发电机组.开关插座、配电箱、生活供水设备。

工作程序3.1 物资需求计划3,1.1 甲方依据项目施工进度计划及材料/设备的供货周期，提前组织承包商/分包商编制《物资需求计划》，需求计划由承包商/分包商项目经理签发，并由甲方项目部审核后，发送供应商，此计划同时在甲方g存备档。

3.1.2 《物资需求货计划》提交时间应于总承包方进场后一个月内完成，计划到货时间精确程度不得超过十天。

3.13 甲方将《物资需求计划》下达给供应商，并与供应商洽商或修订物资供应计划,并于一周内书面通知总承包方。

3.1.4 总承包方须对其提出的物资需求数a的准确性负责。

因数fi不准造成物资过剩的，如采购合同未作规定，则甲方不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的,总承包方可继续向甲方申报需求计划，但因物资供应延迟导致分判工程工期延误的责任由总承包方承担。

因设计变更导致物资用S 增减的，总承包方应在收到变更指示后的一周内向甲方 发出物资需求增减指示，延误责任依据相应条款执行。

供应计划簽理流程：承包商编制并提交《甲供物资供应计划表》f 监理单位审核 萌认f 甲方项目部审核确认f 成本部核对供货合约，确认f 项目部下发采购指令 f 项目部督促供应商按要求及时S 保质.足交货，对供应结果进行跟踪。

饰面材料.瓷砖、地板以及水暖装饰件.五金的主要品种物资应确认样板；机电 设备或带安装类视验收需要可萌认样板。

甲供材采购管理流程1职责划分1.1招采管理部门1.1.1 负责甲供材资金计划提报。

1.1.2 负责现金采购材料的询价、采购申请。

1.1.3 负责甲供材的订单管理。

1.1.4 参与同一甲供材至少一次进场验收。

1.1.5 负责甲供材产生质量问题时的抽检工作。

1.1.6 参与施工过程中甲供材的实施情况跟踪。

1.1.7 参与协调甲供材供货单位和施工单位的关系。

1.1.8 负责甲供材对账、结算、付款申请。

1.1.9 负责甲供材台账管理。

1.2项目公司成本部1.2.1 负责采购计划工程量审核；1.2.2 负责提供现金采购材料的历史价格对比确认。

1.3项目公司工程部1.3.1 负责审核甲供材需求计划。

1.3.2 负责甲供材的进场验收。

1.3.3 参与甲供材现场见证取样复试送检。

1.3.4 负责组织甲供材供货单位对施工单位进行必要的施工工艺培训。

1.3.5 负责施工过程中甲供材的实施情况跟踪。

1.3.6 负责协调甲供材供货单位和施工单位的关系。

2关键活动描述2.1采购计划提报2.1.1 施工单位入场后提报甲供材料需求总计划，按照施工楼号、材料种类分别提报，项目公司成本部进行计划量审定。

2.1.2 施工单位根据现场进度提报甲供材入场申请单，严格按照《甲供材入场申请单》填写。

（附件1）1)入场申请单需明确名称、规格型号或技术要求、楼号及使用部位；2)材料采购申请至少应在计划到货日期前30日提报（钢材可在一周内），需要加工周期的材料相应增加加工时间；3)所有部门签字必须有日期；4)项目工程部对进度需求负责，审计公司、成本部对计划量负责，招采部门对到货时间负责。

5)一式五份，签字部门各留存一份。

2.1.3 招采管理部门接到申请单后进行登记，严格按照《往来文件登记表》填写。

（附件2）1)经办人对文件进行签收，为第一责任人。

2)能够当时回复的，可签字直接回复。

3)根据采购申请单，招采管理部门需每月按时提报资金计划，未签订合同的现金采购还需根据计划额在明源系统上发起预计非合同的审批。