烟酒及招待费规定

烟酒招待管理制度第一章总则为规范公司内部烟酒招待活动，维护公司形象，加强公司文化建设，提高公司员工的福利待遇，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内部各级管理人员及其他需要经常与外部客户、合作伙伴进行商务往来的人员。

第三章管理原则1. 招待活动应遵循合理、适度的原则，避免过度消费；2. 招待对象应限制在业务合作、友好交流的范围内，不得出现超出业务需要的情况；3. 招待活动应坚持廉洁自律，杜绝奢侈浪费；4. 招待行为应符合公司形象和价值观，提高企业文化内涵。

第四章招待标准1. 烟酒招待标准应根据不同场合、不同对象、不同预算做出合理的安排；2. 招待品种以白酒、红酒、啤酒为主，香烟品牌应为国内常见的品牌；3. 招待预算应控制在合理范围内，不得超过公司规定的标准；4. 招待金额应严格按照规定执行，不得私自超支。

第五章招待对象及范围1. 招待对象应为公司的客户、合作伙伴、重要供应商、行业专家等有关业务往来人员；2. 招待范围应根据实际需要确定，不得随意扩大招待对象范围；3. 招待活动应事先报备，获得相关部门的批准后方可进行。

第六章招待程序1. 招待活动应提前制定招待计划，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容等；2. 招待费用应在规定的范围内进行预算，不得超支；3. 招待活动应提前通知相关人员，并进行必要的沟通协调；4. 招待活动结束后，应及时总结经验，做好招待记录和费用报销。

第七章管理责任1. 公司领导应对招待管理制度进行领导、督促和落实；2. 相关部门负责人应对招待活动进行审核、监督和管理；3. 所有参与招待活动的人员应严格按照规定执行，不得违反规定。

第八章处罚措施1. 对违反公司招待管理制度的人员，应根据实际情况采取相应的处罚措施；2. 对涉嫌违法违纪的人员，应立即进行调查和处理；3. 对于给公司造成经济损失或影响形象的情况，应追究相关人员的责任。

第九章附则1. 本制度解释权归公司负责人所有；2. 本制度自颁布之日起，即对公司内部烟酒招待活动发生效力；3. 本制度的修改、解释、废止，应经公司领导同意并报相关部门批准后方可进行。

招待费管理制度
1、招待费包括：正常生产经营过程中对外业务联系所发生的就餐费或娱乐费，
购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费，馈赠的礼品费和礼金卡等花费；
2、对外招待费控制标准：预估费用超出500元以上至2000元时，请客前短信或
电话申请，超过2000以上的电话或短信联系经公司总经理批准后方可执行；
事后由项目部经理填写《招待申请单》，写明招待事由及招待人数，财务部备案；
3、招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于公司或项目
部领导及直接管理人员，陪餐人数一般不能超过来客人数；
4、项目部内部聚餐原则上通过奖金或废品处理费用，如果需要公司报销的事后
必须填写《招待申请单》；
5、具体执行标准参照《公司财务管理规范》相关规定；
6、招待费申请流程
招待费申请流程。

企业接待费管理规定企业接待费管理规定一般企业接待费管理上有什么规定?那么，下面请看CN人才公文网小编给大家整理收集的企业接待费管理规定，内容仅供参考。

企业接待费管理规定1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。

所有的招待实行事前审批制度。

2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。

3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。

各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。

4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。

5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。

确需接风、送行的，在公司招待费中开支。

6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。

禁止越档次接待。

7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。

同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。

第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。

招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。

烟酒及招待费规定
1.0目的
从而降
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0
4.1
酒的品种及安全库存量设置：暂定为西凤酒、华山论剑、卡思特红酒以及武陵酒厂的定制酒，每个品种的安全库存量为12瓶，品种可根据实际情况进行调整。

物料请购单》，经总经理、监事会主席审批后，由采购部购买；
物料请购单》是采购部报销的有效凭证，缺一不可；
4.1.6因特殊情况需在外紧急采购烟酒的，必须经董事长同意方可进行采购，并凭发票（须注明品
种、数量、单价）及付款凭证报销。

4.2烟酒的收发存管理
4.3定期盘点和统计分析
若账实不符，保管部门必须全额承担相应的经济责任；
4.4烟酒领用标准
④付款凭证（不允许现金付款）。

5.3招待费餐标规定
5.4所有烟酒和招待费用必须是因公事原因产生，否则，不予报销。

6.0使用表单
6.2
6.3
6.4
7.0。

财务制度规定烟酒等报销在公司的日常运营中，员工在服务客户和开展业务时，需要进行差旅和招待等费用的报销。

然而，有些员工在报销过程中会夹带私货，以个人私利为主，在报销烟酒等物品时往往存在违规行为。

为了规范公司的报销制度，维护公司的财务安全，公司需要对烟酒等费用的报销设置相关规定。

##1. 财务报销标准对于烟酒、茶水、餐费等费用的报销，公司需要根据当地政策以及公司财务情况，做出相关的标准规定。

在设置报销标准的时候，一定要遵循公平、公正的原则，不能让不合理的报销标准侵害公司的财务利益。

公司应该在员工手册或者请假制度中明确规定下列内容：1.1 报销的范围明确报销范围，包括但不限于交通、住宿、餐费、礼品、酒水等费用。

1.2 报销标准根据公司的实际情况，制定相应报销标准，员工的报销必须在规定范围内，超出规定费用的部分，应由个人承担。

1.3 报销人员的身份限制明确哪些岗位或哪些级别的员工可以享受差旅费用报销等福利，以防止一些不必要的费用开支。

1.4 报销发票的要求在报销发票要求上，要求员工将发票按要求填写并妥善保存，以便公司审计。

##2. 烟酒等物品的报销规定烟酒等物品作为企业招待客户或差旅期间以礼节性质购买的物品，其报销存在一定难度。

若企业透明度不够和管理不严，不异于开了一扇风险大门，各种难以避免的额外开支也就变得更难把控。

因此，公司也需要针对烟酒等物品的报销，制定明确的规定。

2.1 规定烟酒等物品的类型公司应该明确规定可以报销的烟酒等物品类型，避免员工随意采购物品，增加公司费用负担、降低公司的形象和声誉。

2.2 烟酒等物品的报销时机对于烟酒等物品的报销时机需明确规定。

对于差旅期间，限定报销一定人数及范围，对于招待等场合，限定范围需在规定人数以内，并且仅限于客户招待或与客户有关联的活动招待。

2.3 烟酒等物品的报销限制对于烟酒等物品报销的限制，也应该从员工的视角来规定。

规定报销额度，明确报销后须在规定时间内上交发票或做好相关记录。

招待物品管理规定总则第一条为进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞,减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本规定。

第二条本规定中的烟酒是指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、白酒、红酒.其使用范围为：1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位之间的因公接待。

2、用于公司组织和承办的各类活动的招待；3、用于业务公关招待方面的招待应酬；4、用于各部门对外工作的必要招待。

第三条公司烟酒由综合部负责管理。

采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。

如遇特殊情况需报总经理核准。

第四条财务部负责监管和盘存。

采购及报销第五条烟酒采购工作由综合部副经理负责采购。

综合部经理对采购工作进行监督，确保采购烟酒的质量合格、价格合理.财务部进行考核.第六条由综合部副经理根据上月烟酒领用和库存情况，于每月5日前提出采购计划,并填写《烟酒采购申请表》，交予总经理批示。

第七条采购人需要定期对烟酒市场进行市场调查，并每季度初向总经理提供三个及以上烟酒供应商的信息,由总经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商.第八条采购人根据《烟酒采购申请表》于三个工作日内采购公务接待烟酒。

逾期未能采购,造成烟酒库存不足情况罚款30元/次。

第九条采购回来的烟酒必须当天入库，并获取保管人开具的《烟酒入库单》.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。

第十条采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票申请报销，财务部走正常报销流程.临时性采购,未能入库直接使用的情况，需要填写烟酒使用情况说明，并交予总经理批示后，凭《烟酒采购申请表》及烟酒发票方可申请报销.保管第十一条综合部专员负责烟酒保管工作。

财务部对保管工作进行监督,确保帐实相符。

第十二条烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记,注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符.保管人应每个月定期进行账物盘查。

烟酒领用的相关规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]公司烟酒领用管理规定一、总则1、制定目的为了进一步满足公司日常招待工作的需要，规范招待用烟酒领用过程中的管理，减少不合理支出，降低公司招待成本，特制定本规定。

2、烟酒领用原则烟酒领用应以费用节约为宗旨，各部门或人员不得虚报、超领、使用过程中不得浪费，一经发现，将追究当事人及审批领导责任。

二、烟酒礼品领用标准1、烟酒种类及领用范围：2、其他事宜：1）领用列表之外的烟酒品牌：上述表格中列举的为公司日常接待使用较多的烟酒品牌及种类，若因公务接待需采购其他品牌及价位的需提前一天向人事行政部报备，超过申领范围的需走流程，方可领用。

2）领用超出标准的烟酒：无特殊情况不得申领超过自己标准范围内的烟酒，如公务接待需要申领超过标准烟酒需征得上级领导的同意，高层需向上级领导口头报备，中层及以下员工需填写申领表格并经上级领导签字后，方可领取。

三、烟酒礼品的管理1、申领流程1）高层人员领用烟酒，总金额大于 2000 元需向上级领导口头请示报备，并经人事行政部登记签字后方可领取。

2）中层人员领用烟酒，当总金额大于500元时，经分管领导审批后方可领取。

大于 500 元小于 1000 元时，需经总经理审批；大于1000 元时，需经董事长审批；如领导越级授权领取烟酒的，需先经授权领导签字后再走流程。

3）员工领用烟酒，金额小于500 元需经分管领导审批；大于500 元小于 1000 元时，需经总经理审批；大于1000 元时，需经董事长审批；并填写《烟酒领用单》后方可领取。

如领导越级授权领取烟酒的，需先经授权领导签字后再走流程。

4）中层及以下员工申领烟酒流程如下所示：→2、手续补办如遇特殊情况不能及时办理手续，需电话请示相关领导征得口头同意方可领取，并在三日内补齐审批手续，手续未办妥者，公司将在其当月工资中扣除相应费用。

3、剩余烟酒退还对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在两日内退还至人事行政部，并在《烟酒领用登记单》上签字。

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1）、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2）、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3）、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4）、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（二）一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。

如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后____日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。

公司业务招待费管理规定2.1外部招待要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理安排，避免铺张浪费。

2.2招待场所可以是公司指定的合作餐厅或者客人提出的合理要求的餐厅。

2.3就餐费用不得超过100元/人，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内。

2.4外部招待要提前报备，填写《公司业务招待费用预算表》并经过审批后方可执行。

2.5外部招待费用报销时，需提供相关、单据等材料，并按照财务相关规定执行。

三、馈赠礼品使用规定和标准1．馈赠礼品应根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，礼品要体现公司文化和企业形象，不得超过300元/人。

1.2礼品的包装要简洁大方，不得使用过于华丽的包装材料。

1.3礼品的赠送要注重礼仪，表达公司的诚意和感谢之情。

1.4礼品的采购要按照公司采购相关规定执行，需提供、单据等材料。

四、其他规定1．公司领导及员工参加业务招待活动时，应注意形象和言行，严禁超标准、超范围接受招待，严禁收受礼品、礼金等财物。

2．对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。

为了更好地管理公司的业务招待费，实现降本增效，我们制定了这份规定。

在使用业务招待费时，我们要本着“必需、节俭、适当”的原则，体现热情招待、礼节得体、大方不俗套、体面不浪费的精神，以树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

业务招待的范围包括与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等，以及公司上级领导以及其他所需招待的客人。

就餐费用要根据不同情况进行合理安排，内部招待要按照公司内部招待就餐审批单制度执行，外部招待要提前报备，并经过审批后方可执行。

馈赠礼品要根据客人身份、职位、场合等因素进行合理选择，不得超过300元/人。

对于违反本规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。

支机构、合作伙伴等。

不超过50员工级主陪接待公司内部员工、外来实生等。

2.1 对于一般性的招待，每位就餐者的标准不得超过50元。

综合部会安排就餐地点，而分管领导则会根据客人的情况来决定招待标准。

招待烟酒管理规定
为统一采购标准，充分体现集中采购的优势，针对公司招待烟酒的使用及管理，特制定本规定。

一、招待烟酒统一由公司综合办统一购买，按标准发放。

二、各项目部招待烟酒配置标准（见下表）：
三、各项目部招待烟酒由项目部综合办专人负责管理，必须保证适当库存（各档次都不足1/4时），提前报公司配齐。

四、各项目部综合办每月初，向公司报送“上月度招待烟酒使用详单”。

公司根据各项目所报用量情况，集中采买，并发放至各项目部。

五、各项目部招待烟酒由各项目部综合办统一管理、发放，并建立领用台帐，注明领用时间、领用事由、数量、品名及领用人、批准人（将领用审批单留存，备查）。

六、各项目部，有招待活动时，提前填写“烟酒领用审批单”针对不同客人，品种档次不同由项目经理签批后，由综合办烟酒管理人员发放。

七、业务招待的费用标准、陪客人数、报销程序等按公司业务招待管理规定执行。

八、本规定自下发之日起执行，其它与之相关的制度自行废止。

附表：1、《招待烟酒使用登记表》
2、《招待烟酒领用审批单》
年月日
………………………………………………………………………………………….
招待烟酒领用审批单
年月日
………………………………………………………………………………………….
招待烟酒领用审批单
年月日。