质量体系调查表

表格编号Form No.：SNZF-6.2-3/0供应商质量管理体系调查表各细项得分及以下评价由国核锆业质量保证人员完成：Each Item Score and bellow evaluation are completed by QA of SNZ合计Total：Q L =评价人员Evaluator：是否要求采取纠正措施?Require Corrective Actions?是Y es □ 否No □姓名Name：职位Title：需要复评?Require Re-evaluation?是Y es □ 否No □评价日期Evaluate Date：下次评价日期：Next evaluate Date表格编号Form No.：SNZF-6.2-4/0 生效日期Effective Date：供应商绩效评定表总评分Total Score：分评等QL：A级(90.1分以上)、B级(80.1分~90.0分)、C级(70.1分~80.0分)、D级(60.1分~70.0分)、E级(60.0分以下)评价人员Evaluator：评价日期Evaluate date：表格编号Form No.：SNZF-6.2-5/0 生效日期Effective Date：代理商调查表注：请提供下列资料（若有）：NOTE: Please provide the following information, if have[ 1 ] 营业执照复印件Copy of Business License[ 2 ] 税务执照复印件（国、地税）Copy of Tax License (State Tax and Land Tax)[ 3 ] 代理商授权书复印件Copy of Authorization of Agent[ 4 ] 产品目录Catalogue of Products附录AAPPENDIX A供应商不符合项报告SUPPLIER CORRECTIVE ACTION REQUEST (SCAR)编号SCAR No.：发往To：来自From：接收人Attn：参照文件/要求Referenced Documents/Requirements：问题描述Description of Deficiency：此报告要求对上面所描述的问题及时使用纠正措施解决并防止问题再次发生。

药店质量管理体系调查表药店质量管理体系调查表一、引言本调查表旨在评估药店质量管理体系的运行情况，以确定其是否符合相关法律法规及行业标准要求。

通过对以下章节的详细调查和评估，可以为药店提供改进和完善质量管理体系的指导建议。

二、组织机构及管理体系2.1 药店组织结构请描述药店的组织结构，包括各部门、岗位职责和人员配备情况。

2.2 质量管理体系文件药店质量管理体系的文件清单及其编号、生效日期和审查周期。

2.3 质量目标与策略说明药店的质量目标和策略，并描述其如何与组织的战略目标相一致。

2.4 内部审核描述药店内部审核的程序和频率，以及审核结果的处理及改进措施的跟踪。

2.5 管理评审说明药店的管理评审机制，包括评审的周期、参与人员和评审结果的跟踪。

三、人员管理与培训3.1 人员招聘与录用描述药店的人员招聘与录用程序，包括背景调查、资质审核和面试等环节。

3.2 员工培训和发展说明药店的员工培训计划及其执行情况，包括培训内容、培训方法和培训记录管理。

3.3 培训需求评估描述药店的培训需求评估机制，包括定期或不定期进行的培训需求调查和分析。

3.4 员工绩效评估说明药店的员工绩效评估程序和指标体系，以及评估结果的使用和管理。

四、设备与设施管理4.1 设备管理描述药店设备管理的程序和要求，包括设备的购置、验收、维护和报废等。

4.2 环境管理说明药店环境管理的措施和要求，包括卫生清洁、温湿度控制和安全防护等。

4.3 资源利用与能源管理描述药店的资源利用和能源管理情况，包括用电、用水和废物处理等方面的措施。

五、质量风险管理5.1 风险识别与评估说明药店风险识别和评估的方法和工具，以及采取的相应控制措施。

5.2 事故与不良事件管理描述药店事故与不良事件管理的程序和要求，包括事件的报告、调查和纠正措施等。

5.3 反馈与持续改进说明药店如何收集和处理来自客户和员工的反馈，并持续改进质量管理体系。

六、法律法规与标准遵从6.1 相关法律法规药店所涉及的相关法律法规，并对其进行简要说明。

质量管理体系调查表样本- 质量管理体系调查表样本 -1. 调查目的此调查表的目的是评估和改进质量管理体系的有效性和符合性。

2. 调查信息调查表中采集的信息将包括但不限于以下几个方面：(1) 组织结构和职责：描述组织的管理结构和质量管理职责的分工。

(2) 质量方针和目标：列出组织制定的质量方针和质量目标。

(3) 质量手册：说明质量管理体系的文档结构和内容。

(4) 文件控制：描述文件控制和版本管理的规定和过程。

(5) 培训和意识：评估员工培训计划和质量意识提升活动的有效性。

(6) 过程控制：评估过程控制的程序和方法，以确保产品和服务符合质量要求。

(7) 风险管理：评估组织风险管理的流程和方法。

(8) 内部审核：评估内部审核的程序和执行情况。

(9) 不符合处理：评估不符合处理的程序和效果。

(10) 改进和行动措施：审查组织采取的持续改进和纠正措施的效果。

3. 调查方法调查将采用以下方法之一或多种方法：(1) 文件审核：对相关文件进行审查，验证其符合性和有效性。

(2) 过程观察：观察组织内部的质量控制和管理过程。

(3) 口头访谈：与相关人员进行面对面的访谈，了解他们对质量管理体系的理解和实施情况。

(4) 记录分析：对过去的质量管理记录进行分析，评估其合规性和改进机会。

4. 调查结果与评估调查结果将基于以下几个方面进行评估：(1) 符合性：评估质量管理体系与适用的质量管理标准和法规的符合程度。

(2) 有效性：评估质量管理体系的有效性，即其是否能够实现预期的质量目标。

(3) 改进机会：确定质量管理体系中存在的改进机会，并提出相应的建议和措施。

5. 调查报告和改进计划调查报告将详细列出调查结果和评估，并提出改进计划和建议。

改进计划应包括具体的行动措施、责任人和实施时间表。

附件：- [附件1：组织结构图]- [附件2：质量方针和目标]- [附件3：质量手册]- [附件4：文件控制程序]- [附件5：培训计划]- [附件6：内部审核记录]- [附件7：不符合处理记录]- [附件8：改进和行动措施跟踪表]法律名词及注释：1. 质量管理体系：组织内部建立和实施的一系列相互关联的质量管理活动，以实现质量目标和要求的一种管理体系。

质量体系调查表调查日期： ____年__月__日被调查组织名称： ___________________联系人及电话： ___________________调查员： ___________________---一、基本信息1. 组织概况- 组织类型（如：制造业、服务业、医疗机构等）：__________ - 主要产品/服务范围：_____________________________- 注册地址：_____________________________2. 质量管理体系认证情况- 是否已通过ISO 9001或其他质量管理体系认证？□是□否- 认证机构名称：_______________________- 最近一次审核日期及结果：_____________________二、质量管理框架3. 质量方针与目标- 请简述组织的质量方针：____________________________________________________- 本年度主要质量目标及达成情况：- 目标1：______________________，达成情况：______- 目标2：______________________，达成情况：______4. 组织结构与职责- 描述质量管理相关部门的组织架构及主要职责：____________________________________________________ 5. 质量手册与程序文件- 是否制定了质量手册和程序文件？□是□否- 质量手册是否得到有效实施和维护？□是□否三、过程控制6. 设计与开发- 设计评审、验证和确认活动如何开展？- 设计变更管理流程是否明确？7. 采购与供应商管理- 供应商评价准则及流程？- 原材料及外购件的质量控制措施？8. 生产与服务提供- 关键过程如何控制？- 特殊过程有哪些？其控制方法是什么？9. 检验、测量与试验- 检验和试验活动的实施情况及记录管理？- 测量设备的校准与管理？四、持续改进10. 不合格品控制- 不合格品的处理流程？- 纠正与预防措施的实施与验证？11. 内部审核- 内部审核计划、实施及结果报告情况？- 审核发现的问题及改进措施？12. 管理评审- 管理评审的周期及内容？- 管理评审的输出及改进措施？五、顾客满意度与反馈13. 顾客满意度调查- 如何收集和分析顾客满意度信息？- 顾客满意度趋势及改进措施？14. 顾客投诉处理- 顾客投诉的接收、处理及反馈机制？六、其他15. 培训与教育- 质量管理体系相关培训计划的制定与实施？16. 风险与机遇管理- 如何识别、评估、监控和应对组织面临的质量风险和机遇？---调查结论与建议：_______________________________________________________ _______________________被调查组织代表签字： ____________________ 日期： ____年__月__日。