辅料采购业务流程图

项目部主材采购入库流程图
一、管桩采购入库工作流程图
拟定采购计划→询价→签订采购合同→材料员依据现场需要报采购计划→材料员协助项目部财务转账付材料款→材料进场验收→进料单报会计入账。

二、钢材采购入库工作流程
总工审核(提前四天)
各栋号报采购计划→→材料员询价并与采购员落实价格→采购员采购进场→各栋号签收→报项目部财务入账(提前七天) 财务准备资金
三、商砼
送搅拌站材料员联系搅拌站发货各栋号报计划材料员收集汇总→安排生产计划→落实施工时间→
（前一天中午12点前) （依据上报时间顺序）
报总工、甲方及监理验收栋号组织施工→报公司财务入账四、水电材料、水泥
项目部询价→公司签订采购合同→各栋号报计划→材料员收集汇总→采购进场→栋号签收→材料员报项目部财务入账。

安徽省鑫峰建筑安装工程有限公司青山河项目部
二0一一年十一月十八日。

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

材料采购流程图
材料采购流程图可以进行如下的描述：
1. 需求确认：首先，采购部门与其他相关部门沟通，了解到本次采购的具体需求，包括所需材料名称、规格、数量等。

2. 材料选择：采购部门根据需求进行材料选择，并进行市场调研，了解不同供应商的产品质量、价格以及交货时间等信息。

3. 供应商选择：采购部门根据市场调研的结果，选择合适的供应商，并与供应商进行合作洽谈。

洽谈的内容包括价格谈判、质量要求、交货时间、付款方式等。

4. 签订合同：双方达成一致后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。

合同中包括材料的具体规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款。

5. 订单下达：采购部门根据合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。

订单中包括材料的具体规格、数量、单价、总金额等信息。

6. 收货验收：供应商按照合同要求交货，并由采购部门进行收货验收。

验收的内容包括材料的数量、质量、规格等方面的核对确认。

7. 入库管理：采购部门对合格的材料进行入库管理，包括分类整理、存放位置标记、材料信息记录等。

8. 发票结算：采购部门根据收货验收的结果，向供应商支付货款并要求开具正式的发票。

9. 供应商评估：采购部门根据供应商的交货质量、价格、服务水平等方面的表现，对供应商进行评估。

10. 数据统计与分析：采购部门对每一次采购的数据进行统计和分析，了解采购情况，并进行采购流程的改进。

以上是一般的材料采购流程图描述，不同的企业可能会有所差异，但整体流程大致相同。

这一流程可以使企业采购材料更加有序、高效，确保材料的质量和供应的及时性。

营销业务工作流程
跟单工作流程
辅料采购工作流程
备注：供应商每年评估一次，评级分ABC 级，C
级供应商给予淘汰，报告交回总经办.
板房工作流程
前整外发工作流程
毛仓工作流程
备注：扫描收货时留意重量与下数纸重量的对比，超出或偏轻立即通知前整主管.
备注：关于缝工的更改，必须由跟单确认才可更改，开缝大货过程中若出现异常，立即通知前整主管.
备注：大货转出及回收时留意大货衫污渍/包装方法问题，立即通知后整主管.
后整洗水工作流程
备注：洗水前所需的准备，是为了大货手感/条子/尺寸等（例如先熨后洗/入网袋/加洗水带之类）.
后整熨房工作流程
备注：为了大货开洗后尺寸稳定，在大货试洗板试熨后，必须特别提醒洗水师傅尺寸情况.
后整车唛工作流程
备注：在做样板时，车工可改善生产的车法，必须与跟单沟通，避免大货生产困难.
后整补衣工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录补衣工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
后整复查工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录查衫工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
后整总查工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录查衫工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
品控部QC工作流程
备注：加工厂每年评估一次，评出ABC 级，C 级加工厂给予淘汰，报告交回总经办.
后整包装工作流程
了解客户质量要求/标准
备注：收到生产单第一时间订纸箱/卡板等，提前到辅料仓取挂牌等辅料做好，避免大货生产时间不足.。

公司物料采购、入库作业管理流程图第一篇：公司物料采购、入库作业管理流程图公司物料采购、入库作业管理流程图各部门所需物料、配套件名录报采购部门负责单位：生产部、研发部、车间报采购部补办计划采购单负责单位：采购部、生产部、研发部、车间↑↑↑无计划采购单临时制作、采购的到货物品负责单位：采购部、生产部、研发部、车间↓车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作负责单位：采购部、生产部、车间、库管↓对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检↓因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。

待单据齐全后再补办入库入账手续负责单位：库管↓→采购部提计划采购单并报总经理审批负责单位：采购部←↓采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作负责单位：采购部↓↓确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员负责单位：采购部↓↓车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作负责单位：生产部、车间、库管↓↓对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检↓库管按送货单名录内容对照计划采购单（入账手续负责单位：库管采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。

办理调换、退货或其它手续负责单位：采购部↑↑对于到货物品与计划采购单和送货单名录→内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认负责单位：库管检验不合格的到货物品应报知采购部、生→产部、以便于核查处理负责单位：质检↑↑↑↑→←第二篇：采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业流程图深圳大富豪家具制造有限公司采购作业管制程序1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。

并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。

2、适用范围：2．1、适用于本公司A、B类（生产主料）物料采购过程。