某化学工业集团有限公司加急采购管理规定

化工集团有限公司物资采购管理规定1．目的及依据1.1目的为进一步加强吉林能智化工集团有限公司（以下简称公司）物资采购管理，控制采购费用支出，降低采购成本，特制订本规定。

1.2依据原化工部物资采购有关规定。

2、适用范围本规定适用于公司及所属二级单位。

3、管理内容及标准3.1 管理原则严格坚持物资“三不采购”原则，实行集中统一采购。

3.2 管理内容3.2.1物资采购计划管理。

物资采购计划包括年度计划和月份计划。

生产装置年度物资需求计划要按照全年的产品产量、消耗定额预算，企业管理需求进行编制；月份计划在分解年度计划指标的基础上，按照月份的产品产量、消耗定额预算、企业管理需要进行编制。

非生产单位、部门的年度物资需求计划参照上年物资实际发生额度进行编制，原则上当年计划额度要低于上年的实际发生额度；月份计划在分解年度计划指标的基础上，根据具体情况进行编制。

3.2.2 由公司机关、二级单位首先编制物资需求计划，经专业部室归口审批后，报供应分公司汇总并利库，经公司预算委员会批准后实施。

物资采购计划归口审批专业部门分工如下：生产技术部负责审批的物资有：化工原燃料、辅料、催化剂（助剂、添加剂）、玻璃器皿及化学试剂等。

机动部负责审批的物资有：设备、备品备件、仪器仪表及能源动力等。

总裁办公室负责审批的物资有：办公用品（含办公设备）、办公家具、低值易耗品、特殊用品、交通车及耗油料等。

安全环保部负责审批的物资有：安全防护、消防用品及劳动保护用品等。

销售分公司负责审批的物资有:包装物。

供应分公司负责审批的物资有:钢材、建材、有色金属及加工材料、电工材料、阀门、管件、法兰、五金、工具及其他物资等。

3.2.3 加强物资采购渠道管理，实行市场准入制度。

成立公司物资采购招投标领导小组，办公室设在供应分公司，负责对物资采购渠道及价格的日常监控和招投标管理。

对资质好、信誉高、质量优、服务满意的生产企业和实力雄厚的物资流通企业，经二级单位推荐，公司有关专业主管部门审核（必要时通过技术交流后确定），经公司物资采购招投标领导小组批准后，由供应分公司统一发放“准入证”；同时由各专业主管部门实施备案监控管理。

化工有限公司物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司在物资申报、审批、采购、保管、领用过程中的程序和管理，加强物资采购的管理和监督，降低采购成本，提高经济效益，特制定本规定。

第二章适用范围第二条本规定适用于公司各种物资材料和项目建设的采购管理，包括：各种设备及维修、备品备件、仪器仪表、五金电器、建筑材料、钢材、化工材料、劳保用品、办公用品及其它材料等。

第三章采购方式及目的第三条物资采购必须采用比价、招标（或议标）的方式进行，以加强物资采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，明确责任，降低成本，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。

第四章管理机构及职责第四条公司成立物资采购管理领导小组，主要职责如下：1、负责对公司物资采购工作进行宏观管理和指导；2、负责处理公司物资采购工作中的重大问题；3、负责制定和审批公司物资采购工作制度规范。

第五条领导小组下设物资采购管理办公室（以下简称：采管办），办公室设在企划处，作为公司物资采购管理领导小组常设机构，负责管理公司日常的物资采购工作，主要职责如下：1、负责对公司物资采购进行具体审核管理；2、负责比价采购的价格审核；3、负责招标（或议标）的组织工作；4、负责物资采购工作的备案登记、整理、归档工作。

第五章基本原则和要求第六条需要进行招标（或议标）的范围：1、采购单件5万元以上的大型设备；2、总价在20万元以上的新建、（改）扩建、技术改造和安装项目和5万元以上的维修项目；3、总价在5万元以上的勘察、设计、监理项目；4、同类且同批次物资采购金额在10万元以上的设备、备品件、仪器仪表、五金电器、建筑材料等，钢材单批采购金额在20万元以上的。

第七条第六条所规定范围以外的，则进行比价采购。

第六章招标管理第一节招标管理工作程序第八条项目单位于7天前提出招标申请，附公司计划（审批表：见附件一、二），报采管办备案后，项目单位公开发布招标邀请函（附技术标书），开标前3天确定投标单位报采管办，根据具体情况，请示公司领导确定招标方式。

华锦集团采购管理业务流程北方华锦化学工业集团有限公司采购管理办法（北华政字[2014]319号）业务流程说明流程名称采购管理业务流程流程目的规范采购管理程序，提高工作质量效率，防控风险，降低采购成本。

编制部门政研室编制人鞠海峰责任部门市场部流程管理者朱乐斌流程编号版本号V1.0程2 付款结算相关流程备注修订情况华锦集团废旧物资处理业务流程华锦集团废旧物资处置管理办法（北华政字[2016]229号）业务流程说明流程名称华锦集团废旧物资处理业务流程流程目的规范废旧物资处理的管理，保障企业利益编制部门市场部编制人鞠海峰责任部门市场部流程管理者肇雪松流程编号版本号V1.0签发人杜秉光签发日期2015．6 适用范围华锦集团总部及总部所在地各分（子）公司加急采购工作业务流程《华锦集团加急采购管理规定（试行）》北华政字[2016]116号业务流程说明流程名称加急采购工作业务流程流程目的规范加急采购采购管理程序，提高工作质量效率。

编制部门招标部编制人责任部门招标部流程管理者流程编号版本号V1.0签发人签发日期2015.10 适用范围华锦集团加急采购工作相关管理文件、规章制序号管理制度名称文号备注1 北方华锦化学工业集团有限北华政字[2016]116供应商考察准入业务流程《华锦集团供应商管理办法（修订）》北华政字〔2016〕179号业务流程说明流程名称供应商考察准入业务流程流程目的规范供应商准入管理程序，提高工作质量效率。

编制部门市场部编制人责任部门市场部流程管理者流程编号版本号V1.0签发人签发日期2015.10 适用范围华锦集团营销系统。

生产化工企业采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范生产化工企业的采购管理流程，确保采购工作的合理性、规范性和高效性，确保企业采购的物资品质、价格和供应能力，促进企业采购成本的控制和落地。

1.2 适用范围本制度适用于生产化工企业的采购管理，包括原材料、设备、物资和服务等的采购。

二、术语和定义2.1 术语定义•采购：指企业为满足生产和经营所需的物资、设备和服务等，通过购买、租赁、订购或委托等方式获取的行为。

•采购流程：指从需求提出到供应商选定并完成交易的全过程。

三、采购管理职责和权限3.1 采购部门的职责和权限•制定并完善采购管理制度和规章制度；•负责采购计划的编制和实施；•负责供应商的评估和选择；•负责采购合同的签署和履行；•负责采购价格的谈判和优化；•负责采购过程的监督和控制。

3.2 其他部门的职责和权限•提供准确的需求信息和采购申请；•协助采购部门开展供应商评估和选择；•配合采购部门进行采购合同的签署和履行；•参与采购过程的监督和控制。

四、供应商评估和选择4.1 供应商评估•根据企业的需求，制定供应商评估标准；•对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、财务状况、产品品质等；•评估结果应以定量和定性指标相结合，进行综合评分。

4.2 供应商选择•根据评估结果，选定合格的供应商；•在选择供应商时，应综合考虑价格、品质、交货能力、售后服务等因素。

五、采购合同管理5.1 采购合同的签署•根据企业需求和供应商选择，制定采购合同内容；•采购合同应包括合同双方的基本信息、货物/服务的规格、数量、价格、交货期等重要条款；•采购合同的签署应由具备相应权限的人员完成；•双方签署合同后应妥善保管。

5.2 采购合同的履行•采购合同的履行应按照合同约定的交货期、数量、质量等要求进行；•如供应商无法按合同约定履行，应及时采取补救措施，如重新洽谈价格、调整供货期等；•如供应商严重违约，应按照合同约定采取相应的违约处理措施。

化工厂材料采购管理制度一、总则1. 本制度适用于公司所有材料采购活动，旨在规范采购流程，确保材料质量和供应的稳定性。

2. 采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划和预算。

二、采购计划1. 各部门需根据生产需求，提前制定材料需求计划，并提交采购部门。

2. 采购部门应根据需求计划，结合库存情况，制定采购计划，并报批。

三、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的质量、价格、服务等进行综合评估。

2. 定期对供应商进行审查和评估，确保供应商的稳定性和可靠性。

四、采购流程1. 采购需求确认后，采购部门应向多个供应商询价，确保价格合理。

2. 选择供应商后，采购部门需与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准等条款。

五、质量控制1. 采购的材料必须符合国家和行业的相关质量标准。

2. 采购部门应与质检部门协作，对进货材料进行抽检，确保材料质量。

六、价格与成本控制1. 采购部门应通过市场调研，合理制定采购预算，控制采购成本。

2. 定期分析采购成本，采取措施优化采购策略，降低成本。

七、合同管理1. 所有采购合同应由采购部门起草，并由法务部门审核。

2. 合同签订后，采购部门负责合同的执行跟踪，确保合同条款得到履行。

八、记录与档案管理1. 建立完整的采购记录和档案，包括采购计划、合同、供应商信息等。

2. 定期对采购记录进行整理和归档，便于查询和审计。

九、监督与考核1. 设立监督机制，对采购活动进行监督，确保采购流程的透明性和合规性。

2. 对采购部门的业绩进行定期考核，考核结果作为员工晋升和奖惩的依据。

十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，需经过公司管理层审批。

请注意，这是一个基本的模板，具体内容需要根据实际情况和公司的具体要求进行调整和完善。

化工物资采购及管理制度1. 采购流程1.1 采购需求确认在开始化工物资采购之前，需要进行采购需求确认，确保采购的物资符合实际需求。

在采购需求确认阶段，采购人员应与相关部门或项目负责人进行沟通，并明确以下事项：•物资名称和规格型号•采购数量•交付日期•技术要求和质量标准•预算限制1.2 供应商选择在确认采购需求后，采购人员应开始选择合适的供应商。

供应商的选择应考虑以下因素：•产品质量和性能•供应商信誉和经验•价格和交货期•供应能力和服务水平•生态环保要求1.3 采购合同签订在选择供应商后，采购人员应与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。

采购合同应包括以下内容：•采购物资的名称、规格型号和数量•价格和支付方式•交付日期和方式•质量标准和验收要求•索赔和违约责任•合同变更和解除的条件1.4 物资验收采购物资的验收是确保物资质量和数量与合同要求一致的重要环节。

在验收过程中，采购人员应按照合同约定的质量标准进行检验，并记录检验结果。

如发现物资存在质量问题或数量不符，应立即与供应商联系协商解决。

2. 采购管理2.1 采购计划为了有效管理化工物资采购活动，需要制定采购计划。

采购计划应根据企业的生产需求和资金预算，合理安排采购时间和数量，并确保采购的物资能及时满足生产需要。

2.2 供应商管理供应商管理是化工物资采购管理中的重要环节。

为了确保供应商能够按时提供符合要求的物资，采购人员应建立供应商档案，并定期对供应商进行评估。

评估内容包括供应商的产品质量、交货准时率、服务质量等方面。

根据评估结果，采购人员可以决定是否继续与供应商合作。

2.3 库存管理化工物资的库存管理是降低库存成本和提高供应链效率的重要措施。

采购人员应根据生产计划和库存情况，合理控制物资的采购数量，避免库存积压或缺货。

同时，应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

3. 采购政策与制度3.1 采购预算管理采购预算管理是控制采购成本的关键。

企业应制定采购预算，并按照预算执行采购活动。

化工企业物资采购管理办法第一篇：化工企业物资采购管理办法物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购的管理，保障经济秩序，规范采购流程，根据《中华人民共和国招标法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及安徽省经贸委《关于进一步加强企业物资采购管理的通知》精神，结合公司特点，制定本办法。

第二条本办法是公司内生产、检修、基建、技改中不能自供的，需要外购的原辅材料、设备及零部件、工器具、包装物、办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购行为的基本规范。

第三条本办法的目的是实施采购管理的全过程控制，把公司的采购管理与成本管理、质量管理、资金管理、财务管理、审计监督等各项基础工作紧密地结合在一起，以降低成本、提高效益为中心，促进公司整体管理水平的提高。

第四条本办法适用于通过公司财务支付的一切物资采购行为。

集团公司下属单位比照本办法，制定本单位的物资采购管理办法。

集团公司将对子公司的物资采购行为进行监督检查。

第二章管理职责第五条建立相互联系又相互制约的物资采购控制网络，为物资采购管理提供组织基础。

将采购环节合理分工、明确职责，并做到奖罚分明。

（一）企业管理部负责汇总编制公司采购计划；负责对采购部门实施的价格和质量控制的执行情况进行考核，并落实奖惩。

（二）招标办公室负责制定招标采购管理制度；负责评标人才库的建立并定期对评标人才实施培训；负责组织邀标和评标并定期将招标采购情况向公司招标管理委员会报告。

（三）供应部负责根据市场信息及时提出物资采购价格建议，严格执行物资采购程序，在保证质量的前提下，实现低成本采购；负责采购合同的履行及控制采购物资的质量；负责建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类物资采购台帐；负责配合招标办公室开展工作并自觉接受监督。

（四）设备管理部负责对生产单位提出的采购计划进行审核，根据市场信息及时提出设备维修、改造采购价格建议，在保证维修、改造质量的前提下，实现低成本采购；对维修、改造合同的履行及质量负责；建立内部制衡机制，将计划和采购行为分开管理，健全各类维修、改造采购台帐；配合招标办公室开展工作；自觉接受监督；负责牵头组织相关单位对维修、改造及供应处采购的设备进行质量检验。

第一章总则第一条为加强化工厂采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于化工厂内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、备品备件、办公用品等。

第三条采购管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量第一、价格合理原则；（三）节约成本、提高效益原则；（四）及时供应、确保生产原则。

第二章采购计划管理第四条采购计划应根据生产计划、库存状况和市场需求等因素编制，由采购部门负责。

第五条采购计划应包括以下内容：（一）采购物资的名称、规格、型号、数量；（二）采购物资的技术参数和质量要求；（三）采购物资的预算价格；（四）采购物资的交货时间；（五）采购物资的供应商选择依据。

第六条采购计划编制完成后，应经相关部门审核，报厂领导批准。

第七条采购计划如有变动，应及时调整，并履行相应的审批手续。

第三章供应商管理第八条供应商的选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、信誉良好；（二）价格合理、供货及时；（三）服务周到、技术支持；（四）遵守国家法律法规和行业标准。

第九条供应商的筛选和评估：（一）采购部门负责对潜在供应商进行筛选，收集相关资料；（二）对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系等；（三）对供应商进行评估，包括质量、价格、供货能力、售后服务等方面；（四）根据评估结果，确定合格供应商名单。

第十条供应商的合同管理：（一）采购部门与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（二）合同内容应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等；（三）合同签订后，应及时备案。

第四章采购流程管理第十一条采购申请：（一）各部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出采购申请；（二）采购部门对采购申请进行审核，确保采购申请的合理性。

第十二条采购审批：（一）采购部门根据采购申请和预算，编制采购计划；（二）采购计划经相关部门审核，报厂领导批准；（三）采购部门根据批准的采购计划，进行采购。

第一章总则第一条为加强化工厂物资采购管理，确保物资质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于化工厂所有物资采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、工具、办公用品等。

第三条采购管理应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 严格遵循公开、公平、公正、透明的原则；3. 优先选择质量优良、价格合理、供货及时、服务良好的供应商；4. 强化成本控制，提高资金使用效益。

第二章采购计划第四条采购部门应根据生产计划和库存情况，编制物资采购计划。

第五条采购计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购时间、供应商、采购方式；3. 预算及资金来源；4. 采购合同及付款条件。

第六条采购计划需经相关部门审核批准后方可执行。

第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下程序：1. 审查供应商资质，包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等；2. 评估供应商生产能力、产品质量、供货能力、售后服务等方面；3. 选择3-5家符合条件的供应商作为备选供应商；4. 对备选供应商进行实地考察，确定最终供应商。

第八条供应商管理应包括以下内容：1. 建立供应商档案，记录供应商基本信息、生产能力、产品质量、供货能力、售后服务等；2. 定期对供应商进行评估，及时调整供应商名单；3. 建立供应商激励机制，鼓励供应商提高产品质量和服务水平；4. 对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。

第四章采购流程第九条采购流程如下：1. 采购部门根据采购计划提出采购申请；2. 采购部门进行市场调研，确定供应商和采购价格；3. 采购部门与供应商签订采购合同；4. 采购部门安排物资运输、验收；5. 采购部门办理付款手续；6. 采购部门对采购活动进行总结和评价。

第十条采购合同应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 采购价格、付款条件；3. 交货时间、地点；4. 验收标准、方法；5. 违约责任；6. 争议解决方式。

化工厂采购管理制度一、目的为了规范化工厂的采购活动，确保采购过程的合法性、合规性、合理性和效率性，保障公司利益，特制定本采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于化工厂所有采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、备件、办公用品等。

三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。

2. 经济性原则：以最低的成本获取最优的质量和最大的价值。

3. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。

4. 效率性原则：确保采购活动高效、及时，满足生产需求。

四、采购组织与职责1. 采购部门：负责采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购合同的签订等。

2. 生产部门：负责提供原材料需求计划。

3. 财务部门：负责采购预算的审核和采购成本的控制。

4. 质量管理部门：负责采购物资的质量检验。

五、采购流程1. 需求申请：使用部门提出采购需求，填写《采购需求申请表》。

2. 需求审批：需求提交至相关部门审批，确保需求合理。

3. 采购计划：采购部门根据审批后的需求制定采购计划。

4. 供应商选择：通过市场调研、比价、招标等方式选择合格供应商。

5. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确质量、价格、交货期限等。

6. 采购执行：按照合同执行采购活动，确保按时到货。

7. 质量检验：物资到货后，由质量管理部门进行检验。

8. 入库登记：检验合格后，物资入库并进行登记。

六、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货时间等。

2. 供应商信息：建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息和合作历史。

3. 合作关系：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。

七、采购监督与审计1. 内部监督：由财务部门和审计部门对采购活动进行监督。

2. 审计：定期对采购流程和结果进行审计，确保采购活动的合规性。

八、采购信息管理1. 建立采购信息系统，实现采购活动的信息化管理。

2. 确保采购数据的准确性和完整性，为决策提供支持。

九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。