企业所得税汇算清缴全套表格ecel版.doc

所得税汇算清缴表格(横式)附表1年度营业税清结明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元精心整理，用心做精品2填表说明：1、本年结算增减栏填写纳税人在年度终了时，本年度地方各税在税务机关辅导下清结的调整数据。

2、稽查查补栏填写纳税人在年度终了时，税务稽查机关查补增加或减少的应交税额，不包含滞纳金和罚款。

3、稽查入库栏填写纳税人在年度终了时，己补交稽查机关查补的应交税额，不包含滞纳金和罚款。

4、税收减免栏填写纳税人在年度终了时，税务审批机关有正式批准减免文号的减免税种及金额。

年度规费申报明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元精心整理，用心做精品3填表说明: 1、教育费附加、堤防维护管理费、地方教育附加均按照实际缴纳的增值税、消费税、营业税“三税”合计总额计征（均应与城建税结算明细表中的三税合计数一致）。

2、文化事业建设费按照营业额计征。

3、残疾人就业保障金、排污费分别依照残联部门、环保部门的核定单填写。

企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)精心整理，用心做精品4经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表六境外所得税抵免计算明细表填报时间: 年月日金额单位：元（列至角分）精心整理，用心做精品5经办人（签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表七以公允价值计量资产纳税调整表填报时间: 年月日金额单位:元（列至角分）精心整理，用心做精品6经办人(签章)：法定代表人(签章)：企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表填报时间年月日金额单位:元（列至角分）精心整理，用心做精品7经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九精心整理，用心做精品8资产折旧、摊销纳税调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元（列至角分）精心整理，用心做精品9经办人（签章）: 法定代表人（签章）企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元(列至角分)精心整理，用心做精品10注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。

附表1年度营业税清结明细表单位名称（盖章): 填表时间：年月日金额单位:元填表说明：1、本年结算增减栏填写纳税人在年度终了时，本年度地方各税在税务机关辅导下清结的调整数据.2、稽查查补栏填写纳税人在年度终了时，税务稽查机关查补增加或减少的应交税额,不包含滞纳金和罚款。

3、稽查入库栏填写纳税人在年度终了时，己补交稽查机关查补的应交税额，不包含滞纳金和罚款.4、税收减免栏填写纳税人在年度终了时，税务审批机关有正式批准减免文号的减免税种及金额。

年度规费申报明细表单位名称(盖章）：填表时间：年月日金额单位:元填表说明: 1、教育费附加、堤防维护管理费、地方教育附加均按照实际缴纳的增值税、消费税、营业税“三税”合计总额计征(均应与城建税结算明细表中的三税合计数一致）.2、文化事业建设费按照营业额计征.3、残疾人就业保障金、排污费分别依照残联部门、环保部门的核定单填写。

企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章):企业所得税年度纳税申报表附表六境外所得税抵免计算明细表填报时间: 年月日金额单位：元(列至角分）经办人(签章）: 法定代表人(签章）:企业所得税年度纳税申报表附表七以公允价值计量资产纳税调整表填报时间: 年月日金额单位：元（列至角分）经办人(签章)：法定代表人（签章)：企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表填报时间年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章): 法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九资产折旧、摊销纳税调整明细表填报日期：年月日金额单位：元（列至角分）经办人(签章）: 法定代表人（签章）企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表注:表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。

经办人（签章): 法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表十一长期股权投资所得（损失）明细表填报时间：年月日金额单位:元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：。

2019年企业所得税汇算清缴表（带公式）编号A000000 A100000 A101010 A101020 A102010 A102020 A103000 A104000 A105000 A105010 A105020 A105030 A105040 A105050 A105060 A105070 A105080 A105090 A105100 A105110 A105120 A106000 A107010 A107011 A107012 A107020 A107030 A107040A107041 A107042 A107050 A108000 A108010 A108020 A108030 A109000 A109010EXECL版——中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类 , 2017年版）（2019年修订）表单《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》封面企业所得税年度纳税申报表填报表单企业所得税年度纳税申报基础信息表中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）一般企业收入明细表金融企业收入明细表一般企业成本支出明细表金融企业支出明细表事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表期间费用明细表纳税调整项目明细表视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表未按权责发生制确认收入纳税调整明细表投资收益纳税调整明细表专项用途财政性资金纳税调整明细表职工薪酬支出及纳税调整明细表广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表捐赠支出及纳税调整明细表资产折旧、摊销及纳税调整明细表资产损失税前扣除及纳税调整明细表企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表政策性搬迁纳税调整明细表特殊行业准备金及纳税调整明细表企业所得税弥补亏损明细表免税、减计收入及加计扣除优惠明细表符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表研发费用加计扣除优惠明细表所得减免优惠明细表抵扣应纳税所得额明细表减免所得税优惠明细表高新技术企业优惠情况及明细表软件、集成电路企业优惠情况及明细表税额抵免优惠明细表境外所得税收抵免明细表境外所得纳税调整后所得明细表境外分支机构弥补亏损明细表跨年度结转抵免境外所得税明细表跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表下载全文修订）和填写说链接封面!A1表单!A1A000000!A1A100000'!A1A101010'!A1A101020'!A1A102010'!A1A102020'!A1A103000'!A1A104000'!A1A105000'!A1A105010'!A1A105020'!A1A105030'!A1A105040'!A1A105050'!A1A105060'!A1A105070'!A1A105080'!A1A105090'!A1A105100'!A1A105110'!A1A105120'!A1A106000'!A1A107010'!A1A107011'!A1A107012'!A1A107020'!A1A107030'!A1A107040'!A1A107041'!A1 A107042'!A1 A107050'!A1 A108000'!A1 A108010'!A1 A108020'!A1 A108030'!A1 A109000'!A1A109010'!A1。

企业所得税汇算清缴申报表企业所得税汇算清缴申报表【章节一：申报人基本信息】1. 申报人名称：2. 纳税人识别号：3. 注册地址：4. 法定代表人/负责人姓名：5. 联系方式：6. 申报期间：【章节二：纳税所得额计算】1. 销售额及税额：(1) 销售额：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：2. 营业外收入及税额：(1) 营业外收入：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：3. 扣除非税收入及税额：(1) 非税收入：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：4. 投资收益及税额：(1) 投资收益：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：5. 捐赠支出及税额：(1) 捐赠支出：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：6. 扣除费用及税额：(1) 扣除费用：(2) 应纳税额：7. 纳税所得额计算：(1) 纳税所得额（=销售额-营业外收入-扣除费用-捐赠支出+投资收益）：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：【章节三：进项税额抵扣】1. 进项税额计算：(1) 普通纳税人：- 进项税额：- 已抵扣进项税额：- 可抵扣进项税额：(2) 小规模纳税人：- 进项税额：- 减按核定比例计算可抵扣进项税额：2. 进项税额抵扣申报：(1) 已抵扣进项税额：(3) 本期应抵扣进项税额：(4) 期末可抵扣进项税额：【章节四：汇算清缴计算】1. 应纳税所得额：(1) 纳税所得额：(2) 应纳税额：2. 减免税额：(1) 减免税额：(2) 应纳税额减免：3. 应纳所得税额：(1) 应纳所得税额：(2) 实际缴纳税额：【章节五：其他信息】1. 其他应纳税款：(1) 增值税：(2) 营业税：(3) 城市维护建设税：2. 滞纳金及罚款：(1) 滞纳金：(2) 罚款：【章节六：申报签名】1. 申报人签名：2. 日期：【附件】1. 附件一：营业收入证明2. 附件二：营业外收入证明3. 附件三：扣除非税收入证明4. 附件四：投资收益证明5. 附件五：捐赠支出证明6. 其他必要附件（如进项税额证明等）【法律名词及注释】1. 企业所得税：指企业依法按年度计算和缴纳的税款。

SB008公司所得税汇算清缴申报表税款所属期年月日至年月日金位：元税人号税人名称税人地址政登注册型行税人开行号行目税人填写数税机关整数次1售（）收入（填附表一）2减：售退回3折扣与折4售（）收入（1-2-3 ）收5其中：免税的售（）收入6特使用收益入7投收益（填附表二）8投收益（附表二）9租收益10 收益11 盈收益12 收入13其他收入（附明表）收入合14（4+6+7+8+9+10+11+12+13）15售（）成本（填附表三）16售（）税金及附加17期用合（ 17+⋯+42）18其中：工薪金（填附表四）工福利、工工会、工教育19（附表四）扣 20 固定折旧（填附表五）除 21 无形、延（附表五） 22 研究开用目 23 利息支出 24失25 租金支出26 上机构管理27 招待28 税金29 坏失（填附表六）30增提的坏准金（填附表六）31、和失32投失（附表二）33社会保款34保35广告支出（填附表七）36捐支出（填附表八）37、咨、38差旅39会运、装卸、包装、保、展等40售用（附明表）41源42其他扣除用目（附明表）43税整前所得（ 14-15-16-17 ）44加：税整增加45其中：工薪金税整（附表四）工福利、工工会金和工教育46的税整（附表四）47利息支出税整48招待税整49广告支出税整（附表七）50助支出税整51 捐支出税整（附表八）52 折旧、支出税整（附表五）税53 坏失税整（附表六）所54 坏准税整（附表六）得款、金或滞金55的 56 存跌价准57 短期投跌价准算58 期投减准59 其他税整增加目（附明表）60 减：税整减少61 其中：研究开用附加扣除62 其他税整减少目（附明表）63 税整后所得（ 43+44-60）64 减：弥以前年度（填附表九）65 减：免税所得（ 66+⋯+72）66 其中：国利息所得67 免税的收入免税的纳入估量管理的基金、收费或68附加69免于补税的投资收益70免税的技术转让收益71免税的治理“三废”收益72其他免税所得（请附明细表）73应纳税所得额（ 63-64-65 ）74适用税率75应缴所得税额76减：期初多缴所得税额应77已预缴的所得税额缴78应补税的境内投资收益的抵免税额所79应补税的境外投资收益的抵免税额得80经赞同减免的所得税额税应补（退）的所得税81（75-76-77-78-79-80）纳税人代表签章：代理申报中介机构签章：日期：经办人：纳税人单位公章：日期：经办人执业证件号码：联系电话：联系电话：以下由税务机关填写：经办人：受理申报税务机关公章受理申报日期：审察人：审察日期：本表为 A4 竖式。