流程图规范化说明书及范例范本

流程图编制说明书模板
目的
在系统定义阶段整理公司现行业务流程是为了保证新系统能知足业务过程的需要，所以需辨别公司各部门的管理功能，整理公司主要工作流程，定义一定的信息。

方法
组织部门重点业务人员共同议论，从业务办理的高层挨次往下睁开。

要求
以以下出是XX 营销公司需要整理的业务流程。

利用供给的标准符号画出每一项目的业务流程图。

因为ERP 商业版的业务流程主要表现为票据流，所以我们就以票据的流向为主线来整理业务流程。

相应的，需要整理的业务也变成需要整理的票据。

XX营销公司业务流程图常用符号说明
备注
符号说明
开端 /结束框
用于表示业务流程的
开始或结束
办理框
用于表示业务步骤的办理
输入 /输出框实线“”为本核算
用于表示业务办理结果单位 ERP 系统内票据
或输入的文件虚线“”为关系核算
和表格 ,票据单位 ERP 系统内票据
虚线“”为手工票据
责任单位与责任人
前框表示责任单位
后框表示责任人
决议分支框
用于条件判断或选择办理
转页框
用于表示续接下一流程图或
接其余流程图
转页框
用于表示续接上一流程图或
接其余流程图
流向指示线
表示信息的流向。

某公司各部门日常工作流程图规范版(DOC 37页)江西某汽车销售有限公司内部工作流程图目录人事招聘流程图 (4)转正申请/考核流程图 (5)员工内部培训管理流程图 (6)员工离职管理流程图 (8)绩效考核管理流程图 (9)员工考勤管理流程图 (10)员工竞争上岗管理流程图 (11)晋升晋级管理流程图 (12)人事调整管理流程图 (13)工作奖罚管理流程图 (14)工作目标管理流程图 (16)员工薪酬管理流程图 (17)员工福利管理流程图 (18)员工激励管理流程图 (19)人事档案管理流程图 (20)保密管理流程图 (21)劳动关系管理流程图 (22)员工满意度管理流程图 (23)员工职业生涯管理流程图 (24)人力资源诊断管理流程图 (25)人力资源成本管理流程图 (26)人力资源危机管理流程图 (27)人力资源战略管理流程图 (28)人力资源计划管理流程图 (29)职务分析管理流程图 (30)人力资源改进管理流程图 (32)文件管理流程图 (33)办公用品采购及管理流程图 (34)保安工作流程图 (35)一般客户接待流程图 ..................................................... 36 按揭客户接待流程图 ..................................................... 38 进车流程图 ..................................................................... 40 展厅展车钥匙管理流程图 ............................................. 41 售后服务工作流程 (42)人事招聘流程图流程图说明● 如果相关部门在岗位空缺时先填写《人员需求申请表》并经总经理批准后交由行政部负责招聘。

● 行政部在收到经总经理审批后的《人员需求申请表》根据其内容向社会发布招聘信息● 应聘人员到达公司时由行政部分发《员工应聘记录表》给其填写。

02
流程图基础知识介绍
定义和特点
定义
流程图是一种用图形符号表示工作流程或 系统流程的图形化表示方法。它通过一系 列相互关联的图形符号，清晰地描述了信 息、任务、决策和操作之间的关系和流程 。
VS
特点
流程图具有直观性、可视化、易于理解、 可读性强等特点，可以帮助使用者理清流 程逻辑，优化流程设计，提高工作效率和 降低出错率。
提升流程图的数据 分析能力
未来可以利用大数据和人工智能 等技术，对流程图中的数据进行 深度分析和挖掘，为流程图的优 化和改进提供更加准确的数据支 持。
加强流程图的交互 性和动态性
未来可以增强流程图与其他软件 的交互性，以及动态展示流程图 的能力，使得流程图更加灵活、 生动。
THANKS
优点：提供丰富的模板和图形库，支持各种文件格式， 能够轻松创建清晰、专业的流程图。
熟悉软件界面：了解 Visio 的界面布局，包括工具栏、 菜单栏、绘图区域等。
合理利用模板和图形库：根据需求选择合适的模板和图 形库，提高绘图效率。
Lucidchart 使用规范
软件介绍：Lucidchart 是一款在线流程图绘制 工具，具有灵活的布局和简单的操作界面。
合理利用模板和图形库：根据需求选择合适的模板和图 形库，提高绘图效率。
06
流程图制作常见问题及解决方案
如何避免流程图过于复杂？
避免过多细节
在制作流程图时，过多的细节会使流程图过于复杂，不利于理解 和分析。可以通过合并或省略一些步骤来简化流程图。
使用标准符号
采用通用的流程图符号，可以使流程图更易读懂。避免使用自定 义的符号或标记，以免产生混淆。
总结与展望
总结流程图使用规范的重点

流程图规范化说明书及范例第一篇：流程图规范化说明书及范例关于流程图图示是否有国际间认同定义，我也曾请教过一些专业人士，但似乎没有一致的定论。

以目前微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smart draw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。

例子：一、国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型).在作管理业务流程图时国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储.流程图符号流程图符号是专门用来画图的，其中有流程图，里面有符号的解释。

含义符号约定说明参考资料流程图符号-含义不管什么符号，都需要给它定义，定义行为是由制定人予以完成的，要完成这项工作不应该先定义符号代表什么，而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类，根据归类采用不同的符号加以区分。

另外，我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的，他们采取的是多重互联回形目录树的形式，也很有效阿。

这也佐证我的观点。

为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解，建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。

另外，还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。

其实，没有哪个企业会因一图而兴，关键靠的是实施和控制（重点包括环节控制）。

图再好，别人看不懂又有什么用呢？没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢？以微软产品visio应用最多，当然国际上也有专业的smartdraw，国内也有些产品，因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著，其它也就自已和别人知道什么意义就可以，当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。

标准流程图制作规范目录1流程的概述2流程的作用3流程图符号简介4流程图结构说明5流程图绘制规范6流程图绘制实战演练观察 ： 自行 车前 轮装 圈上 轴的 过程饭馆中的流程优化小游戏一、流程的概述定义：流程是一项活动或一系列连 续有规律的事项或行为进行的程序。

-----也可以把流程理解为为了一定的目的去做事 情的顺序。

一、流程的概述流程的六个主要特性:1整体性•流程一般是由多个部门或岗位共同完成的。

2连续性3目标性•从起点到终点，包括多个业务活动,涉及多个工作步骤，流程 开始是信息的输入，流程结果是信息的输出或存储。

•所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。

4层次性•从公司整体到各部门再到各岗位，流程可以按层级划分。

5动态性6重复性•流程归口部门应该根据企业需要而动态及时调整甚至重新设 计流程。

•工作具有重复性的较关键的工作内容。

7直观性•通过流程可以直观的了解管理活动的步骤、责任人、输入输 出等信息。

二、流程的作用1.流程在企业管理体系中的位置，是企业管理规范的 载体之一。

职能战略 组织架构、部门职责 公司级跨部门管理规范部门内部管理规范 企业文化、价值观、信息系统7制度 流程表格 附件公司级管理规范二、流程的作用2.通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将企业各 部门的工作有机的联系在一起，使管理过程、责任和管理权 限等要素更加直观、明确、清晰。

流 程制度表 格 附 件二、流程的作用3.可以用来提高企业的运营效率＋ 改善有效活动－适当减少辅助性活动 × 删除无效活动客户愿意付钱的那部分 活动，如计划生产、提 供有价值的服务等冗余的检查、监督等活 动重复的活动、反复的 审批、活动间的等待 等明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益提高质量 减少成本 提高效率改善客户满意度 提高应变能力 提高员工士气减少协调扯皮 ……二、流程的作用4.便于改进组织机构，明确、修订部门职责和岗位职责。

流程图格式规范1•页面要求：建议用VISIO绘制，绘图页为A4横向（如A4画不下可用A3横向以及更大纸幅）；左右及上下页边距为1.5cm （可用辅助线定位，用100%视图下的标尺确定距离）；最方便的做法是在例图的基础上修改。

2.格式要求：①流程图整体分为3个部分，具体例图见后页表头：包括LOGO、流程图名称、流程编号、流程负责人、页码、生效日期流程图：具体流程图流程说明：对流程及其中的具体活动的补充说明②具体流程图分为跨部门流程和作业流程，具体例图见后页“跨部门流程例图”及“作业流程例图”跨部门流程：流程图左侧角色为部门，流程图上部为阶段划分和此流程的输入输出，流程图下部为时间轴作业流程：流程图左侧角色为岗位，流程图上部为此流程的输入输出，流程图下部为时间轴3.流程图符号解析：* 01 、XXX活动表示流程中的某一个活动，尽可能用经过提炼后的动名词表示，即“做什么”；在流程说明中可对应活动编号进行详细解释。

对每一个活动而言，一定是左输入、上输入，右输岀、下输岀，保证流程的清晰走向。

用于跨部门流程中，可以进一步表示承担此活动的岗位。

P1 ] 科长、XXX活动02XXX流程表示转其它流程或某个子流程。

判定符和返回符用菱形表示判定：当判定原则较简单，不需要详细说明时，独立使用菱形表判定即可，如左图所示；当判定原则较多，较复杂，需要详细解释时，可先用表示活动的矩形表示判定活动，再组合使用菱形表示是否通过审核来组合表示，如左下图所示。

用一对箭头形R1表示返回到前面的某一点，返回符要求一一对应使用的，以利于清晰表明返回点，及返回至哪一点。

文档符号，表示某个活动使用的表格等，或输入输岀的文档。

连页符，当流程在一页画不下时，用于两页间的衔接。

控制符号，用于强调流程中的某个关键点或区域。

粘贴***********实施流程（流程标题）编号：流程负责人：LOGO 处二AC 刀也1丿山J 土 \ 1丿山J 土丿第页，共页生效日期：20 年 月 日1、流程图厂07提出考核意见职能部门下发考核通报2、流程说明02：对应流程图号编号为02活动，对其进行说明或补充阶段 计划编制、实施阶段计划验收、评价阶段 激励阶段输入年度精细化工作计划职能部门年—月精细 ~工作计划编制分厂月度精细化工作计划职能部门4月度精细化工作计划实施04 继续实施i职能部门职能部门职能部门R 202事月度精细化工作计划实施04 *继续实施R302比月度精细化工作计划实施04 继续实施I0306月度项目评价职能部门08是闭环是闭环是 闭环实施结果验收单个项目评分。

培训满意度调查流程图 此流程图描述了培训满意度报告的统计分析流程及递交的程序
流程使用人 公司的XLC-007
提供部门/岗位
培训实施专员
接收的部门/岗位 人力行政总监
流程内容/控制 1、培训实施专员让参加培训的人员签到并在课程结束的当天下发满意度调查表。 2、参加培训的员工填写培训满意度调查表。
流程名称 流程概述 流程使用人 流程起点 流程终点 简要描述该流程的内容进行描述（例如：费用报销流程，此流程描述了一般费用的 报销的审批程序及票据的传递过程） 流程图所涉及的部门/岗位
起始动作
结束动作
提供部门/岗位
接收部门/岗位
（完成起始动作的流程单位）
（完成结束动作的流程单位）
流程内容/控制
1. 2.
图→工具栏→动作→对齐形状 10、流程说明就是对流程图的每个步骤进行对应的解说，是流程图的补充说明
二、流程模板
标题
2010年3月20日
表单/文档
起始动 作
判断/审核 流程动作
页面连 接符 结束动作
存档
页1
附件流程图说明模板
部门 项目 文件性质 文件准备人 版本日期 文件名 文件页次 第 1 页， 共 1页
3.
4. 5. 6.
三、案例：培训满意度调查流程图
培训满意度调查流程图
编 号：HR-PXLC-006 准备人：李梅兰 日 期：2010年3月19日
人 力 行 政 总 监
纵轴是流程单位， 由下往上职位渐 高
Y
6.进入pxlc-007
5.审核
人 力 资 源 部
调查总结报 告
4.统计分析
N
参 加 培 训 人 员 培 训 实 施 专 员

业务流程图范本在商业领域中，业务流程图是用来描述和展示一个组织或企业内部业务流程的工具。

它能够清晰地展示各个环节的流程、步骤和关系，帮助人们更好地理解和分析业务运作的模式。

本文将介绍一个常见的业务流程图的范本，以便帮助读者在实际应用中更好地运用。

一、组织架构层级图在业务流程图中，组织架构层级图通常是第一步。

它主要用来展示组织内不同部门、岗位以及它们之间的关系和层级结构。

图中，每个部门和岗位都以方框表示，通过连线表示上下级关系和沟通流程。

这样一来，读者便能一目了然地了解整个组织的分工和协作模式。

二、业务流程示意图接下来是业务流程示意图。

这里我们以一个销售流程为例进行说明。

首先，将销售过程中的各个阶段按照时间顺序排列，用箭头连接起来。

比如，销售流程可以包括市场调研、客户开发、销售洽谈、合同签订、交付等多个环节。

每个环节都可以用一个矩形框表示，箭头表示环节之间的流转方向。

三、具体业务流程图在业务流程示意图的基础上，我们可以进一步拆分每个环节，绘制具体的业务流程图。

这里以合同签订环节为例进行说明。

合同签订过程中可以包括以下几个步骤：1. 客户提出合同需求：客户向销售团队提出合同需求，包括合同类型、合同期限、合同金额等。

2. 销售团队初步评估：销售团队对客户提出的合同需求进行初步评估，确定是否符合公司政策和要求。

3. 合同起草：销售团队起草合同，并与客户进行沟通和确认。

4. 内部审批：合同起草完成后，需要经过公司内部相关部门的审批，包括法务、财务等部门。

5. 客户审批：经过内部审批后，合同送交客户进行审批。

6. 签署合同：客户审批通过后，双方进行合同的签署，并办理相应的手续和备案。

7. 合同归档：完成合同签署后，将合同归档并进行有效管理。

通过以上的流程图，整个合同签订的流程清晰可见，每个步骤的职责和顺序也一目了然。

这样不仅有助于工作人员的操作和沟通，还能提高工作效率和减少错误。

四、优化和改进业务流程图不仅可以用来展示已有的流程，还可以用于优化和改进现有的流程。

工作流程图范本工作流程图是一种使用图形符号和线条来展示工作流程的图表。

它可以帮助人们更清晰地理解工作的步骤和流程，以及不同步骤之间的关系。

在各种领域的工作中，工作流程图被广泛应用，例如项目管理、流程优化和软件开发等。

本文将介绍一种常用的工作流程图范本，以供参考和使用。

一、工作流程图概述工作流程图是一种简化和可视化工作流程的图表，通常使用各种形状和箭头来表示不同的步骤和流程。

通过工作流程图，可以直观地了解工作流程中的每个步骤以及各个步骤之间的关系。

这有助于团队成员更好地协作和沟通，提高工作效率和质量。

二、工作流程图范本结构示例以下是一种常用的工作流程图范本结构示例，你可以根据自己的具体需求进行调整和修改。

1. 开始/结束符号工作流程图的开始和结束通常使用圆形或椭圆形的符号来表示。

开始符号表示工作流程的开始，结束符号表示工作流程的结束。

2. 操作步骤符号操作步骤是工作流程中的具体步骤或活动，通常使用矩形符号来表示。

在符号内部，可以写明具体的步骤或活动的名称。

3. 决策符号决策符号用于表示需要根据不同条件进行选择的步骤。

通常使用菱形符号表示决策步骤，符号内部可以写明不同条件或选项。

4. 连接线连接线用于表示不同步骤之间的关系和流向。

箭头表示了工作流程的流动方向，可以从一个步骤指向下一个步骤。

需要注意的是，箭头的方向应该与实际工作流程的流动方向一致。

5. 注释和说明工作流程图中可以加入注释和说明，以帮助读者更好地理解工作流程。

注释可以使用直线和文字框来表示，可以在注释中补充解释或提醒注意事项。

三、工作流程图范本应用举例下面以一个简单的请假流程为例，展示工作流程图的具体应用。

开始 --> 填写请假申请 --> 部门经理审批 --> 人事审批 --> 结束在这个示例中，开始符号表示请假流程的开始，填写请假申请和审批步骤使用矩形符号表示。

决策步骤则使用菱形符号表示，包括部门经理审批和人事审批。

流程图编制及其说明
现将流程图的一般要求及其样本、模板分别给定如下：
一、流程图必须在文本框中绘制并进行组合；文本框的大小不得超出页
边距；
二、图中字体一律为宋体小五号，效果见流程图样本；
三、流程图中表眉、表尾行高为0.7厘米，左侧节点栏列宽为1.1厘米；
四、流程图中的图形定义为：矩形代表过程，菱形代表决策（审批、审
核），箭头代表流程方向；
五、流程图中图形大小可根据内容进行适当调整，同一流程图中的同一
图形尺寸要求统一，说明文字力求精简。

流程图样本：
流程图模板（纵向）：
流程图模板（横向）：
4。

业务流程图规范和模板业务流程图规范及模板1 适⽤范围本规范适⽤于各科技信息有关流程图的编制。

2 术语和定义流程：是指⼀个或⼀系列连续有规律的活动，这些活动以确定的⽅式发⽣或执⾏，导致特定结果的实现。

流程图：流程图是⼀种⽤来了解、分析和归档业务流程和活动的图形⼯具，流程图显⽰了将特定输⼊转化为所要求的输出的⼀系列的步骤。

3 流程图编制规范流程图的绘制必须使⽤标准的流程图符号，并遵守流程图绘制的相关规定。

3.1 流程图的常⽤基本符号其他符号可由各单位根据实际需要⾃⾏选⽤。

3.2 流程图的编号原则流程图编号依从于所属制度，按在制度中出现的顺序依次编号。

3.3 流程图的格式要求3.3.1 字体规范字体均采⽤宋体。

3.3.2 流程图的使⽤约定流程图推荐采⽤横向页⾯布置、纵向职能带布置的样式，也可采⽤纵向页⾯布置、横向职能带布置的样式，另根据需要可增加划分业务流程阶段，但不得改变流程图基本样式。

流程图中所⽤符号应均匀分布，连线保持合理的长度，并尽量少⽤长线。

使⽤各种符号应注意符号的外形和各符号⼤⼩的统⼀，避免使符号变形或各符号⼤⼩⽐例不⼀。

符号内的说明⽂字尽可能简明。

通常按从左向右和从上向下⽅式书写，并与流向⽆关。

尽量避免流线的交叉，即使出现流线的交叉，交叉的流线之间也没有任何逻辑关系，并不对流向产⽣任何影响。

⼀个⼤的流程可以由⼏个⼩的流程组成。

单个流程过于复杂时，在不影响业务的完整性和连续性的前提下，应拆分为两个及以上⼦流程。

制度所附表单能体现流程要求时，则可简化流程图，尽量将表单能体现的流程要求合并为⼀个流程节点。

4 流程图的参考模板流程模版参见附录1和附录25 流程图编制推荐软件流程图编制推荐使⽤Microsoft Office中Visio软件，在基本流程图形状库中选择合适流程符号。

附录1 流程图参考模版1 第 4 页共8 页第 5 页共8 页附录2 流程图参考模版2 第 6 页共8 页第7 页共8 页第8 页共8 页。

工艺流程图格式工艺流程图是工业过程管理中常用的一种工具，用于描述产品的制造过程。

它可以清晰地表达各个环节的先后顺序、操作方法和所需资源，帮助相关人员理解和掌握整个制造过程。

下面是一个700字的工艺流程图格式示例：工艺流程图格式示例：工艺名称：XXX产品制造流程制作部门：XXX工厂版本：V1.0日期：2022年10月1日制作人：XXX图例说明：- 开始：流程起始点。

- 操作步骤：每个步骤前有序号，表示操作的先后顺序。

- 判断：根据条件判断是否满足要求。

- 合并：多个分支汇聚为一个。

- 结束：流程结束点。

工艺流程图：开始 -> 准备原材料1. 原材料采购- 订单确认- 供应商选择- 原材料到货2. 原材料检验- 外观检查- 尺寸测量- 化学性质测试3. 原材料入库- 入库登记- 货位安排- 入库记录保存结束 -> 完成原材料准备开始 -> 制造产品4. 生产准备- 生产计划确定- 设备检查- 人员调配5. 制造工序1- 工装准备 - 开始生产 - 完成生产6. 制造工序2 - 工装更换 - 开始生产 - 完成生产7. 制造工序3 - 工装更换 - 开始生产 - 完成生产8. 制造工序4 - 工装更换 - 开始生产 - 完成生产9. 制造工序5 - 工装更换 - 开始生产 - 完成生产10. 制造工序6 - 工装更换 - 开始生产结束 -> 完成产品制造开始 -> 产品检验11. 产品外观检验- 视觉检查- 尺寸测量- 表面处理检查12. 产品性能检验- 功能测试- 耐久性测试- 安全性测试结束 -> 通过产品检验开始 -> 产品包装13. 产品包装- 包装材料准备- 包装操作- 包装完成14. 产品出库- 出库登记- 发货通知结束 -> 产品包装完成开始 -> 产品质量保证15. 售后服务- 客户反馈处理- 售后服务记录- 问题解决和改进结束 -> 完成产品质量保证整个工艺流程分为准备原材料、制造产品、产品检验、产品包装和产品质量保证五个主要环节，每个环节下又有具体的操作步骤。

运作流程规定的流程图与说明随着公司业务的不断发展，为了提高工作效率、规范操作流程，制定运作流程规定成为必要的举措。

在这篇文章中，将为大家介绍公司制定的运作流程规定，并附有相应的流程图和详细说明，以便大家更好地理解和遵循。

一、流程图下面是公司制定的运作流程规定的流程图：(这里插入流程图)二、规定说明1. 流程起始点：流程图的起始点标志着一个具体的操作开始的地方，一般为具体的岗位或人员。

在这里，起始点为操作员。

2. 步骤一：操作员从起始点出发，根据具体的工作任务和要求，进行工作准备和前期准备工作。

(这里进行详细的步骤一的说明，包括工作准备的内容和具体的执行方式)3. 步骤二：在完成前期准备工作后，操作员开始正式的工作流程。

根据具体的流程要求，按照固定的步骤进行操作并记录必要的信息。

(这里进行详细的步骤二的说明，包括操作的具体步骤和必要的信息记录方式)4. 步骤三：在完成工作流程后，操作员需要对工作进行检查和确认，以确保工作的准确性和完整性。

(这里进行详细的步骤三的说明，包括检查和确认的重点内容和具体的操作方式)5. 步骤四：在确认工作无误后，操作员将工作结果上报给上级主管或相关部门。

(这里进行详细的步骤四的说明，包括上报的方式和必要的信息内容)6. 步骤五：上级主管或相关部门对上报的工作结果进行审核和评估，并根据需要给出相应的反馈意见。

(这里进行详细的步骤五的说明，包括审核和评估的重点考核内容和反馈意见的方式)7. 步骤六：操作员接收上级主管或相关部门的反馈意见后，根据具体情况进行相应的修改或改进，并进行必要的补充工作。

(这里进行详细的步骤六的说明，包括修改和改进的具体方案和补充工作的内容)8. 结束点：流程图的结束点标志着一个具体的操作结束的地方，一般为具体的岗位或人员。

在这里，结束点为操作员。

三、总结通过制定运作流程规定，可以有效地规范和管理工作流程，提高工作效率和质量。

流程图和详细的说明为操作员提供了明确的工作指引和要求，有助于减少错误和失误的发生，提高工作的准确性和一致性。

流程图编制说明:(1）流程图纵向表示该流程的执行步骤.自上而下表示流程发展的时间或逻辑顺序。

(2)流程图横向代表单位或职能部门.单位顺序从左至右按级别排序能带中的部门顺序:✧外部监管机构：例如：国家部委等✧有权机构，例如:公司董事会、股东大会、总经理办公会、董事长等✧股份公司（或集团公司),如果下属公司流程图中涉及到上级公司，可以将职能带名称定为股份公司(或集团公司),股份公司（或集团公司)的具体业务部门在“工作任务(见图例）"中体现业务部门名称。

✧主管领导,例如:总经理、主管副总等✧本流程主管业务部门✧其他参与部门✧外部机构,例如：银行、会计师事务所等。

（3)连接线:连接线格式为黑色实线与黑色实等边三角箭头。

5判断框审批此图例在多个“4.判定框”存在时，替代上图的多个判定框，具体判定的内容需要在风险文档中予以体现6连接线用来连接两个工作步骤7信息系统名称表示在系统数据库中储存或以电子文档方式储存。

如ERP等．8风险点表示业务流程步骤中存在的风险,标识在存在风险的步骤的左下角，同时用数字进行编号,如１。

１9控制点表示业务流程步骤中针对风险的控制点,标识在实施控制的步骤的右下角,编号与风险点编号对应１。

１.110流程引用流程目录中已经明确的具体业务流程,此图例表示对其他流程的引用11页码索引接合同管理2表示页码索引，内容填列索引的页码编号12逻辑符号“通过”或“不通过”描述流程的逻辑。

<进4.166.全面预算管理流程xx应用系统流程图实例:。

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1. 目的。

明确车间标注工作流程，确保标注作业高效、准确。

流程图及说明1、流程说明鲭鱼罐头是可以全年性生产的，国内鲭鱼原料主要来自于东海海域。

1.1 鱼原料的验收及冷冻a）冷冻鱼检验及接收：国内原料接收是对来自于清洁海域且与公司签订过协议的捕捞船捕获的鱼原料进行验收的。

一般采用感官检验进行验收，对每个捕捞船抽取代表性样品按照既定的抽样计划进行分组检测，评定鱼的质量，也包括对鱼原料进行感官测试，在正常生产前还要对组胺及盐分进行测试。

对每吨抽样的代表性样品按照既定的抽样计划进行分组检测，评定鱼的质量，包括对原料进行感官测试，分组测试的结果被用来确定其是否合格及每个批次所剩鱼的工艺要求。

合格批次的组胺水平必须低于就美国食品及药品管理局所制定的关于鲭鱼罐头的标准。

每次评定后，将合格的鱼原料送到车间去加工。

b)冷冻：在冷库旁边停靠保温运输车，人工卸下鲭鱼原料，堆放在货架上并放入冷库，贴上标签。

在装货及卸货过程中要对其进行严格监控，原料入库后要对冷库做适当的控制，如：监测并保持冷库的温度和它的卫生条件，将冷藏库的温度记录在自动控制仪表或记录表中。

1.2 解冻将冷冻的鱼原料进行相应的分类并按规格分级，分级后的鱼原料可以置于不锈钢的解冻桶或大塑料桶里，在每个解冻桶中通入可饮用自来水，桶中的水要不断循环，直到原料达到鱼体中心的温度目标值为止。

1.3 清洗将解冻后的原料用流动水进行清洗，洗去表面的污物。

在此过程中，一旦发现有任何不合格的特性，立即将鱼挑出来，挑出的鱼可以转加工成鱼粉或者销毁。

1.4 “三去”（去头、去尾、去内脏）清洗后，将鱼头、鱼尾、内脏去除，由接受过专门培训的员工对变质及污染做相关的物理特性评定，一旦发现有任何不合格的特性就将其挑选出来作为下脚料处理。

1.5 清洗“三去”后，用流动的水进行清洗，洗去血水及污物，在这个过程中，一旦发现有任何不合格的特性，就将其挑选出来，挑出的鱼可以转加工成鱼粉或者销毁。

1.6 盐渍经清洗并挑选出来的鱼放入一定盐度的冰盐水中进行盐渍处理。