变化点管理记录

关于变化点的管理，上一篇的基础篇，我们主要讲了对4M管理的基本认识，了解到工序是由4M(人、机、料、法)来构成的。

同时在5S推行-目视化管理活动中，依据对现况的把握，我们得出的结论是：问题的75%-80%是源自于4M变化方面的原因。

所以必须将4M变化点作为5S管理中（清扫、整理、整顿）的重点对象。

这也是为什么工序4M-变化点的管理，我们要分两篇来介绍的原因。

在今天的进阶篇里，我结合一下这么多年来在生产现场的目视化管理经验，对变化的原因以及管理方法，再给大家做一下介绍，我也尽量用通俗易懂的语言，把具体的操作方式详尽的做出描述。

首先，还是来回顾一下，何谓变化点管理：所谓变化点，就是基于生产工序中的生产要素（人、设备、材料、法-工序变更）所发生的变化，会使制造品质发生变化的认识，把这些变更、变化发生的时刻就叫做『变化点』，变化点分为日常管理项目和突发管理项目。

变化点管理目的：通过在工序中对『变化点』进行管理，进行适当的处置、应对，对品质异常采取防患于未然的措施，维持、保证品质。

变化点的定义：◆由主观意愿（修理、修复）改变工序（4M变更）的时候◆由于某些原因，工序发生变化的时候一、人的变化管理：人的变化为何排在变化点管理之首，我的理解是：有事就找人,沒有不對的事,只有不對的人。

事情存在本身是合理的，关键是看人对事情的态度。

况且人本身受到情绪的影响很大，再好的标准如果人的心情不好可能也会出错，所以人的变化点管理放在首位。

人的变化点管理方法：二、机器、设备的变化设备的变化，相对来讲比人好管理。

对设备的变化点管理的关键是要对设备的运行原理搞清楚，把设备的使用状态、问题、结构、功能原理等搞清后，就可以了解设备产生劣化的原因，事前做好预防才是关键；用通俗的话来讲，就是要让自已“爱”上设备。

机器(设备)的变化点管理：三、原材料(辅助材料)的变化材料的变化，核心是从进料检验时，即要关注每批使用的材料，生产工艺、尺寸、外观是否发生了变化，测量的信息是否有发生变化；都要在事先被确认，才能确保上线生产.物料的变化管理不当，最容易造成批量性的不良事故。

变化点管理的含义:
作业人员、设备、物品（包括部品、辅助材料、工艺装备、工具等）、工艺方法以及现场条件等五个方面中的任意一个或多个发生了变化时，确认变化点的内容后将结果记录下来。

变化点的含义
◎作业人员变更，包括因为作业者的临时缺勤而由顶替工或班长临时代替的变更和作业者的工位调整变更。

◎设备异常而进行修理或调整以及设备大修保养。

◎物品（包括部品、辅助材料、工艺装备、工具等）变化。

◎工艺文件变更或修改。

◎其它可能引起产品质量变化的变更。

1.1.1 汇总整理本班次内发生的A 级高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的 项目和控制措施,在快速反应会上向副总经理汇报.1.1.2验证当天A 级高风险等级变化点控制情况并在跟踪记录表上记录检查结果。

1.1.3 验证期满,负责确认是否可解除A 级高风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。

5.4 IPQC ：5.4.1 除按检验规范要求执行日常制程检验外，还跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录表上记录检查结果。

5.4.2验证期满,负责确认是否可解除B~D 级中低风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。

5.4.3 处理变化点异常问题，处理不了时向质量主管报告。

5.5 质量主管:5.5.1 验证当天A 级高风险等级变化点控制情况并在跟踪记录表上记录检查结果。

5.5.2验证期满,负责确认是否可解除A 级高风险变化点并在变化点跟踪表和管理看板签字。

5.5.3 处理变化点异常问题，处理不了时向副总经理报告。

5.6 副总经理：5.6.1 在每天的快速反应会上对变化点管理看板上的A 级高风险变化点进行回顾，听取生产主管对当天高风险 变化点控制措施的汇报；5.6.2 通过日常的分层审核对公司变化点的管理进行监督和检查。

6.0变化点管理流程图变化点标识牌标识牌悬挂的时间按“指南”期限责任部门 变化点管理流程 相关文件/记录备注组长组长组长责任部门M~D 级中低风险变化点管理流程生产现场变化点行动指南变化点管理看板 生产现场变化点管理跟踪记录表变化点标识牌变化点分类 人、模具设备、材 料、方法、环境、 量检具/实验设备、 产量相关文件/记录 备注变化点管理看板组长负责填写和更新 变化点验证状态悬挂变化点标识牌，通知作业员变化点的内容和控制措施生产现场变化点相关职能人员配合线长IPQC γpς组长、IPQC 组长、IPQC 作业员 组长、IPQC IPQC 组长、IPQC责任部门A级高风险变化点管理流程组长组长生产主管线长、组长、IPQC生产、质量主管副总经理副总经理相关文件/记录变化点管理看板变化点标识牌生产现场变化点行动指南快速反应会生产现场变化点管理跟踪记录表快速反应会分层审核检查表备注组长负责填写和更新变化点验证状态标识牌悬挂的时间按“指南”期限执行“事前应对”、“事中应对”措施上一工作日及当天所有高风险变化点控制情况,生产主管要在快速反应会交流汇报⑥变化点验证NG处置及升级流程，必要时有权限人员可停线（合格后执行YES流程）验证期满由生产、质量主管共同判定是否解除变化点，（在变化点跟踪表和管理看板签字）有争议时执行一票否决制解除后后组长收回变化点标识牌，恢复正常控制手段（验证期未满，但不连续生产时也需收回标识牌，再次生产时再悬挂直至验证期满）责任部门变化点验证NG处置及升级管理流程相关文件/记录备注生产组长、QE工程师、备注：6.1按“标识和可追溯性管理程序”执行变化点的物料、产品、良品、可疑品、不合格品标识。