不合格品处理(退货退查)流程

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料由外协工厂按MIL-STD-105E《一般检验二级AQL》（0.40.65）一次抽样检验标准进行检验。如果IQC检查不合格，外包工厂IQC将发布来料异常报告，并反馈给我们的质量部门。质量部将对异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1我公司品管部对合格的原材料进行确认，需要在外协工厂IQC提供的异常报告中注明具体情况，并签字确认。外包工厂将根据我公司的确认结果进行验收。

2.2我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂iqc的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1如果专项采购没有造成外协工厂工作时间浪费、缺陷严重增加等不利条件，可直接要求外协工厂配合实施专项采购。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3在专项采购执行过程中，要求质量、工程、外协三方共同跟踪，密切跟踪专项采购的全过程，防止问题的发生或扩大。

2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。

2.3.1对于退回的原材料，经我方质量控制部门确认后，我方将通过电子邮件或书面形式通知生产控制安排。生产控制部安排原材料所在仓库或原材料经理将不合格品退回供方，供方安排处置。

2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。

2.3.3特殊情况下，如果外包工厂需要安排返工，我公司生产管理层应与外包工厂相关管理层协商安排返工。外包工厂可以申请返工费用。如果责任在供应商，返工费用应由供应商承担。

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单

2.IQC主管判定

3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货

4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库

5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库

6.退货：由采购安排退回供应商

7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、⽣管部和仓库部

同意按⼊⼿展开顺藤摸⽠,-记录控制程序, ⽂件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引⽤,具体措施参照楼上各DX⾼论!

不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单

2.IQC主管/⼯程师SQE/IQC判定

3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货,返⼯,返修,让步接收等

4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库

5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库

6.退货：由采购安排退回供应商

7 返⼯: 不合理地⽅返⼯处理

8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返⼯.

9.标⽰,隔离,追溯,及时跟进等

以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：

检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，

对最终判定NG，需要⽴即与供应商或客户进⾏反馈处理，并在规定时间内给

出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满

⾜⽣产的需求。2）CA物料的处理：

对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并⽣产紧急的部材，需要CA的

部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投⼊前将不良品选出

（如制定选别的⽅法、选别的流程、选别要点等）。必须保证⽣产线投⼊的部材

为良品。3）⽣产线来料品质异常处理：

对于⽣产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时

确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进⾏及时的隔离并做相应的处置，以保证⽣产的顺畅。

我们公司是这样处理的了，

１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查⽇报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责⼈；

流程

名称 不合格品处理流程 流程类别 品质管理

编 码

主责任单位 瑞德设备制造公司

组织单元 责任单位 设备制造有限公司 工艺部门 技术部门

流程内容（管理动作）

作 用 规范不合格品处理程序，提高不合格品处理质量及效率

使用部门 瑞德部件制造公司、瑞德电专公司、瑞德设备制造公司

节点 责任人 执行的制度 执行的表单或凭据 节点目标

1 检验员 不合格品管理办法 对不合格品做标识，并及时通知责任单位

2 生产管理员 不合格品管理办法 对不合格品进行有效隔离

3 检验员 不合格品管理办法 不合格品（器材）拒收单 规范填写，信息准确、无误

4 操作工 不合格品管理办法 不合格品（器材）拒收单 规范填写造成的原因（5MIE）

5 技术员 不合格品管理办法 不合格品（器材）拒收单 确定纠正措施

6 工艺人员 不合格品管理办法 不合格品（器材）拒收单 确定处理意见

7 技术人员 不合格品管理办法 不合格品（器材）拒收单 审核工艺人员处理意见

8 工艺人员 不合格品管理办法 工艺问题通知单 确定变更后的技术要求

9 项目经理 不合格品管理办法 不合格品（器材）拒收单 批准处理意见

10 中转工 不合格品管理办法 不合格品（器材）拒收单 及时

11 检验员 不合格品管理办法 报废单 规范填写、传递

12 操作工 不合格品管理办法 工艺问题通知单 依据要求修复完成、交验

编制/日期 审核/日期 批准/日期

N Y N Y 检验流程1 检验流程2 1、标识 10M

2、隔离

10M

3、出具证明 10M

4、填写产生原因

10M

5、填写纠正措施

10M 6、填写判定意见 1H 7、审核

1H

利用

报废 9、批准 10M

10、转序

10M 9、批准 10M

11、出具手续 10M

报废流程 9、批准 10M

12、修复

不良品退货流程

首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。 生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。 在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。 其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的: A 1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。 2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。 品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式. 我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。 B 1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。所以责任容易区分。能返工就返工，不能返的，一律报废！ 2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。产线的不良品同仓库交换后，不良品一次性全部退货处理也可以同供应商交换。当然只要是物料的原因，不管多少，供应商那边是一定能收到一份报告书的。