采购申请流程表

规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购审批流程
1．目的
有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。

2．范围
适用于物业公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。

3．定义
无
4．职责
4.1 物资供应暂由各部门负责公司物资的采购。

4.2 所有的物资要网上对比价格。

4.3大型物品或金额较大由总公司统一采购申请。

4.4 劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷由行政部统一提出采购申请。

4.5所有部门必须每月1－3号统一提出当月所需物料申请。

4.6因特殊情况急需要采购的物品，可以当天提出。

备注：各部门必须把当月所需的物品合理计算，不得积压。

采购申请流程图。

采购申请表格模板一、申请人信息申请人姓名：申请人部门：联系电话：电子邮箱：二、采购信息1. 采购物品名称：2. 采购数量：3. 采购单价：4. 采购总金额：5. 采购理由：6. 采购期限：7. 供应商信息：供应商名称：联系人：联系电话：电子邮箱：三、采购流程1. 申请人填写采购申请表格，并提交给部门主管审批。

2. 部门主管审批通过后，将采购申请表格提交给采购部门。

3. 采购部门根据申请表格中的信息，寻找合适的供应商，并进行报价比较。

4. 采购部门将报价比较结果提交给申请人和部门主管，以便他们做出最终决策。

5. 申请人和部门主管根据报价比较结果，决定是否同意采购，并将决策结果通知采购部门。

6. 采购部门根据决策结果，与供应商进行合同谈判和签订。

7. 采购部门将合同副本发送给申请人和部门主管，以备查阅。

8. 采购部门与供应商确认交货时间和地点，并进行跟踪和监督。

9. 供应商交货后，采购部门进行验收，并将验收结果通知申请人和部门主管。

10. 申请人和部门主管确认验收结果后，将付款申请提交给财务部门。

11. 财务部门审核付款申请，并进行付款。

四、注意事项1. 采购申请表格必须填写完整，确保信息准确无误。

2. 申请人必须提供充分的采购理由，说明采购物品的必要性和用途。

3. 采购部门必须按照公司的采购政策和流程进行操作，确保采购的合法性和合规性。

4. 申请人和部门主管在决策时要充分考虑采购物品的质量、价格和供应商的信誉度。

5. 采购部门必须与供应商保持良好的沟通和合作，确保交货的及时性和质量。

6. 财务部门必须按照公司的财务规定进行付款，确保资金的安全和合理使用。

以上是采购申请表格模板的内容，申请人在填写申请表格时，请按照实际情况填写，并确保信息的准确性和完整性。

采购流程中的各个环节必须严格按照规定操作，以确保采购的顺利进行。

希望以上内容对您有所帮助。

采购申请流程合同书甲方：（公司名称）乙方：（供应商名称）鉴于甲方有关采购方面的需求，乙方愿意为甲方提供相应的产品或服务，双方达成以下合作协议：一、采购内容1. 甲方根据业务需要，提出采购申请，包括但不限于产品种类、数量、规格、质量要求等详细信息。

2. 乙方根据甲方的采购申请，提供相应的产品或服务，保证产品或服务的质量符合甲方的要求。

3. 甲方和乙方双方就每笔采购进行确认，并以书面形式记录。

二、供货方案1. 乙方应在收到甲方采购申请后，及时提供产品或服务的报价和合理供货方案。

2. 乙方提供的报价应包含产品或服务的单价、总价等相关信息，并在甲方确认后进行执行。

三、交付时间和地点1. 甲方和乙方根据具体采购申请约定交付时间和地点。

2. 乙方应按时将产品或服务交付到甲方指定的交付地点，确保产品或服务的安全和质量。

四、支付方式和期限1. 甲方应按照双方约定的价格和付款方式，及时支付采购费用。

2. 乙方应提供准确的发票信息，便于甲方完成付款手续。

3. 付款期限根据双方约定，在采购合同中明确。

五、产品或服务质量保证1. 乙方保证提供的产品或服务符合国家法律法规的相关要求，并具有良好的质量。

2. 如发现产品或服务存在质量问题，乙方应及时协助甲方解决，包括但不限于更换产品、提供维修、退还货物等方式。

3. 如因乙方原因导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、合同变更和解除1. 若因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，充分尊重互相的合理权益。

2. 任何一方希望变更或解除合同的，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致意见。

七、保密条款1. 双方在此确认，对于因合作而获悉的对方的商业秘密和其他机密信息，承诺严格保密。

2. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和其他机密信息。

八、争议解决本合同的解释和履行以及双方因合同发生的争议和纠纷，应通过友好协商的方式解决。

办公室采购申请表申请单位：XXX公司申请日期：XX年XX月XX日申请事项：办公室采购申请表一、申请目的为了提高公司员工的工作效率和舒适度，应对不断扩大的业务需求，特此申请采购办公室相关设备和用品。

二、采购列表以下为申请采购的物品及其数量：1. 办公桌及椅具- 办公桌：30张- 办公椅：30把2. 电脑设备- 台式电脑：20台- 笔记本电脑：10台3. 打印设备- 多功能一体机：5台- 彩色打印机：2台4. 会议设备- 会议桌：2张- 会议椅：10把5. 储物柜- 文件柜：20个- 鞋柜：2个6. 办公文具- 笔记本：30本- 文件夹：50个- 接线板：10个7. 工作用品- 订书机：5个- 订书钉：100盒- 复印纸：20箱三、采购理由1. 办公桌及椅具：现有的办公桌椅数量已无法满足公司员工的数量，而且有些桌椅已经磨损严重，影响员工的工作效率和工作体验。

2. 电脑设备：由于科技不断发展，旧有的电脑已经不能满足员工的工作需求，更换新的电脑能提高工作效率和数据处理速度。

3. 打印设备：为了方便员工的打印、复印及扫描需求，购买新的多功能一体机和彩色打印机是必要的。

4. 会议设备：鉴于公司内部会议的增多，购置新的会议桌和会议椅可以提供更好的会议环境，提升公司内部的沟通效率。

5. 储物柜：为了更好地整理和保管公司文件和员工物品，增加储物柜的数量是必要的。

6. 办公文具：为了员工的日常工作需要，购置充足的文具用品可以提高工作效率，并维持良好的工作状态。

7. 工作用品：订书机、订书钉和复印纸是办公室常用的工作用品，在使用过程中会逐渐耗尽，及时重新采购有助于保证员工的工作连续性。

四、采购预算根据市场调研，预计以上所列物品总计费用为XX万元。

请财务部门核对并安排相应预算。

五、申请人申请人姓名：XXX联系电话：XXX-XXXXXXX六、申请审批流程1. 由申请人填写完整的办公室采购申请表，并附上相应的市场调研报告。

采购申请流程-采购申请单公司要入货，必需要进展采购申请，采购申请的流程有哪些。

以下是WTT为大家整理的关于采购申请流程，给大家作为参考，!采购申请单采购申请流程一、请购及其规定请购是指某人或者某部门根据消费需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

完好的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门;(2)请购物品所属工程;(3)请购的用处;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。

(1) 请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司指导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进展填写提报;(3)其他材料设备及工程工程申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为进步效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司消费、生活急需的物资，公司指导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(8)假如是单一来采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司指导签字后报采购部。

(1) 公司经营消费的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由消费部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1) 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完好、明晰，检查请购单是否经过公司指导审批;(2) 接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完好明晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原那么;(3) 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4) 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

购买申请表申请部门:申请日期:年月日YY。

采购计划
价格比较记录
部门控制文件
名称:采购管理规定、采购操作流程
文件编号:发行日期:YY年月日
部门/编号(人):行政办公室页码:4页
分发指南批准: Array日期:
审计:
日期:
草稿:办公室
日期:2010年1月
文件修订记录
章节页面/子卷摘要批准日期
采购管理条例
1.公司所有采购事宜由办公室统一执行和管理。

特殊情况，报
分管领导批准后可直接采购。

二。

所有采购事项都要经过审批，由需求部门填写采购申请单，由公司领导签字，办公室统一实施采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市
场调查和招标。

四、采购常用办公用品应选择经过比价确定的固定合作伙伴，
并签订长期供应协议。

五、采购临时物品应讲求性价比，做到货比三家，确保采购到
质优价廉的物品。

六、采购完成后，应及时履行入库手续，并由保管员清点登记。

七、采购人员应保留询价记录备查；
八、涉及售后的物品、产品说明书、保修文件等相关资料应交
相关部门保存。

九。

因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，追究相关
责任人责任，并根据损失程度要求责任人进行赔偿。

三家不比价，
罚采购金额的10%。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、牟取暴利等行为，一经查实，除承担赔偿外一律开除。

采购流程。

借款报销流程表一、总流程：
二、分流程：
1、采购/出差申请流程:
1）西安集团：
2）各分\子公司：
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予以借支(参见子公司审批制度)。

如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。

2、借款流程:
1）西安集团、各分\子公司
3、报销流程:
1）西安集团
2）各分\子公司
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，根据实际需要每月（或半月）将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予报销(参见子公司审批制度)。

备注：1、凡借款应在三天内或事件了结后一天内到账务消账；
2、报销必须执正式发票（特殊情况需董事长批准方可）；
3、采购物品必须先验收入库方可报销；
4、表中同一环节出现多个职位的，根据实际岗位设置，以最高职位人员签字为准。

4。