企业所得税汇算清缴申报表-模版

SB008公司所得税汇算清缴申报表税款所属期年月日至年月日金位：元税人号税人名称税人地址政登注册型行税人开行号行目税人填写数税机关整数次1售（）收入（填附表一）2减：售退回3折扣与折4售（）收入（1-2-3 ）收5其中：免税的售（）收入6特使用收益入7投收益（填附表二）8投收益（附表二）9租收益10 收益11 盈收益12 收入13其他收入（附明表）收入合14（4+6+7+8+9+10+11+12+13）15售（）成本（填附表三）16售（）税金及附加17期用合（ 17+⋯+42）18其中：工薪金（填附表四）工福利、工工会、工教育19（附表四）扣 20 固定折旧（填附表五）除 21 无形、延（附表五） 22 研究开用目 23 利息支出 24失25 租金支出26 上机构管理27 招待28 税金29 坏失（填附表六）30增提的坏准金（填附表六）31、和失32投失（附表二）33社会保款34保35广告支出（填附表七）36捐支出（填附表八）37、咨、38差旅39会运、装卸、包装、保、展等40售用（附明表）41源42其他扣除用目（附明表）43税整前所得（ 14-15-16-17 ）44加：税整增加45其中：工薪金税整（附表四）工福利、工工会金和工教育46的税整（附表四）47利息支出税整48招待税整49广告支出税整（附表七）50助支出税整51 捐支出税整（附表八）52 折旧、支出税整（附表五）税53 坏失税整（附表六）所54 坏准税整（附表六）得款、金或滞金55的 56 存跌价准57 短期投跌价准算58 期投减准59 其他税整增加目（附明表）60 减：税整减少61 其中：研究开用附加扣除62 其他税整减少目（附明表）63 税整后所得（ 43+44-60）64 减：弥以前年度（填附表九）65 减：免税所得（ 66+⋯+72）66 其中：国利息所得67 免税的收入免税的纳入估量管理的基金、收费或68附加69免于补税的投资收益70免税的技术转让收益71免税的治理“三废”收益72其他免税所得（请附明细表）73应纳税所得额（ 63-64-65 ）74适用税率75应缴所得税额76减：期初多缴所得税额应77已预缴的所得税额缴78应补税的境内投资收益的抵免税额所79应补税的境外投资收益的抵免税额得80经赞同减免的所得税额税应补（退）的所得税81（75-76-77-78-79-80）纳税人代表签章：代理申报中介机构签章：日期：经办人：纳税人单位公章：日期：经办人执业证件号码：联系电话：联系电话：以下由税务机关填写：经办人：受理申报税务机关公章受理申报日期：审察人：审察日期：本表为 A4 竖式。

企业所得税汇算清缴申报表企业所得税汇算清缴申报表第一章：申报基本信息1：企业基本信息1.1 企业名称：_________________1.2 企业纳税识别号：_________________ 1.3 所在地：_________________1.4 法定代表人/负责人：_________________ 1.5 联系方式：_________________1.6 邮箱：_________________1.7 申报日期：_________________1.8纳税申报方式：_________________1.9所属行业：_________________1.10 纳税期限：_________________2：税务机关信息2.1 税务机关名称：_________________2.2 税务机关所在地：_________________ 2.3 税务机关联系人：_________________ 2.4 税务机关联系方式：_________________第二章：企业所得税汇算清缴计算3：应纳税所得额计算3.1 营业收入：_________________3.2 营业成本：_________________3.3 税金及附加：_________________3.4 营业费用：_________________3.5 管理费用：_________________3.6 财务费用：_________________3.7 资产减值损失：_________________3.8其他收入：_________________3.9其他扣除：_________________3.10 企业所得税税率：_________________ 3.11 应纳税所得额：_________________ 4：核定应纳税额计算4.1 应纳税所得额：_________________4.2 税率：_________________4.3 速算扣除数：_________________4.4 核定应纳税额：_________________5：减免税优惠明细5.1 普惠性减免税优惠：_________________5.2 高新技术企业减免税优惠：_________________5.3 创业投资减免税优惠：_________________5.4 其他减免税优惠：_________________6：应补（退）税额计算6.1 核定应纳税额：_________________6.2 减免税优惠合计：_________________6.3 应补（退）税额：_________________第三章：附表及其他资料7：附表一、企业所得税汇算清缴附表7.1 一般企业所得税汇算清缴附表：_________________7.2 技术进项税额抵减企业所得税汇算清缴附表：_________________7.3 其他附表（如适用）：_________________7.4 附表填写说明：_________________8：附件一、营业收入明细表9：附件二、营业成本明细表10：附件三、税金及附加明细表11：附件四、营业费用明细表12：附件五、管理费用明细表13：附件六、财务费用明细表14：附件七、资产减值损失明细表15：附件八、其他收入明细表16：附件九、其他扣除明细表附：法律名词及注释1：企业所得税：企业根据其年度实际获利情况缴纳的税金。

新企业所得税汇算清缴表表格编号：__________报送周期：__________一、纳税人基本信息：纳税人名称：__________纳税人识别号：__________纳税人登记地址：__________联系人姓名：__________联系人电话：__________电子邮箱：__________二、纳税期限：所属纳税期间：__________三、纳税所得计算：流动资产合计：__________固定资产合计：__________在建工程：__________无形资产：__________长期待摊费用：__________其他资产：__________流动负债合计：__________长期负债：__________其他负债：__________本期实际利润：__________纳税调整增加额：__________纳税调整减少额：__________免税收入：__________减计收入：__________特定业务扣除额：__________减免所得税额：__________应纳所得税额：__________已缴纳所得税额：__________四、应纳所得税清缴计算：纳税协议适用税率：__________适用税率调整事项：__________应纳所得税额合计：__________已缴纳所得税额合计：__________已缴税额补退：__________应补(退)所得税额：__________五、纳税人签章：本人______（姓名），确认上述所填报的信息属实，同意按照相关法规规定履行纳税义务。

签名：_________________日期：_________________六、纳税机关意见：审核结论：__________审核人签名：_________________日期：_________________备注：1. 本表格必须真实、准确填写，如提供虚假信息或未按规定提交，将承担相应的法律责任。

2. 若需要补税，请及时全额缴纳，并在截止日期前提交本汇算清缴表。

SB008企业所得税汇算清缴申报表税款所届期间年月曰至年月曰金额单位: 元纳税人识别号—――――~ ―纳税人名称纳税人地址邮政编码登记注册类型行业纳税人开户银行账号收入总额行次项目纳税人填写数税务机关调整数1销售（官业）收入（请填附表一）2减：销售退回3折扣与折让4销售（营业）收入净额（1-2-3 ）5其中：免税的销售（营业）收入6特许权使用费收益7投资收益（请填附表二）8投资转让净收益（见附表二）9租赁净收益10汇兑净收益11资产盘盈净收益12补贴收入13其他收入（请附明细表）14收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13扣除项目15销售（宫业）成本（请填附表二）16销售（营业）税金及附加17期间费用合计（17+,+42）18其中：工资薪金（请填附表四）19职工福利费、职工工会经费、职工教育经费（见附表四）20固正资广折旧（请填附表五）21无形会产、递延会产摊情（见附表五）22研究开发费用23利息净支出24汇兑净损失25租金净支出26上缴总机构管理费27业务招待费28税金29坏账损失（请填附表六）30增提的坏账准备金（请填附表六）31资产盘亏、毁损和报废净损失32投资转让净损失（见附表二）33社会保险缴款34劳动保护费35广告支出（请填附表七）36捐赠支出（请填附表八）37审计、咨询、诉讼费38差旅费39会议费40运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用（请附明细表）41矿广资源补偿费42其他扣除费用项目（清附明细表）43纳税调整前所得（14-15-16-17 ）44加：纳税调整增加额45其中：工资薪金纳税调整额（见附表四）46职工福利费、职工工会金费和职工教育经费的纳税调整额（见附表四）47利息支出纳税调整额48业务招待费纳税调整额49广告支出纳税调整额（见附表七）50赞助支出纳税调整额应51捐赠支出纳税调整额（见附表八）纳52折旧、摊销支出纳税调整额（见附表五）税53坏账损失纳税调整额（见附表六）所54坏账准备纳税调整额（见附表六）额的计算55罚款、罚金或滞纳金56存货跌价准备57短期投资跌价准备58长期投资减值准备59其他纳税调整增加项目（请附明细表）60减：纳税调整减少额61其中：研究开发费用附加扣除额62其他纳税调整减少项目（请附明细表）63纳税调整后所得（43+44-60）64减：弥补以前年度妇项（请填附表九）65减：免税所得（66+,+72）66其中：国债利息所得67免税的补贴收入68免税的纳入预算管理的基金、收费或附加69免丁补税的投资收益70免税的技术转让收益71免税的治理“三废”收益72其他免税所得(请附明细表) 73应纳税所得额(63-64-65 )应缴所得税74适用税率75应缴所得税额76减：期初多缴所得税额77已预缴的所得税额78应补税的境内投资收益的抵免税额79应补税的境外投资收益的抵免税额80经批准减免的所得税额81应补(退)的所得税(75-76-77-78-79-80 )纳税人代表签章：纳税人单位公章：日期：联系电话：代理申报中介机构签章：日期：经办人：经办人执业证件号码：联系电话：以下由税务机关填写：经办人：受理申报税务机关公章受理申报日期：审核人：审核日期：本表为A4竖式其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识■■、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识-作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

企业所得税汇算清缴申报表企业所得税汇算清缴申报表【章节一：申报人基本信息】1. 申报人名称：2. 纳税人识别号：3. 注册地址：4. 法定代表人/负责人姓名：5. 联系方式：6. 申报期间：【章节二：纳税所得额计算】1. 销售额及税额：(1) 销售额：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：2. 营业外收入及税额：(1) 营业外收入：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：3. 扣除非税收入及税额：(1) 非税收入：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：4. 投资收益及税额：(1) 投资收益：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：5. 捐赠支出及税额：(1) 捐赠支出：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：6. 扣除费用及税额：(1) 扣除费用：(2) 应纳税额：7. 纳税所得额计算：(1) 纳税所得额（=销售额-营业外收入-扣除费用-捐赠支出+投资收益）：(2) 应纳税额：(3) 实际缴纳税额：【章节三：进项税额抵扣】1. 进项税额计算：(1) 普通纳税人：- 进项税额：- 已抵扣进项税额：- 可抵扣进项税额：(2) 小规模纳税人：- 进项税额：- 减按核定比例计算可抵扣进项税额：2. 进项税额抵扣申报：(1) 已抵扣进项税额：(3) 本期应抵扣进项税额：(4) 期末可抵扣进项税额：【章节四：汇算清缴计算】1. 应纳税所得额：(1) 纳税所得额：(2) 应纳税额：2. 减免税额：(1) 减免税额：(2) 应纳税额减免：3. 应纳所得税额：(1) 应纳所得税额：(2) 实际缴纳税额：【章节五：其他信息】1. 其他应纳税款：(1) 增值税：(2) 营业税：(3) 城市维护建设税：2. 滞纳金及罚款：(1) 滞纳金：(2) 罚款：【章节六：申报签名】1. 申报人签名：2. 日期：【附件】1. 附件一：营业收入证明2. 附件二：营业外收入证明3. 附件三：扣除非税收入证明4. 附件四：投资收益证明5. 附件五：捐赠支出证明6. 其他必要附件（如进项税额证明等）【法律名词及注释】1. 企业所得税：指企业依法按年度计算和缴纳的税款。

企业所得税清算申报表正式版附件1企业所得税清算申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人签字：纳税人盖章：负债清偿损益明细表经办人签字：纳税人盖章：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人签字：纳税人盖章：中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）经办人签字：纳税人盖章：经办人签字：纳税人盖章：。

剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人签字：纳税人盖章：附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 2021年 1月1日至 2021年12 月31日纳税人名称：郑州诗研鼎洪文化传播纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角经办人签字：纳税人盖章：负债清偿损益明细表经办人签字：纳税人盖章：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人签字：纳税人盖章：中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2021年版)税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称: 金额单位:人民币元（列至角分）填报说明一、适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人在月（季）度预缴企业所得税时使用。

跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度汇算清缴申报适用本表。

二、表头项目1.“税款所属期间”：为税款所属期月（季）度第一日至所属期月（季）度最后一日。

年度中间开业的纳税人，“税款所属期间”为当月(季)开始经营之日至所属月（季）度的最后一日。

次月(季)度起按正常情况填报。

2.“纳税人识别号”：填报税务机关核发的税务登记证号码（15位）。

3.“纳税人名称”：填报税务机关核发的税务登记证记载的纳税人全称。

中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额应纳税所得额计算1 资产处置损益（填附表一）2 负债清偿损益（填附表二）3 清算费用4 清算税金及附加5 其他所得或支出6 清算所得（1+2-3-4+5）7 免税收入8 不征税收入9 其他免税所得10 弥补以前年度亏损11 应纳税所得额（6-7-8-9-10）应纳所得税额计算12 税率（25%）13 应纳所得税额（11×12）应补（退）所得税额计算14 减（免）企业所得税额15 境外应补所得税额16 境内外实际应纳所得税额（13-14+15）17 以前纳税年度应补（退）所得税额18 实际应补（退）所得税额（16+17）纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期：年月日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年月日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期：年月日资产处置损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1 货币资金2 短期投资*3 交易性金融资产#4 应收票据5 应收账款6 预付账款7 应收利息8 应收股利9 应收补贴款*10 其他应收款11 存货12 待摊费用*13 一年内到期的非流动资产14 其他流动资产15 可供出售金融资产#16 持有至到期投资#17 长期应收款#18 长期股权投资19 长期债权投资*20 投资性房地产#21 固定资产22 在建工程23 工程物资24 固定资产清理25 生物资产#26 油气资产#27 无形资产28 开发支出#29 商誉#30 长期待摊费用31 其他非流动资产32 总计经办人签字：纳税人盖章：负债清偿损益明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值计税基础清偿金额负债清偿损益（4）（1）（2）（3）=（2）-（3）1 短期借款2 交易性金融负债#3 应付票据4 应付账款5 预收账款6 应付职工薪酬#7 应付工资*8 应付福利费*9 应交税费10 应付利息11 应付股利12 其他应交款*13 其他应付款14 预提费用*15 一年内到期的非流动负债16 其他流动负债17 长期借款18 应付债券19 长期应付款20 专项应付款21 预计负债#22 其他非流动负债23 总计经办人签字：纳税人盖章：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额1资产可变现价值或交易价格剩余财产计算2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6 清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（1－2－ (9)11其中：累计盈余公积12累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例（%）投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额1314151617经办人签字：纳税人盖章：。