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采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
1.流程图：
外购、外协件采购合同管理工作流程图
采购科销售公司财务科企管中心公司领导质检科分承包方
2.流程说明
2.1.年度销售计划：销售公司根据市场预测编制年度销售计划。
2.2.分承包方评价：采购科根据上年分承包方产品质量、交货、服务等业
绩进行年度合格分承包方评价，并编写《合格分承包方年度评价报告》。
2.3.数量质量价格初定：采购科根据生产计划、质量要求、销售配件计划、
年末库存、《合格分承包方年度评价报告》进行合同数量、质量和价
格的初步确定。
2.4.审核：财务科对采购科提供的年度采购计划表，汇总零件采购价格进
行审核，质检科对质量协议进行审核。
2.5.填写合同书：采购科按批准的年度采购计划表所确定的各分承包方的
采购数量填写合同书(包括购销合同和质量协议)。
2.6.双方协商：采购科与各分承包方进行业务洽谈、协商。
2.7.合同审核：企管中心法律顾问人员对合同的法规性进行审核。
2.8.合同签订：合同洽谈结束，公司法定代表人委托代理人在需方栏上签
字，分承包方在供方栏上签字盖章。
＿＿＿万元以内的合同由采购科
签订。
2.9.合同盖章：财务科对经法律顾问人员审核的合同办理审批手续后盖合
同专用章。
2.10.合同执行：分承包方按合同进行供货。
2.11.合同存档：根据合同及档案管理规定执行。
3.附则。
文件名称文件编号文件修订履历版次修订内容及原因修订页次修订日期A0 初版发行文件编号版本V1.0 页次1/7 1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
物料分类物料名称A类暂无B类LED、主控、结构件、变压器、连接器、PCBC类除A、B类以外物料3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备文件编号版本V1.0 页次2/7 工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
第9章外包与采购管理........................................................................9. 介绍...................................................................................................................................................9.2 外包管理 (2)9.2.目的 (2)9.2.2角色与职责 (2)9.2.3启动准则 (2)9.2.4输入 (2)9.2.5主要步骤 (3)[Step] 选择最适宜的承包商 (3)[Step2] 签订外包合同 (4)[Step3] 监控外包开发过程 (4)[Step4] 外包开发成果验收 (5)9.2.6输出 (6)9.2.7结束准则 (6)9.2.8度量 (6)9.3 采购管理 (6).目的 (6)9.3.2角色与职责 (6)9.3.3启动准则 (6)9.3.4输入 (7)9.3.5主要步骤 (7)[Step] 选择最适宜的供给商 (7)[Step2] 签订采购合同 (8)[Step3] 采购物品验收 (8)9.3.6输出 (9)9.3.7结束准则 (9)9.3.8度量 (9)9.4 实施建议 (9)第9章外包与采购管理外包与采购管理（Outsourcing and Procurement Management, OPM）是指外包管理和采购管理，目的是选择适宜的承包商和供给商，并依据合同进行有效的管理。
外包与采购管理过程域是SPP模型的重要组成局部。
本标准阐述了外包与采购管理过程域的两个主要规程：✧外包管理[SPPPROCOPMOM]✧采购管理[SPPPROCOPMPM]上述每个规程的“目标”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、“输出”、“完成准则”和“度量”均已定义。
采购与外包管理程序文件编号：COP-603版本： D页次：第1页共7页生效日期：2010年09月08日受控章：编写审核批准文件名称采购与外包管理程序文件编号COP-603 版次D1第2 页共7页生效日期2010-12-22 修改记录序号修改页次版次修改条文修改内容修改人修改日期审核批准1 第3和4页A 修改第3条和5.2.1文件修改和废止详见NO：01A1-0072 A 全文修改，升B版吴达仁04．9．13 何文忠吴达仁3 B 全文修改，升B/1版吴达仁07．9．30 吴达仁4 第4页B 增加5.4条升B/2版梁颂文09.4.1 何文忠吴达仁5 3 B/34.1 增加电工开发部相关内容吴达仁何文忠吴达仁6 1-7 D 全面修订升D版邓继勇何文忠邓继勇【最新资料，Word版，可自由编辑！】7 3-5 D 3/5.9 增加外包管理过程相关描述升D/1版邓继勇何文忠邓继勇文件名称采购与外包管理程序文件编号COP-603 版次D1 第3页共7页生效日期2010-12-221.目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合产品要求。
建立采购系统，规范采购作业程序，依据适时、适质、适价、适量的准则，保证采购物料能满足本公司规定的要求。
2．范围本程序适用于本公司生产性的原材料（包括型材）、生产辅助材料、成品之供应商及其外包厂的管理（供应商与外包厂统称供方）。
3．定义3．1采购：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
3．2外包：是指企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务，并利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务。
3．3外包过程：是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
本公司外包过程包括：塑胶/五金件电镀、喷漆等过程。
4．职责4．1艾朗开发部、工程部：负责制定产品的《零部件清单》或《BOM》表且提供采购/外包物料的要求或规范。
XX公司采购部采购合同、技术协议签订及管理流程TW/LG 03.7.07.02（装）采-20151目的和范围1.1目的：对采购合同（含试制合同，以下类同）、技术协议进行有效管理，促使所需物资适时、适质、适价、适量的采购，同时为了避免不必要的合同纠纷，本程序规定了物资采购过程中的采购合同、技术协议签订要求及管理办法。
1.2 适用范围：适用于柳工装载机公司。
2 引用标准和术语2.1引用标准TW/LG 03.7.03.08 产品技术协议管理规定GZ/LG07.01合同管理制度2.2 缩写SQE：Supplier Quality Engineer供应商质量管理工程师3 职责3.1采购部门相关人员经部长或子公司总经理授权后，负责采购合同的签订；3.2 采购员负责采购合同的监督执行；3.3采购部部长或副部长或子公司总经理或被授权人员负责审批采购合同；3.4采购部综合室负责编制、维护采购合同模板，递交法律事务部门审查，负责合同归档管理工作；3.5采购部开发室负责组织签订、会签技术协议；3.6研发、制造技术部门负责编制、审批、签订技术协议；3.7 开发工程师、SQE负责会签技术协议，监控、反馈技术协议执行情况；3.8财务部门负责按公司规定，根据需要核准付款方式，依据物资采购合同付款；3.9价格管理部门负责按公司规定，根据需要核准采购价格；3.10法律事务部门负责依照公司规定，根据需要审查采购合同。
4 流程图4.1 采购合同、协议签订及管理流程图4.2技术协议签订及管理流程图5 活动程序5.1采购合同的签订5.1.1采购合同签订的依据物资采购管理委员会招标决议、要求，战略合作协议及经采购部门部长批准的采购计划。
5.1.2采购合同签定要求5.1.2.1合同的签定必须遵守国家的法律和法规；5.1.2.2签定合同的供应商应从“合格供应商名录”或其他经审核的供应商中选定；5.1.2.3签订合同必须条款齐全，字迹清楚，用语明确。
