广东企业电子报税管理系统V6.0操作指引(科税)

广东省电子税务局项目用户操作手册移动App广东省电子税务局项目建设集中工作组2018年08月目录1引言31.1 目的31。

2 背景31.3 安装系统32功能操作42.1 注册42.1。

1 功能概述42。

1。

2 操作说明42。

1。

3 注意事项52.2 登录52.2.1 功能概述52。

2。

2 操作说明52。

2.3 注意事项62。

3 首页62。

3.1 电子税务局学习视频72。

3.2 扫一扫82。

3。

3 手机开票112。

3。

4 纳税人信息122。

3。

5 发票查验132.3.6 预约服务142.3。

7 办税指南152.3。

8 涉税咨询162。

4 重置密码172。

5 实名认证182。

5.1 功能概述182。

5.2 操作说明182.5。

3 注意事项232。

6 企业绑定232。

6.1新增企业授权232。

6。

2身份确认282。

6.3企业切换302.7 涉税服务302。

7.1 增值税申报312。

7。

2 消费税(金银和铂金首饰）322.7.3 企业所得税月季报（核定征收)322。

7.4 申报作废332。

7。

5 历史申报查询342。

7。

6 网上缴款352。

7。

7 历史缴款查询362。

7。

8 发票查验错误!未定义书签。

2.8 公众服务492.8.1 通知公告492.8。

2 营改增专栏错误!未定义书签。

2。

8.3 政策解读502.8.4 办税指南512。

8.5 办税地图522.8.6 办税日历532.8.7 咨询热点542.8.8 税宣专栏552.8.9 纳税人学校562。

8。

10 税务应用中心错误!未定义书签。

2.9 消息572。

10 系统更新582。

11 开票二维码582.11。

1 功能概述582。

11.2 操作说明582。

11。

3 注意事项591引言1.1目的本操作手册描述了广东省电子税务局移动端App要操作的所有功能，以及一些关联性功能，使用户对电子税务局移动端App的操作有个清晰的了解。

1.2背景广东省电子税务局以现有各类办税及服务信息系统为依托,全面丰富和完善涉税业务办理，包括在电子办税服务厅实现涉税业务的网上预约、网上申报、申请办理与涉税文书申请审批。

广东省地方税务局广东省地方税务局网上办税应用系统纳税申报操作手册版本V2.0 广东省地方税务局目录1. 纳税申报 (6)1.1功能描述 (6)1.2操作界面 (6)2. 当前已核定税种申报 (6)2.1功能描述 (6)2.2操作界面 (6)2.2.1 综合申报 (7)2.2.1.1 功能描述 (7)2.2.1.2 操作步骤 (7)2.2.1.2.1进入申报表 (7)2.2.1.2.2 填写申报表 (8)2.2.1.2.3计税 (10)2.2.1.2.4提交申报 (10)2.2.1.2.5扣缴税费 (11)2.2.1.2.6打印报表 (11)2.2.1.2.7作废申报 (11)2.2.2委托代征汇总申报 (12)2.2.2.1功能描述 (12)2.2.2.2操作步骤 (12)2.2.2.2.1进入申报表 (12)2.2.2.2.2填写报表 (12)2.2.2.2.3计税 (13)2.2.2.2.4提交申报 (13)2.2.2.2.5扣缴税费 (14)2.2.2.2.6打印报表 (14)2.2.3生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报 (14)2.2.3.1功能描述 (14)2.2.3.2操作步骤 (14)2.2.3.2.1进入申报表 (14)2.2.3.2.2 填写报表 (15)2.2.3.2.3计税 (18)2.2.3.2.4提交申报 (19)2.2.3.2.5扣缴税费 (19)2.2.3.2.6打印报表 (19)2.2.4生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴 (19)2.2.4.1功能描述 (19)2.2.4.2操作步骤 (19)2.2.4.2.1 进入申报表 (19)2.2.4.2.2 填写报表 (20)2.2.4.2.3 计税 (24)2.2.4.2.4 提交申报 (26)2.2.4.2.5 扣缴税费 (26)2.2.4.2.6 打印报表 (26)2.2.5企业所得税月（季）申报（A类） (27)2.2.5.1功能描述 (27)2.2.5.2操作步骤 (27)2.2.5.2.1进入申报 (27)2.2.5.2.2填写报表 (27)2.2.5.2.3计税 (29)2.2.5.2.4提交申报 (30)2.2.5.2.5扣缴税费 (31)2.2.5.2.6打印报表 (31)2.2.6 广东省企业所得税年度纳税申报表 (31)2.2.6.1功能描述 (31)2.2.6.2操作步骤 (31)2.2.6.2.1进入申报 (31)2.2.6.2.2上传报盘文件 (32)2.2.6.2.3文件上传成功 (32)2.2.6.2.4计税 (33)2.2.6.2.4提交申报 (34)2.2.6.2.5扣缴税费 (35)2.2.6.2.6打印报表 (35)2.2.7企业所得税月（季）度纳税申报表（B类） (35)2.2.7.1功能描述 (35)2.2.7.2操作步骤 (35)2.2.7.2.1进入报表 (35)2.2.7.2.2填写报表 (36)2.2.7.2.3计税 (37)2.2.7.2.4提交申报 (39)2.2.7.2.5扣缴税费 (40)2.2.7.2.6打印报表 (40)2.2.8核定征收企业所得税年度汇算清缴 (40)2.2.8.1功能描述 (40)2.2.8.2操作步骤 (40)2.2.8.2.1进入报表 (40)2.2.8.2.2填写报表 (41)2.2.8.2.3计税 (42)2.2.8.2.4提交申报 (43)2.2.8.2.5扣缴税费 (44)2.2.8.2.6打印报表 (44)2.2.9房产税、城市房地产税纳税申报表 (44)2.2.9.1功能描述 (44)2.2.9.2操作步骤 (44)2.2.9.2.1进入报表 (44)1) 在纳税申报页面，选择“房产税、城市房地产税纳税申报表”进入申报。

企业电子报税管理系统操作说明企业电子报税管理系统操作说明1.系统登录1.1 登录流程①打开企业电子报税管理系统网页②输入用户名和密码③登录按钮1.2 忘记密码①忘记密码②输入注册时的邮箱地质③确认验证信息，重设密码1.3 修改密码①在登录后的系统界面，账户设置②进入账户设置页面后，找到修改密码选项③输入旧密码和新密码，保存修改2.报税申报2.1 基础信息填写①进入报税申报页面②填写企业基本信息，包括企业名称、纳税人识别号等③根据要求填写企业所得税盈余分配、资产负债表等信息④保存填写的基础信息2.2 编辑申报表①根据报税种类，选择对应的申报表②在申报表中填写相关数据③根据需要，附件，并关联到申报表上④检查填写内容的准确性⑤保存申报表和相关附件2.3 提交申报①检查填写的申报信息是否完整②确认无误后，提交申报按钮③系统提交成功的确认信息④打印提交确认信息，作为备份3.报税审核3.1 审核流程①系统管理员登录系统后，进入审核管理页面②选择待审核的申报表③按照审核规则，逐项核查申报表的内容④如果发现问题，系统管理员可以标记申报表为有问题，并填写审核意见⑤如果申报表通过审核，系统管理员可以标记申报表为通过⑥完成审核后，系统自动审核报告3.2 查看审核结果①申报人登录系统后，在申报历史记录中找到对应的申报表②查看审核结果和审核报告③根据审核结果，进行相应的修改或补充材料4.报税缴款4.1 缴款流程①系统管理员登录系统后，进入缴款管理页面②查找需要缴款的申报表③根据税种和金额，缴款信息④选择缴款方式，填写支付账号等信息⑤缴款通知书或缴款二维码4.2 查看缴款状态①申报人登录系统后，在申报历史记录中找到对应的申报表②查看缴款状态和缴款通知书/二维码③如果缴款成功，系统自动更新缴款状态附件：1.报税申报表附件法律名词及注释：1.企业名称：指企业注册名称，与营业执照上的名称一致。

2.纳税人识别号：指企业在税务部门注册的唯一标识号码，也称为税号或统一社会信用代码。

企业电子报税管理系统操作《企业电子报税管理系统》操作手册一、“企业电子报税管理系统”软件的下载与安装双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。

然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。

二、系统初始化操作1、系统注册进入“企业电子报税管理系统”→系统管理（菜单）→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。

2、软件升级企业信息“系统注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，双击升级电子报税系统4.0补丁程序，双击确定后系统会提示“更新完成”确定即可。

注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。

因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本年度尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。

每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业正常缴纳维护费（450元/年），才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。

3、系统配置A. 基础资料管理（菜单）→系统配置→修改→选择CTAIS税目B. 修改为当前使用数据库路径：C：\ Program Files \ 航天信息\ 防伪开票\ DATABASE \DEFAULT \ WORK →确定→保存（链接“防伪开票系统”中开票数据库的路径）C. 财务报表类型：根据企业的实际情况选择D. 辅导期企业必须选择：进项票需要进行先比对后抵扣注意：A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述D选项B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选（否则应删除全部进项票，在勾选后重新录入）4、公司资料设置：基础资料管理（菜单）→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息→读入分局提供的密钥文件→保存5、常用税目设置：基础资料管理（菜单）→常用税目设置→税目资料（A）选定税目→添加到常用税目表（B）→退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）。

企业电子申报管理系统V6.1 操作指南
一、升级功能介绍
1、电子申报软件界面更新，操作界面有调整，请纳税人升级软件后，仔细阅读软
件操作指引（操作说明在软件的咨询中心栏目中查阅）；
2、企业电子申报软件升级到V6.1后，纳税人可直接使用软件通过互联网将申报数
据报送给主管税务机关；
3、支持在线提交申报的税种包括：增值税（一般纳税人）、消费税、财务报表、废
弃电器电子产品处理基金收入以及文化事业建设费；
二、V6.1简明操作指南
以下对升级后的软件操作进行简单介绍：
1、登陆：输入用户名、密码登陆系统。

2、登陆后，进入电子申报主界面。

●登陆后，企业基本信息（公司资料）、税种核定信息自动下载；
●主界面显示各税种申报情况，一目了然；
●自动下载已申报的税种处理结果（也可手工点击【更新反馈】下载结果）；
3、点击左侧菜单税种名称或首页申报情况中的税种名称即可进入申报流程向导界
面。

●按照申报流程向导步骤操作，各项工作有条不紊。

●直接在线申报（发送报表），在线获取申报结果（申报查询）；
●申报成功，缴款更加快捷；
4、前台申报：若网络不通，可报表填写后，导出申报盘需前往税局前台进行申报。

报表填写完整后，点击左侧税种菜单，进入“生成申报盘”，如下图；
进入“生成申报盘”界面后，按下图步骤设置：首先选择本地路径，然后勾选税种，最后点击“导出”即可，如下图：
导出申报文件如下图（例子：增值税一般纳税人）：
拷贝上述内容，前往税局，选择“SB_10101_441284773087400_20141225_GT3.xml”文件导入即可。

广东省电子税务局申报缴税操作手册V1.6.2文档信息修订状况目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)1.3操作准备 (1)第2章申报清册 (2)2.1按期应申报（适用小规模纳税人，以增值税为例） (2)2.1.1 功能概述 (2)2.1.2 操作说明 (2)登录系统 (2)申报操作 (2)2.1.3 注意事项 (4)2.2其他申报 (4)2.2.1 功能概述 (4)2.2.2 操作说明 (4)进入其他申报 (4)通用申报 (5)............................. 错误！未定义书签。

............................. 错误！未定义书签。

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............................. 错误！未定义书签。

............................. 错误！未定义书签。

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............................. 错误！未定义书签。

............................. 错误！未定义书签。

............................. 错误！未定义书签。

2.2.3 注意事项 (23)2.3按期应申报（其他税费介绍） (23)2.3.1 功能概述 (23)2.3.2 操作说明 (23)............................. 错误！未定义书签。

............................. 错误！未定义书签。

............................. 错误！未定义书签。

............................. 错误！未定义书签。

电子办税服务厅纳税申报V2。

0广东省地方税务局2015年1月目录1纳税申报 (5)1。

1适用范围 (5)1。

2操作界面 (5)1。

2。

1通用申报（原综合申报） (5)1.2.1。

1功能描述 (5)1。

2。

1。

2操作步骤 (5)1。

2。

1.3注意事项 (9)1。

2。

2分项目申报 (9)1。

2。

2.1功能描述 (9)1。

2.2。

2操作步骤 (10)1.2。

2。

3注意事项 (12)1。

2。

3定期定额用户自行申报 (13)1。

2.3。

1功能描述 (13)1。

2.3。

2操作步骤 (13)1。

2.3。

3注意事项 (15)1。

2。

4委托代征汇总申报 (15)1。

2。

4.1功能描述 (15)1.2。

4。

2操作步骤 (15)1.2.4。

3注意事项 (17)1.2。

5居民企业（查账征收)企业所得税月(季)度申报 (17)1。

2。

5。

1功能描述 (17)1。

2.5.2操作步骤 (17)1.2。

5。

3注意事项 (19)1。

2.6居民企业(核定征收)企业所得税月(季）度及年度申报 (20)1。

2。

6。

1功能描述 (20)1。

2。

6。

2操作步骤 (20)1.2.6。

3注意事项 (22)1。

2。

7营业税 (23)1.2。

7。

1功能描述 (23)1。

2.7.2操作步骤 (23)1。

2.8房产税 (32)1。

2。

8。

1功能概述 (32)1。

2。

8。

2操作步骤 (32)1.2.8。

3注意事项 (34)1。

2。

9土地使用税 (34)1.2.9.1功能描述 (34)1.2。

9。

2操作步骤 (34)1。

2.9。

3注意事项 (37)1。

2。

10......................................................................................... 非核定税种申报371.2。

10。

1功能概述 (37)1。

2。

10。

2操作步骤 (38)1.2。

11扣缴企业所得税报告表 (41)1。

电子申报纳税系统网上申报简易操作说明一、连接网络：1．对于使用宽带上网的用户，可相关进行虚拟拨号或直接上网。

如果出现断线，请稍等再试。

如不行，可找当地宽带运营商联系。

二、登陆电子申报：双击鼠标左键桌面快捷图标“电子申报纳税系统”，出现登陆界面，填写操作员请单击下拉框▼选择“SUPER”（中文意思为操作员），备注：（如果里面为空白，不可选择的情况下，请打下方联系电话及时联系。

）口令默认为“DOOR”（中文意思为门），必须是大写，密码不要擅自修改，可按键盘上的Caps Lock进行大小写转换，此时键盘左上角的第二个灯会亮，单击鼠标左键确定进入系统。

三、获取基础资料：（需登陆网络，要求每月申报时必须进行此操作）申报管理模块：单击申报管理模块中的第一项“获取基础资料”，（此块内容是本单位的一些信息和上期留抵信息）单击下一步，稍后会进行登陆到网络，成功后提示“欢迎登录网上报税中心！”输入本单位的密码（密码为inet加税号后六位）。

单击确定按钮。

进行下一步操作，，具体网页里有提示，按照提示进行相应操作，最后完成。

四、填写发票明细信息：（以下全部在发票管理模块操作）发票管理模块：1．填写销项发票：（要求具有防伪开票系统的用户全部使用文件导入的方法操作）A、文件导入的方法：（部分企业的开票系统及申报系统在D盘）①首先双击我的电脑--->C盘---->ProgramFiles---->航天信息--->防伪开票--->Database--->Default--->Work--->销项发票.DB。

②找到以后，在其文件上单击右键。

选择复制。

粘贴到我的电脑--->C盘-->wssb--->fwsk下。

③找到后，打开fwsk，在空白的地方单击右键，选择粘贴.。

单击“是”覆盖以前的文件。

④打开电子申报纳税系统，先到“业务接口”菜单中选择“发票接口”，(第一次要求输入本单位税号，以后就不需用了)选择“Windwos防伪税控销项发票数据转换”，单击“查询”按钮，所找到的发票数量与金额等准确无误后单击“转换”按钮。

企业电子申报管理系统V6.0快速入门一、系统概述根据《广东省增值税一般纳税人纳税申报办法》要求，凡广东省境内的增值税一般纳税人，必须通过全省统一电子申报软件系统（以下简称电子申报软件）进行增值税纳税申报电子信息采集，制作电子数据文件，并采取上门或者网络传输的方式进行纳税申报。

电子申报软件由税友软件集团股份有限公司广东分公司（以下简称税友公司）开发维护，税务公司提供相关的软件培训及各类支持服务。

软件安装使用流程如下：二、软件下载安装及初始化使用广东企业电子申报管理系统V6.0，您可按本操作指南进行申报软件的下载、安装、数据迁移及初始化工作。

如有问题，可电话咨询40071-12366。

1、软件下载税友网广东站“/GD/”，在申报专区下载最新版企业电子申报管理系统V6.0安装程序。

2、软件使用要求电脑配置：处理器P4以上、1G运行内存操作系统：支持WindowsXP、Windows7、Windows8、Vista网络要求：能连接互联网注意：请谨慎使用经过深度优化的精简版Windows操作系统，可能因缺少系统文件无法正常运行申报软件3、安装及开通✧将下载的软件进行解压，得到相应文件夹，点击安装程序自动安装。

✧安装完毕后，点击桌面蓝色税字图标登录，用户代码：admin，默认密码：123456。

✧升级服务器地址：（中国电信用户）（非中国电信用户）✧软件开通：填写纳税人识别号（注意区分字母大小写），公司全称（以税务登记证上为准），选择正确的行政区划（精确到市），通行密码（一般为本单位税号后六位，注意如税号中有字母的一定要大写），确定后联网获取开通权限。

如有网络异常导致无法在线开通，请联系40071-12366。

三、软件参数设置1、参数设置✧选择“基础信息>>参数设置”。

✧打印纸张设置：提供A4纸打印。

✧申报方式设置：默认设置为“申报文件上传”，此模式下需要导出申报文件上传至网上办税大厅。

“网络直接报送”目前暂未开通，请注意税务局或服务单位的通知。