企业所得税汇算清缴申报自查报告表

企业税务自查报告表我公司与XX年4月12日至XX年5月10日对公司XX 年1月—XX年12月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!纳税人名称：税务登记号：纳税人识别号：经济类型：法人代表：检查时限XX年1月—XX年12月一、企业基本情况：我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。

法人代表：，在册职工工资总额。

XX年实现营业收入XX年度经营性亏损元。

二、流转税(地税)：1.主营业务收入：我公司XX年1月—XX年12月实现主营业务收入元。

其中：2.营业税：我公司XX年1月—XX年12月缴纳纳营业税元。

其中：3、城市维护建设税：我公司XX年1月—XX年12月缴纳城市维护建设税元。

其中：4、教育费附加：我公司XX年1月—XX年12月缴纳教育费附加元。

其中：5、堤防费：我公司XX年1月—XX年12月年应缴堤防费元。

6、平抑食品价格基金：我公司XX年1月—XX年12月应缴平抑食品价格基金元。

7、教育发展费：我公司XX年1月—XX年12月应缴教育发展费元。

其中：三、地方各税部分：1.个人所得税：我公司法人代表XX年度-XX年度工资收入元，我公司XX年度-XX年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

2.土地使用税：无3.房产税：我公司XX年度-XX年度无房产税4.车船使用税：我公司拥有小车辆，应缴纳车船使用税元，已缴纳。

5.印花税：我公司XX年度-XX年度主营业务收入元，按%税率应缴纳印花税元。

帐本4本，每本5元贴花，共计元。

合计应缴纳印花税元。

四、规费、基金部分：1、我公司XX年度-XX年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

2、我公司XX年度-XX年度交缴残疾人就业保障金元。

五、发票使用情况：XX年度-XX年度我公司开具了发票,多少张，金额多少?企业税务情况自查报告的基本格式:1￥企业基本情况2￥企业前几个月(或者一年,看税务机关检查的期间)的收入￥税金￥税负情况3￥如果税负低说明原因4￥企业在对自己的收入交税等进行自查的情况，有无问题近日，根据国家税务总局工作部署，为了有序开展XX 年税收专项检查，厦门市国税局决定以企业自查为先导、以税务机关抽查和重点检查为保障，组织该市电子、服装、家具类产品的出口企业及外贸供货企业开展税收自查。

企业税收自查报告表关于《企业税收自查报告表》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。

下面是小编整理收集的企业税收自查报告表，欢迎阅读参考！企业税收自查报告表（一）某某国税局：我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。

注册资金1000万元。

我公司于2008年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。

我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。

用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额；没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额；没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项；不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项；不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税网查询，查询信息与票面均一致。

不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。

用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

企业所得税自查报告报告编号：XXXXX 日期：XXXX年XX月XX日尊敬的税务局：根据《企业所得税法》及相关法律法规的规定，我公司自行对过去一年度企业所得税申报情况进行了全面自查。

现将自查结果报告如下：一、税务登记资料核对情况我公司确保税务登记证件齐全完备，并与实际经营情况一致，证件的有效期均未超限。

二、税务账簿和凭证核对情况1. 票据及凭证管理：我公司建立了完善的票据及凭证管理制度，凭证齐全、真实、准确。

2. 会计账册：我公司严格按照《中华人民共和国会计法》的要求，建立了规范的会计账簿，各账簿填制及记录均符合相关法律法规的规定。

三、企业所得税申报纳税情况1. 税款计算及申报：我公司按照企业所得税税法计算税款，确保所得金额准确，申报表填写无误。

2. 税款缴纳：我公司严格按照税务局要求，按时足额申报并缴纳了应纳税款，未发生欠缴纳税的情况。

四、税务审计配合情况我公司积极配合税务局进行税务审计，按照要求提供了相关资料，并如实回答了税务局提出的问题。

五、风险与合规管理情况我公司高度重视税务合规管理，建立了完善的内部控制制度，确保企业经营活动符合税务法规要求，并及时纠正和整改违法违规行为。

六、可抵扣项目合规性情况我公司在企业所得税申报过程中，严格按照税法规定，合规申报可抵扣项目，对于不符合法律规定的项目，均未申报抵扣。

七、自查过程中发现的问题及整改情况在自查过程中，我公司发现以下问题：1. XX事项未妥善申报：我们将加强对该项事项的了解，并确保按规定申报。

2. XX凭证记录有误：我们已对相关凭证进行核对与整改，确保凭证记录准确无误。

3. XX纳税申报错误：我们将对该纳税申报错误进行调整，并及时更正并申报。

我公司已立即进行整改，确保纳税申报的真实性、合法性和准确性。

八、自查报告的总结与建议通过本次企业所得税自查，我们发现了一些问题，并及时进行了整改。

在今后的经营过程中，我们将进一步加强企业自身的合规管理，加强内部控制，确保纳税申报的准确性和合规性。

企业所得税自查报告尊敬的税务机关：您好！我司_____（企业名称），税务登记号为_____，成立于_____（成立日期），主要从事_____（经营范围）。

为了积极响应税务机关的要求，加强企业税务管理，规范纳税行为，我司对企业所得税的缴纳情况进行了全面、深入的自查。

现将自查情况报告如下：一、企业基本情况我司是一家具有一定规模和行业影响力的企业，在过去的经营年度中，始终秉持合法经营、诚信纳税的原则，努力为社会经济发展做出贡献。

截至_____（自查日期），我司的资产总额为_____元，负债总额为_____元，所有者权益为_____元。

二、自查工作的组织与实施为确保自查工作的顺利进行，我司成立了以财务负责人为组长的自查工作小组，成员包括财务、税务、审计等相关部门的专业人员。

自查工作小组制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤，并对自查人员进行了培训和分工。

自查工作分为以下几个阶段：1、资料收集阶段：收集了企业的财务报表、纳税申报表、会计凭证、合同协议等相关资料，并进行了整理和分类。

2、数据核对阶段：对收集的资料进行了认真的核对和分析，重点核对了企业的收入、成本、费用、资产等项目的核算和申报情况。

3、问题排查阶段：根据数据核对的结果，对可能存在的问题进行了排查和梳理，确定了自查的重点和难点问题。

4、整改落实阶段：针对排查出的问题，制定了切实可行的整改措施，并及时进行了整改和落实。

三、企业所得税的自查情况1、收入方面我司严格按照企业会计准则和税法的规定确认收入，不存在未及时确认收入或隐瞒收入的情况。

对各类收入的核算和申报准确无误，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。

对销售折扣、折让等事项的处理符合税法规定，相关凭证和资料齐全。

2、成本方面成本核算方法符合企业会计准则和税法的规定，不存在虚增成本或多计成本的情况。

对原材料、人工、制造费用等成本项目的核算和分配合理准确，相关凭证和资料齐全。

2024年纳税自查报告表报告填写说明：本报告表用于纳税人对其纳税情况进行自查，并及时报送给税务机关。

请按照实际情况填写，如有必要，请附上相关证明材料。

所有信息必须真实、准确，并按照相关法律法规进行填报。

如有信息不足或不适用，请填写“无”或“不适用”。

如有需要，可添加附页。

一、纳税人基本情况1. 纳税人名称：2. 纳税人纳税人识别号：3. 纳税人类型：个人/个体工商户/企业/其他，请注明：4. 纳税人注册地址：5. 纳税人经营地址：6. 纳税人联系电话：7. 纳税人电子邮箱：二、纳税情况概述1. 纳税期间：2024年2. 纳税申报方式：电子申报/纸质申报，请注明：3. 纳税申报类型：一般纳税人/小规模纳税人，请注明：三、主要纳税项目根据纳税人类型不同，填写相应的纳税项目。

请详细填写每个纳税项目的情况，包括纳税基础、税款计算、申报和缴纳情况等。

如有增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税和土地使用税等，可选择相应的项目填写。

四、资产和负债情况1. 资产情况：a) 固定资产和无形资产情况：b) 存货和商品情况：c) 银行存款和其他资金情况：d) 应收账款情况：e) 其他资产情况：2. 负债情况：a) 短期借款和应付账款情况：b) 长期借款和应付账款情况：c) 应交税金情况：d) 其他负债情况：五、税务合规风险管理情况1. 是否存在未申报或少申报应纳税款的情况？是/否，请注明情况和原因。

2. 是否存在逃避税款或违规操作的情况？是/否，请注明情况和原因。

3. 是否存在未按规定报备资产、账户或其他涉税信息的情况？是/否，请注明情况和原因。

4. 是否存在其他涉税违法违规行为的情况？是/否，请注明情况和原因。

六、自查经营风险和税务风险1. 是否存在未履行纳税义务的情况？是/否，请注明情况和原因。

2. 是否存在虚开发票、骗取退税或其他违规行为的情况？是/否，请注明情况和原因。

3. 是否存在税款支付和退税风险？是/否，请注明情况和原因。

纳税情况自查报告表尊敬的税务机关：我代表公司名称，对本公司在报告期间的纳税情况进行了全面、细致的自查，并编制了本报告。

以下是我们自查的详细情况：一、公司基本情况公司名称成立于成立日期，注册地址为注册地址，法定代表人为_____，注册资本为_____元。

公司主要经营范围包括具体经营范围。

二、纳税申报情况1、增值税在报告期间，我们按照增值税的相关法规，按时进行了纳税申报。

具体申报数据如下：销售额：＿____元销项税额：＿____元进项税额：＿____元应纳税额：＿____元2、企业所得税我们按照企业所得税法的规定，准确计算应纳税所得额，并按时申报缴纳企业所得税。

具体数据为：收入总额：＿____元成本费用：＿____元应纳税所得额：＿____元已缴纳税额：＿____元3、个人所得税公司依法代扣代缴员工个人所得税，确保员工的纳税义务得到履行。

具体代扣代缴情况如下：代扣代缴人数：＿____人代扣代缴税额：＿____元4、其他税种除上述主要税种外，公司还按时缴纳了城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等其他相关税费。

三、税收优惠政策享受情况在报告期间，公司享受了以下税收优惠政策：1、具体税收优惠政策 1，享受优惠金额为_____元。

2、具体税收优惠政策 2，享受优惠金额为_____元。

我们严格按照相关政策规定的条件和程序申请并享受这些优惠，确保政策的正确运用。

四、自查发现的问题及整改措施通过本次自查，我们发现了以下问题：1、部分发票管理不规范，存在发票丢失的情况。

针对这一问题，我们加强了发票管理制度，指定专人负责发票的保管和登记，同时建立了发票丢失的应急预案。

2、个别会计核算不够准确，导致纳税申报数据出现了一些小的偏差。

我们立即对相关账目进行了调整和重新核算，并加强了财务人员的培训，提高会计核算的准确性。

五、结论经过本次自查，我们认为公司在报告期间的纳税情况总体良好，但也存在一些需要改进和完善的地方。

我们将以此次自查为契机，进一步加强税收法律法规的学习，完善内部税务管理制度，提高纳税申报的准确性和及时性，确保公司的纳税行为合法合规。

企业税务自查报告表注：以下内容仅供参考，具体内容应根据实际情况自行填写。

一、基本信息1. 企业名称：2. 纳税人识别号：3. 法定代表人/负责人：4. 联系方式：5. 报告期限：6. 编制人员：二、税务登记及申报情况1. 税务登记情况：（1）税务登记证号码：（2）税务登记类型：（3）分支机构情况：2. 申报情况：（1）增值税申报：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：（2）企业所得税申报：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：（3）其他税种申报情况（如城市维护建设税、印花税等）：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：三、纳税合规及税收优惠政策享受情况1. 纳税合规：（1）纳税义务履行情况：- 是否按时缴纳税款：- 是否按规定提交报表：- 是否及时核定申报纳税基数：（2）预缴税款情况：- 是否按规定缴纳预缴税款：- 是否及时抵扣预缴税款：（3）其他纳税合规情况：2. 税收优惠政策享受情况：（1）享受的税收优惠政策种类：（2）享受优惠政策的时间期限：（3）享受优惠政策的金额/税务便利情况：四、合规风险管理情况1. 税务风险管理体系建设情况：（1）是否有完善的税务风险管理制度：（2）是否定期进行税务合规风险评估：2. 关键税务风险情况：（1）存在的主要税务风险及应对措施：（2）有无历史上因违法、违规行为被税务机关处罚：五、税务稽查及争议处理情况1. 税务稽查情况：（1）近期是否接受过税务稽查：（2）稽查类别及结果：（3）是否存在稽查处罚：（4）是否存在未结算的稽查调整事项：2. 税务争议处理情况：（1）是否有税务争议：（2）存在的税务争议及处理进展：六、税务合规建议1. 税务合规建议：（1）合规风险管控建议：（2）税务优惠政策合规建议：（3）其他税务合规建议：2. 其他说明事项：备注：请于报告表内附加必要的附件，并按要求及时提交。

企业税务自查报告表（二）一、自查目的和依据为了加强企业的税务管理，规范税务行为，遵守税收法律法规，提高税务合规水平，我们特编写了企业税务自查报告。

企业所得税自查报告一、概述企业所得税自查报告是企业自觉遵守税法，主动查缴纳税款的重要手段，本报告详细分析了我公司上一纳税年度的企业所得税申报情况，并对存在的问题提出整改方案和建议。

二、纳税申报情况分析我公司上一纳税年度的企业所得税申报工作按时完成，并及时上报国税局。

全年纳税申报合计金额达xxxx万元，其中正常纳税金额为xxxx万元，合规纳税率为xx%。

此外，我们按照国家相关政策，充分利用减免税措施，共享优惠政策，最大限度降低税负。

三、存在的问题分析在自查过程中，我公司发现了以下问题：1. xxx问题：xxx2. xxx问题：xxx3. xxx问题：xxx经过仔细分析，我们发现这些问题主要是由于内部管理和财务人员对国家税收政策不够了解，操作失误等原因所导致。

四、整改方案和建议针对存在的问题，我公司制定了以下整改方案：1. 加强内部培训：组织相关部门开展税法政策培训，提升全员税法意识和纳税申报水平。

2. 完善内部控制：规范财务流程，建立健全税务合规管理制度，确保纳税申报的准确性和及时性。

3. 强化风险防控：针对潜在的纳税风险，加强内部审计和风险管理，防范和控制风险发生。

我公司在提出整改方案的同时，向国家税务部门提出以下建议：1. 加大宣传力度：税务部门可以通过举办培训讲座、发放宣传材料等方式，加强对企业及个人纳税人的税法政策宣传。

2. 简化税收流程：税务部门可以进一步简化企业纳税申报和缴税流程，提高纳税人办税便利度，减少操作失误。

五、自查报告总结企业所得税自查报告是加强税务合规管理的重要手段，通过自查，我公司发现了存在的问题并提出了整改方案和建议。

在今后的纳税申报中，我们将加强内部培训，完善内部控制，进一步降低税负，并紧密配合税务部门的宣传和政策简化工作，共同维护国家的税收秩序，促进经济发展。

六、附录1. 纳税申报表2. 相关凭证及资料3. 其他补充信息以上为我公司上一纳税年度的企业所得税自查报告，希望国税局能审阅并指导，感谢合作！。