门卫工作职责
1、在保卫科领导下，负责门前秩序管理工作，保证畅通。遵守上下班时间，坚守岗位，严格交接班制度。
2、负责出、入院物品的登记工作，认真执行物品
出入院凭证制度。
3、协助保卫科做好来院机动车辆管理工作，机动车辆应在指定位置顺序停放，非机动车及商贩未经允许不得进入院内。
4、负责搞好门前卫生和工作间的卫生工作。
5、门卫工作人员在岗期间应着装整齐，佩戴袖章。
6、处理问题时应态度和蔼，耐心和气，热情服务。
义务消防员工作职责
1、协助院防火领导小组对本单位职工进行安全防火宣传，提高对防火重要性的认识。
2、熟悉本单位消防器的分布情况及各种灭火器的使用性能，经常进行检查保养。
3、发生火灾要立即报警，并在专职消防队的统一指挥下，奋勇抢救。
4、定期进行防火检查，对于所发现的不安全因素，必须及时整改，重大问题要报保卫科解决。
乌海市海南区人民医院编号：编辑：程子平审核：张月华
批准：杭铁
虎
发布科室：总务科制定日期：
2012-12-6
生效日期：
2012-12-7
页数：
医院总务科工作制度
（一）总务科工作制度
1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。
2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。
3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。
4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。
5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。
6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。
（二）总务科行政查房制度
1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。
2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。
3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以
解决的应向病区说明情况。
4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。
（三）总务科技术工人培训复训制度
1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。
2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。.
3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，电工、电焊工每审核复训一次。
（四）医院物资采购制度
1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。
2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。
4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。
部门工作制度
（一）仓库物资验收保管制度
1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订
货合同或采购计划相符。
2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。
3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，财产会计及时建立帐目。
4、物资和设备物品购进，要及时验收入库，做到帐物相符。
5、物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资安全。
（二）仓库物资发放制度
1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。
2、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。
3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物有人签名。
（三）月终由仓库汇总送财务科核算
1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。
2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调帐，不得自行处理。
电工工作制度
1、负责全院供电、照明工作。
2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。
3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰。
4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。
5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。
6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任多务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。
洗衣房工作制度
1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折叠、收送工作。
2、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作，交送被服时要有科室人员签名。
3、职工工作服、病人被服、污衣血衣要分类、分机洗涤，严格执行消。
总务科
电工工作制度 1、负责全院供电、照明工作。 2、管好配好电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。 3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰。 4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。 5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。 6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。
五金维修工工作制度 1、五金维修工负责全院五金器件的维修、安装工作。 2、各科如有维修项目（不含小维修），需填写维修通知单，送总务科主管人员安排。如属抢救、抢修急需，应立即通知人员到现场检修。小维修可直接与维修部门联系解决，但要做好维修后的登记验收。 3、定期检查全院水管使用情况，及时维修和更换废旧、破漏水件。 4、严格遵守各种维修技术规程，注意安全，防止意外。 5、加强维修材料、工具的使管理。工具一般不能外借，确实需要，须经科长批准。各类工具每半年清查一次，并报部务科或财产会计。
洗衣房工作制度 1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折叠、收送工作。 2、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作，交送被服时要有科室人员签名。 3、职工工作服、病人被服、污衣血衣要分类、分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。 4、被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。 5、要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格按照规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，注意用电安全。 6、要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净，维修工每周检查机器设备，发现问题，及时处理，认真做好维修保养工作。 7、工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每周六大搞一次，烘干机滤尘罩每天打扫一次，保证烘干机顺利运行。
总务处管理制度 总务主任职责 一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。 二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。 三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。 四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。 五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。 六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。 七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。 八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。 九、勤俭节约，开源节流。加强对总务及后勤人员的管理和指导，提高服务质量。 十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。
财产管理制度 一、财产保管员应按财产分类建立固定资产明细账。 二、校内所有资产不得擅自借给个人或外单位使用，特殊情况须经主管领导批准办理使用手续，并要求按期归还。 三、学校贵重物品应设专人专库（或专柜）保管，健全安全措施，保证物品安全无恙。 四、定期清查盘点。保管员每年要进行一次清查核资，对清查出的问题应及时查明原因，报主管领导，按规定办理入帐消帐手续。每月末应与财务会计人员核对各大类固定资产的金额，做到账账相符、账物相符。 五、校内设备一般不得擅自移动，必须移动时，要办理设备移动手续并及时调账，保证全校设备做到有序流动。 六、由个人使用并保管的财产，由使用人到保管员处领取并登记上账．以便于以后的清点与查找。 七、教职工调离或退休时，校务办公室通知校财产保管员为其办理财产清账手续。 八、保管员在工作变动前由新、老保管员共同清点财产，并履行交接手续，做到账物清楚。 仓库管理制度 仓库是为学校教育教学提供物质供应，保证教育教学工作顺利进行的重要场所，保管员应认真负责地做好以下工作： 一、仓库要健全各种管理规章，对购进的物品要及时入账做到
总务科工作制度 1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。 总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。
3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。 4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 总务科技术工人培训复训制度 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。 2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。 3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：) a、汽车驾驶员每年审核执照一次。 b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。 医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。 2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、
质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。 5、所有部门物资需要报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。 6、报废物资必须填写好医院物资报废单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理。 7、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收医疗厂 8、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。 9、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。 10、变卖后收入按财务制度处理交财务科，部分
医院后勤管理制度及各部门制度细则医院后勤管理制度及 各部门制度细则 （内容最全欢迎学习收藏） 包括:后勤部工作制度行政查房制度污水处理站岗位制度技术工人培训复训制度.水工安全工作制度电工工作制度物资采购制度物资报废、回收、处理制度房屋、集体宿舍管理制度基建管理制度洗衣房工作制度洗衣机保养制度烘干机维修保养制度食堂管理 制度 后勤部工作制度 1、后勤部要牢固树立为笫一线服务的思想?坚持下修、下送、下收、上门服务的态度?提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建?院容卫生等工作?保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议?讨论工作计划?研究后勤部的重大问题。； 5、每周下病区至少一次?及时了解医疗第一线 对总务工作的要求。 6、每半月进行一次全院安全检查?发现问题及时解决。 后勤部行政查房制度 1、每周由后勤部主任带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对后勤部工作的意见和要求?并做好计录。
3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决?一时难以解决的应向病区说明情况。 4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理?做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 后勤部技术工人培训复训制度. 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训?经考试合格后持证上岗。 2、后勤部应推荐工作表现较好?符合条件的技术工人进行等级工培训。 3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗?并定期复训?具体复训如下： 电工、电焊工每审核复训一次?高压炉消毒工每四年复训一次。 水工安全工作制度 —、适用范围 本规程适用于管道水工维修操作 二（操作规程 （一）作业前 1.上班必须穿戴好本岗位所发放的劳动保护用品，不准赤脚、赤脚、穿拖鞋上 岗操作； 2.做好检修前工具的检查，确认工具完好安全。 （二）作业中 1.用扳手装卸螺栓螺母时，要缓慢旋转，防止扳手脱口伤人。 2.二人以上检修时，必须有一人负责指挥，互相配合呼应。 3.在易燃易爆场所检修前，应事先做好安全防护措施。未经安全、消防同
二、水电组工作管理制度: 2.1 从事技术工作工人均应进行岗位培训,特殊工种的技术人员均须按 国家劳动人事部门有关规定持证上岗，主要有: A、汽车驾驶员每年 审核架照一次; B电工、电焊工每年审核复训一次。 2.2 电工每天需对医院各照明线路、医疗线路、动力线路及全院水管网使 用情况做检查巡视，及时维修和更换废旧、破漏，建立安全用电管 理制度，并对相关用电工作人员进行用电安全讲解教育，严防发生 事故，值班电工要按规定巡视各科室用电情况并报告总务科长核实 造成浪费水电的科室情况，对于屡教不改责任单位呈报院务办按规 定处罚。 2.3 必须每周巡视配电房设备工作状况,运行情况异常时必须第一时间处 理，备用发电机应经常保持完好待用状态，每月保养及试运行一次 并记录于《设备月保养记录表》，如遇停电，当发电机切入自动发电 时,电工必须第一时间到发电房检查发电机运行状况,保证供电设备 正常运行。 2.4 水电工日常做好照明设备线路、气路、管路的检查和巡视，要求各科 室下班之前或节假日前应并关好门窗,关闭照明灯及设备电源.如有 异常要及时报告总务科处理；在日常的改装、维修以及其它电器的维 修时要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务 较多时要区别轻重缓急合理安排维修工作； 2.5 电工每天4小时一次对院内电梯使用安全巡视检查,如有异常情况立 即报告总务科通知电梯维护保养单位做检修处理;每月要定期要求 电梯维护保养单位对电梯运行情况进行例行检查,并确认记录 2.6 每日值班电工早上8：00及晚21：00要对氧气房的供氧情况、管道 畅通情况进行检查，当压力表显示瓶内气压不足时应立即按操作规程 更换氧气瓶保证临床供养正常，并记录于《供养登记表》；当氧气房 库存瓶装气低于安全库存10瓶时应立即向总务科报告并填写《申购 单》申请采购，所有进出仓数量由仓库管理员签收确认并作好入库记 录。 2.7 水电工每月底需配合宿舍管理员对医院及宿舍水电表抄写读数并做 记录交宿管员汇总呈送财务科统计水电费用。 2.8 勤务组所有维修材料、工具设备的使用要妥善保管，丢失由相关人员 负责。工具不能外借，各类工具每半年清查一次并做记录上报总务科 存档便于查询。 2.9 水电组、维修组工日常修理与维护作业流程： 2.9.1 临床\后勤科室水电、设施、物品修理与维护:
总务科工作制度 一、总务科在院长室领导下开展工作，实行科长负责制。 二、全心全意为病人和全院职工服务，加强对后勤人员的思想教育，努力做好后勤保障工作。 三、掌握总务科的工作重点，以保证医疗工作的顺利展开为宗旨，明确各部门的职责范围，贯彻和执行医院的各项规章制度。 四、提高服务质量和工作效率，在后勤工作中应有计划性，预见性，及时性，管理人员应定期下科室询问后勤保障情况，深入下属部门检查了解所规定的工作项目是否落实，不断提高业务管理水平。 五、及时处理医院工作中发生的各类有关后勤保障方面的问题，保证水、电、暖气、通风、交通通讯的正常供应和正常运行，坚持下收、下送、下修和服务上门的制度。 六、加强和落实总务值班制度，做好总务科工作日志。 爱国卫生运动委员会制度 为更好的促进我院爱国卫生工作，使爱卫会的规定变成全院职工的自觉的自觉行动，特制订制度如下： 一、积极贯彻执行上级爱卫会的各项规定，进一步提高全院职工对爱国卫生重要性的认识，树立爱卫工作是医疗卫生工作的一个重要组成部分，搞好卫生工作是关系到国计民生的大事。 二、加强领导，把卫生工作列入党委的议事日程，做到领导重视骨干带头，成立爱国卫生运动委员会，每年至少开会四次，全体爱卫会成员，各科卫生组长都要把卫生工作作为重要任务来抓，使卫生工作成为我院群众的自觉行动。 三、加强卫生宣教工作，提高人群健康水平。控制传染病，是医疗卫生工作的一项重要任务，搞好卫生宣教，做好预防保健工作，定期在门诊病区对季节性传染病及常见病、多发病进行宣传，以提高社会人群的卫生知识水平，从而达到
人人自觉防病。防止污染和交叉感染。 四、坚持开展卫生定期检查评比制度，并实行奖惩措施。 进一步做好“门前三包”门内达标工作，全院环境划区包干，落实到科室，专人负责。每周六为院卫生日，经常督促检查，不断推动我院的爱国卫生工作。 五、搞好绿化、美化环境，管理好花园水池。使院容院貌更加舒适优美，让职工在良好的环境中工作，让病员在清净的环境中疗养。 六、加强饮食卫生管理。严格执行“食品卫生法”，切实执行食品卫生“五四”制，对各食堂及糕点房经常进行卫生督促检查。严防事物中毒确保饮食卫生。 对饮食从业人员进行一年一次体检，全院职工二年一次体检，便于及时发现潜在传染源，确保职工身体健康。 七、做好宿舍区卫生工作，要求职工做好“门前三包”并有专职人员负责宿舍区的卫生清扫工作，争取有更多的文明楼、卫生家。 八、积极开展灭鼠杀虫工作，清除蚊蝇孳生地、积极预防肠道传染病发生，禁止院内乱堆杂物，乱贴乱挂，乱停车辆，制止随地吐痰、丢烟蒂和乱丢、乱倒废气物。 九、认真做好环境保护工作，按国家规定，对三废（废水、废气、废渣）进行无害化处理。 环境卫生管理制度 一、环境卫生（除包洁区外）由总务科指定专人管理、清扫。主要道路及院落日扫2次，保持院区内无垃圾、纸屑、粪便、积水。 二、清洁工人每天提前2小时打扫卫生，做到上班前打扫、清除垃圾完毕。 三、院内垃圾箱每日清除1次，做到日产日清。 四、隐僻夹道，每周清理1次，做到无垃圾、无积水、无死角。 五、各科室及宿舍按指定垃圾箱倒垃圾，不准随地乱倒，不准在院区内焚烧纸屑、垃圾，违者罚款5元。清洁工有权监督执行。
医院后勤物资采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率,毓定本制度Q 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审 计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资 采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采 购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。 办公室设在后勤科。 二、采购计划和审批 医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负 责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体米购。由院招标 米购领导组实行统一招标米购。 三、米购品种、原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、 塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持 秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、 价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工 作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资米购可米取公开招标的形式进行米购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人成负一定经济责任。 四、采购方法： 采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。 五、采购程序 1、计划和立项 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时 急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。 2、调研和论证
学校总务处规章制度 学校是国家的事业单位。它的主要经济来源是国家教育经费和学校自己的创收。因此，必须按国家的有关规定严格掌管，本着统筹兼顾，保证重点，照顾一般的原则进行支配和使用。 一、财经制度 1、学校一切收支必须按国家要求发生每一项经济往来，填制原始凭证，会计人员根据核对无误的原始凭证上帐注册。 2、学校的一切开支必须经主管财务的总务主任和会计人员认真的履行财会手续，任何人不得以任何理由不履行财会手续，擅自开支。 3、学校的每一项开支必须遵循勤俭节约和少花钱多办事的原则，公出人员除了特殊需要，且经校长审批外，不住高级宾馆，不请客送礼。 4、学校大额的经济活动，由校长会议商定，根据情况校长赋予后勤校长，总务主任一定的审批权限。 5、学校各部门采购的一切物品，图书仪器设备等必须严格履行采购、验收、审批三个手续，及时上帐。 二、物品管理 1、学校一切物品由总务处统一管理、调配，保管人员在总务处主任的直接领导下负责具体的物品管理工作。 2、对购入的物品，保管人员要认真验收，严格把住数量、规格、质量关，对不合格的物品不验收、不入库。 3、对学校固定资产，要认真查点清楚，单列帐目。物品发放使用，要注明使用人姓名，对调出人员借用的物品一定要追还，损坏或丢失要按价赔偿。 4、不论何人，如丢失学校物品按价赔偿，教工由主管校长督办，学生由政教处主任督办，及时将赔偿款交到总务处。 （1）打碎门玻璃，窗户玻璃按照市场价赔款。 （2）损坏桌子按照市场价赔款，损坏凳子按照市场价赔款。（开胶、拔铆除外）
（3）打碎玻璃黑板按照市场价赔款。 （4）因打闹损坏公物均按原价加倍赔偿。由政教处督办，到总务处交款。 三、总务处的相关岗位职责 1、总务主任在主管校长的领导下，具体主抓学校的总务工作，主要职责是： （1）组织总务人员的政治、业务学习、不断提高总务人员的政治素质和业务素质，合理安排工作，做到人尽其才，用其所长，定期检查、考核、评定。 （2）负责制定总务工作计划，做好工作总结，定期向校长汇报工作的落实和执行情况。 （3）管好校产、搞好校舍规划，基建和维修，搞好设备的管理和采购。 （4）管好财务、严格遵守国家财经制度，合理使用各项经费，坚持原则，认真审批所有报销票据，定期向教代会公布帐目。 （5）搞好全校师生的福利，为教学服务，为师生员工生活服务。 （6）协助各处室搞好学校的各项活动筹备工作和外事接待安排工作。 2、主管会计岗位职责 主管会计是在主任领导下主管财务工作。 （1）认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。 （2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。 （3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。 （4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时。 （5）做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，与会计和出纳员一起发放工资和各种补助。
医院后勤管理与服务监管细则 一、有后勤保障管理组织、规章制度与人员岗位职责。后勤保障服务能够坚持“以病人为中心”，满足医疗服务流程需要。 1、后勤人员知晓岗位职责和相关制度，有定期教育培训活动。 2、后勤保障部门有为患者、员工服务的具体措施并得到落实。、 3、患者、员工对服务工作满意度高。 二、水、电、气、物资供应等后勤保障满足医院运行需要。严格控制与降低能源消耗吗，有具体可行的措施与控制指标。 1、水、电、气等后勤保障的操作规范，合理配备人员，职责明确，按规定持证上岗。 2、水、电、气供应的关键部位和机房有规范的警示标识，张贴和悬挂相关操作规范和设备的原理图，作业人员24小时值班制。 3、有日常运行检查、定期定级维护保养，且台账清晰。 4、有明确的故障报修、排查、处理流程，有夜间、节假日出现故障时的联系维修方式和方法。 5、有水、电、气等后勤保障应急预案、并组织演练。 6、有节能降耗、控制成本的计划、措施与目标并落实到相关科室与班组。 7、有根据演练效果评价和定期检查情况的改进措施并落实。 8、后勤保障安全，有序、到位，无安全事故。 9、节能降耗工作成效。 三、建立健全医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职责。 1、有医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职责。、 2、污水处理系统符合相关法律法规的要求。 3、有专人负责医疗废物和污水处理工作，上岗前经过相关知识培训合格。 4、主管部门对制度与岗位职责情况有监管评价和记录。 5、有根据监管情况的改进并得到落实。 四、工作人员的安全防护符合规定。 1、有安全防护规定。 2、工作人员经过相关培训合格。 3、有安全防护的监管和完善的监管资料。 4、有根据监管情况改进安全防护的措施并得到落实。 五、医疗废物处置和污水处理符合规定。 1、医疗废物处置设施设备运转正常，有运行日志。 2、污水处理系统实施设备运转正常，有运行日志与监测的原始记录。
医院后勤工作管理制度 （一）总务科工作制度 1、总务科要牢固树立为临床一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务，提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的物資供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。 （二）总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解 决的应向医院领导及相关科室说明情况。 4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做 好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 （三）总务科技术工人培训复训制度 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。 2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。
3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下： a、汽车驾驶员每年审核执照一次。 b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。 （四）医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。 2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。 (五) 医院物资报废制度 1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。 2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理。 3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收医疗广 4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收
医院总务科工作制度 一、在院长、主管院长领导下，围绕医院中心工作，做好全院及各科室后勤保障。坚持以病人为中心的服务理念，满足医疗服务需要。保证医疗、教学、科研、预防等工作的顺利进行。 二、确保医院的正常供水、供电、供气物资采购供应积极为临床第一线服务，注意做到“三下”（下收、下送、下修）一上门（上门服务）避免“两漏”（漏水、漏电）以优质服务做好后勤保障工作，主动及时地为医疗一线服务。 三、根据医院工作需要，制定并执行各类物资的年度和临时采购计划，急需物资按程序审批后及时采购。严把质量关，所有物资材料必须验收后再办理入库手续。 四、负责全院被服洗涤、供应，做好分送工序的清点、交待手续，同时注意消毒隔离。 五、负责后勤设备管理，建立设备档案、健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。 六、负责全院绿化、环境卫生、除四害、生活垃圾、污水处理的管理工作，使之符合国家管理规定;指导、协调、监督后勤社会化服务的工作。 七、根据医院基本建设规划，承担医院的基本建设工作，负责医院新建、改建、扩建建设工程项目和基础设施工程项目的组织实施管理工作。
八、负责医院消防安全工作，并每月进行一次安全检查。重大节日前，组织力量对全院进行安全大检查，查出的问题按管理范围提出整改意见限期解决。定期检查安全设施，使消防器材、疏散照明、消防标志的完好有效。制定应对在火灾或自然灾害应急预案并组织演练。 九、负责医院房产及住宿管理工作。 十、经常深入科室，了解医疗及有关部门的需要和后勤保障中的问题，及时解决科室的需要和工作中存在的问题。 十一、及时完成医院交办的其他工作。 作。
医院后勤管理制度 车辆管理使用制度 医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。 第一、救护车专供抢救运送病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。司机24小时值班，接到出车通知后，白天5分钟内出车，晚上10分钟内出车。 第二、各科室业务用车，必须填写《汽车派车凭据》（车房取），由科室主任签名，提前1至2天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。司机提前5分钟在车场等候出车，以保证准时出车。 第三、各科室因学科建设的业务用车，填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后，向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。 第四，凡各科室公务用车需离开广州市区，均由总务科审批上报院领导，再安排用车。 第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报总务科审批后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。 第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。 第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。
物资管理规章制度 医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。 一、仓库管理制度 仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、盘点、定时清仓查库等。 1. 仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。 2. 在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。 3. 物资入库做好验收，检查入库物资的数量、质量以及规格型号是否符合要求，发现问题及时汇报，并提出处理意见。 4. 健全物资保管制度，严格落实保管人员的工作职责，切实保证物资的安全完整。物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。同时要定期查看物资的有效期限及物资储存情况，避免过失和变质现象的发生。对有特殊要求的物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对所有物资都要做好防盗、防火等安全工作。 5. 帐目清楚，帐物相符，资料齐全，及时给有关部门提供信息，为领导决策提供可靠数据。
2018年医院后勤部 管理制度及职责 为了更好的为全院服务，做好全院的后勤保障工作（包括：水、电、暖、保安、保洁、绿化等），制定以下制度、职责。 一、在院长的直接领导下，负责全院后勤的管理和供应保障工作的安 二、牢固树立面向临床、面向病人、面向老人、面向客人、面向职工 三、负责整顿院容、院貌、绿化美化事宜，搞好环境卫生、医院污水排放、污物焚化工作。 四、以“优质服务、病人、顾客第一、防病治病、便民利民”为宗旨，以加强管理、强化服务、严格纪律、理顺关系为工作方针，切实做好后勤保障工作，为医、教、研、防任务的完成，为医院的改革开放提 五、加强班组管理，认真履行职责，坚持下送下收、下修制度，不 六、加强后勤工作的计划性，各种后勤物资的采购供应，必须做到月有计划、周有安排，提高物资利用率，发挥物资最好的经济效益。 七、改进工作作风和工作方法，经常深入科室，了解医疗及各部门的需要和后勤保障中的问题，根据人力、物力的可能，制定工作计 六、
（一）、水 1、后勤负责全院建筑的给、排水管道、水卫设备维修、安装和保养。 2、熟悉全院给、排水设施管网分布，掌握登记各部门计划用水、超额用水数量，定期上报。 3、严格遵守各种规章制度，服从科室领导，按时完成领导交给的 工作任务。 4、值班人员坚守岗位，尽职、尽责。来电话及时处理，不得无故 拖延、积压。 5、遵守纪律，有事请假，去向有行踪。 6、定期维修，保养大型供水设施和清洗各种蓄水箱，并登记记录。 7、主动上门服务，定期征求各部门的意见，向领导提供工作管理 方案和设施修、改、装意见。 8、加强材料专人管理，领用材料必须登记，并每月有报表交科室。 9、未经领导允许，不得私自接活、安装、维修，不得私自将材料 送人。 （二）、电 1、负责全院供电、照明工作。 2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和全院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。 3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰
医院后勤工作管理制度 为了更好的落实卫生部《医院管理评价指南（试行）》中对总务后勤工作的要求“后勤保障满足临床工作需要。向住院患者提供治疗饮食，其种类、质量能够满足患者治疗需要。职工对医疗器械和设备的维修服务满意；医务人员及患者对后勤服务满意。”做好全院的后勤保障工作，制定以下工作制度。 （一）总务科工作制度 1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。 （二）总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。 4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 （三）总务科技术工人培训复训制度 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。 2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。 3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下： a、汽车驾驶员每年审核执照一次。 b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。 （四）医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。
总务处安全管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
总务处安全管理制度示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、总务处是学校的安全要害部位，财会人员应认真执 行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册 齐全，手续完备，安全保卫责任落实。 2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行 银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批 准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责 任。 3、总务处门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检 查，确保有效。使用经公安，技监部门检测合格的保险柜 (箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现 金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准 放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。 5、总务处内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。 6、总务处内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
医院总务科(后勤部)工作制度 为了更好的落实后勤保障满足临床工作需要。向住院患者提供治疗饮食，其种类、质量能够满足患者治疗需要。职工对医疗器械和设备的维修服务满意；医务人员及患者对后勤服务满意。”做好全院的后勤保障工作，制定以下工作制度。 （一）总务科工作制度 1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。 2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。 3、制定年度、月度工作计划、检查督促落实情况。 4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。 5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。 （二）总务科行政查房制度 1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。 4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节
水、节电、爱护公物的宣传教育工作。 （三）总务科技术工人培训复训制度 1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。 2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。. 3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，电工、电焊工每审核复训一次。 （四）医院物资采购制度 1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。 2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。 3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。 （五）医院基建管理制度 1、全院的基建、维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。 2、年度基建维修计划由总务科负责制定，方案经充分讨论研究确定
医院后勤工作制度 , 总务科岗位职责 一、在院长的领导下，负责全院的后勤工作树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。 二、树立全心全意为全院服务的意识，拥护后勤工作，综合素质好，有创新意识，进取心强，有一定工作协调能力。 三、协助和配合科内日常事务，协调各岗位工作与科室各部门沟通信息。 水暖维修工岗位职责 一、增强服务意识，提高服务质量积极主动做好本职工作。 二、负责管理和维护一些机电设备的正常使用，出现问题及时处理， 确实保证全院冬季取暖和日常的开水供应。 三、负责院内的暖气管道和自来水管道的维修和保养，并及时更换和 修理已损坏的水阀门，严格防止跑、冒、漏、滴现象的发生。 四、冬季期间认真做好取暖及维修工作，水、暖管道进行全面检查。 五、与科室其他人员配合完成好科室布置的其它工作。 六、要求认真学习专业知识，熟悉并精通本职工作范围内的业务和技 能，能够在较短的时间内处理各种水暖方面的故障。 七、确保全院范围内正常的用水和取暖，节约水资源，防止各种跑、 冒滴漏现象的发生，为全院的发展做出应有的贡献。 电工岗位职责 一、树立全心全意为全院服务的思想，积极主动完成本科室所布置 的各项任务。 二、负责全院用电设备的定期检查和维护以及院内灯具的维修，保证
供电线路正常运行。 三、要求认真学习专业知识，熟悉并精通本职工作范围内的业务和技 能，能够在较短的时间内处理各种电路故障。 四、确保全院范围内各方面的用电需求，消除各种用电隐患，杜绝任何触电事故。 五、及时做好停电应急供电，备用发电机状况良好。 氧气机房岗位职责 一、负责组织设备维修、保养，建立完善的规章制度，保证医疗第一线工作的顺利进行 二、严格执行和落实各项规章制度。制定和监督执行制氧设备的维保工作。 三、值班人员在值班过程中，不得擅自离岗。若因离岗及对所发现的问题未及时处理或报告而引起的事故，应追究当事人的责任。 四、定期巡检空压机、制氧主机及氧罐等部件，对发现的故障要做好记录，上报上一级领导，做到及时处理 五、定时观察各仪表读数，按实逐项填写值班记录和运行记录表， 在交接班时要做好交接记录，做到分工明确，责任清楚，氧气房负责全院的氧气供应工作要保证24小时供氧不间断。 六、氧气房要保持清洁、通风，严禁堆放各种杂物，并做好运行记录。 七、氧气房杜绝一切火源，不是本站工作人员严禁入内，本站工作人员严禁在站内吸烟。 八、氧气房是全院安全生产的重要环节，必须设专人管理，负责全院的氧气供应工作和氧气站的安全生产工作，要牢固树立安全第一的思想，把安全工作做为长效机制，长抓不懈。 九、氧气房负责同志要经常巡检，检查供氧设备和设施的运行情况，发现问题要立
总务科制度汇编 （一）岗位职责 （二）学校用电管理制度 （三）学校用水管理制度 （四）学校物品采购使用管理制度 (五) 班级备品管理制度 总务科岗位职责 总务科科长岗位职责 1.在分管副校长的直接领导下，全面负责学校总务科工作。 2.拟定科室各项规章制度，检查、督促科室人员遵守学校的各项规章制度。 3.做好科室人员的思想政治工作，组织科室人员进行理论学习和业务学习，提高大家的积极性、主动性和创造性，增强服务意识。 4.负责指导学校各种办公用品的计划、采购、保管、分发、领用等工作。 5.负责督促学校水电设施、设备的养护，水、木、电的管理，节水节电等工作。 6.负责学校零星基建和维修工作。 7.监督学校饭堂、小卖部的管理工作。 8.负责校园的园林、绿化、美化等监督管理工作。 9.监督学校各种资产的登记、管理、核消等管理工作。。 10.完成学校领导交办的其它工作。 保管员岗位职责
1.负责做好学校各种物品、设备的清理保管。每件物品需建帐入库，在核对实物无误后，必须在购物发票上签字。 2.保管员应建立原有物品、购进物品、耗损、领用物品、实存物品四方面的帐目，每期期末理帐清物，报告学校。职务更换时必须按帐目进行移交，移交不清，则应负责赔偿。 3.在总务主任的领导下，严格执行公物领用、借用、回收和损坏公物赔偿等制度，重要物资的领用必须经校长或总务主任批准，坚持原则，廉洁奉公，不得随意将公物借到校外或借给私人使用，其它单位要借公物，必须经校长或总务主任批准后方能借出，并定期负责收回。 4.保管物品要分类陈放，做到整齐、清洁，对易燃易碎物品要细致小心保管，做好物品的防盗、防水、防火、防虫、防潮工作。 5.经常检查各教室、实验室、办公室的桌椅、门窗及其它物品的情况，发现物品损坏，应及时追究，并拟出公物赔偿清单进行处理。 6.每年年终必须汇总固定资产的报损表、低值易耗物品的损耗表，并及时交财务室核对 7.每期期末列出下期需购买的清洁用具、办公用品、教学用品等低值易耗物品清单，并报总务处。 8.完成学校领导交给的其他工作。 水电工岗位职责 1.负责全校的水电通畅，出现问题及时处理，不拖延时间，不得影响教育教学工作。 2.厉行节约，凡更换下的废旧材料，一律交保管室作统一处理。 3.认真填写更换记录表，督促被服务者签字。 4.不定期地检查校园内的水电线路是否正常工作，有无乱接、乱搭现象，确保消防安全。 5.每期认真清查各班级、各学生寝室、职工宿舍内的公用电器设备是否损坏，并详细填写《公物赔偿清理表》后报保管员。 6.认真完成学校安排的其它任务。 清洁工岗位职责 1.负责学校卫生间的清洁卫生，清除公共场所的异物、及垃圾车内垃圾的清倒，主动维护校园环境卫生。 2.及时清理公共环境中的三乱（乱涂沫、乱摆放、乱张贴）。 3.能进行简单的工具维修，完成好突击性工作。 4.对破坏卫生的现象进行批评教育，能为学生作表率。 5.完成学校安排的其它任务。
医院后勤物资管理制度 附件: XXX精神病医院行政后勤物资管理规定 为进一步加强医院行政物资的符理～根据卫生部《医疗机构财务内部控制规定,试行,的通知～《医院会计制度》及XXX财政局《关于开展XXX资产清查工作》的要求～特制定本规定。 1为保医务工作的顺利开展～减少积压.避免行政物资占用较大资金。医院行政物资实行计划采购～定额储备的管理原则。根据各科室每月使用计划～由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划～报医院分管领导审批执行。采购员按计划采购。 2行政后勤物资采购的结算管理。 2. 1 行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责～一人不能办理全部 业务。 2.2行政后勤物资采购按月结算～结算方法原则上只能通过银行转账～转账支 票当月有效。特殊情况下可用现金采购～但不得超过现金管理支付范围。行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用～未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。 3行政后勤物资入库、出库管理。 3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库～人库验收单一式三联,仓库留存联、物资会计联、财务记账联,。当月人库单必须当月交财务科～如有跨月需另行说明。 3.2行政后勤物资出库,领用、加工或其他,必须填制出库 - 1 -
单～出库单一式四联～领用人签字。,物资会计留存联、仓库提货联、领用科 室或个人购买存根联、财务科记账联,。 4行政后勤物资账务管理。 4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金额明细账,兼实物账,～行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负责～执行《医院会计制度》。 4.2行政后勤物资库每月25日为结账日～27日以前将科室领用单、在加工材 料领用单分别汇总报表交财务科签收记账,属于现金购买的物资～会计和财务科按照出纳签章记账。财务科签收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计～如有差异双方核对,查明原因)～及时上报或调整～保证账账相符。 5行政物资库的清查盘点管理。行政物资库的清查盘点是通过查实数量～确定 物资的实际库 存数量～并与库存物资的账面数量进行核对～保证账实相符。 5.1行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点～每年盘点不得少于一次。 盘点时间由行政副院长安排～财务科组织实施～财务、审计等相关部门派人参加。 5.2通过盘点～对盘亏、盘盈的要查明原因～分清责任～按程序报批处理。实 物盘点～发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后2日内由实物负责人写出书面报告～,具体内容:盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘 - 2 - 金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管理科室负责人审核意见及签名。,连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审批意见调整账务。