网上纳税申报系统常见问题

关于网上报税的一些错误提示的参考首先，我们使用报税的电脑操作系统最好是XP的，除了XP还可以使用32位的WIN7操作系统，除此之外的系统包括WIN8和64位的WIN7都不支持。

您报税使用的网络最好是电信的，联通的，铁通的网络基本支持，但也有部分情况不支持，广电宽带经多次尝试均无法正常报税，请您参考。

双击蓝色的图标，即：内蒙古自治区国家税务局网上办税厅之后，就会出现如下登陆框如图，点击登陆大厅之后就出现下面的界面选择运营商电信，第二行填您的国税纳税人识别号之后填密码112233，填写完毕之后，点连接VPDN填写正确就会出现如上提示，已连接，并弹出如下网页用户名是您的纳税人识别号，密码是您纳税人识别号的后六位如您填写的纳税人识别号或者密码不正确会出现如下提示二、连接被远程计算机终止这主要是您单位使用的宽带上连接有路由器（无论是有线的还是WIFIi），宽带在连接电脑前经过路由器，某些时候会触发防火墙，这样就阻断了您与国税服务器之间的联系要解决上述问题，第一，要将宽带甩开路由器直接连接到电脑上，二，将电脑上的自带防火墙和杀毒软件的防火墙全部关闭，具体可以参照百度上的相关提示和与相关技术人员联系。

三、调制解调器出现了一个错误这个主要是系统问题，只需要断开VPDN之后重新连接几次就可以解决了。

点击纳税申报以后未弹出登陆界面而是在网页右下角显示网页上有错误，这主要是您的浏览器在使用过程中出现了问题，这种情况下，您需要更换浏览器再使用，目前我们支持的浏览器包括：IE6.0版本，世界之窗浏览器，360浏览器6.3版本点击是之后，如遇忙时会出现与税务局通信失败等错误提示或无法点开网上申报系统的时候，这主要是系统承载的报税人较多，某一时段您可能无法登陆到报税服务器，请耐心多登几次，或在闲时报税。

四川省地方税务局网上申报系统常见问题1、纳税人编码与税务登记证号区别?解决方案：新系统上线前办理设立登记的纳税人，纳税人编码和税务登记证号相同。

新系统上线后办理设立登记的纳税人，纳税人编码和税务登记证号不相同，纳税人编码是主管税务局系统管理码，纳税人编码会打印在税务登记证副本上。

2、纳税人在登录省地税网上申报系统时，提示纳税人编码与密码不相符，如何处理?解决方案：联系主管税务局机关税收管理员进行密码初始化，纳税人再次使用初始密码登录四川省地税网上申报系统。

3、登录四川省地税网上申报系统，首页上无法显示基础信息、者提示网址正在维护或填写申报报表数据后无法保存数据提示数据处理失败?解决方案：出现这种情况时请纳税人确认与主管税务机关和银行的三方协议信息是否正常，联系主管税务局验证银行三方协议信息。

4、纳税人在填写申报表时无法填写数据，请问怎么处理?解决方案：请确认输入法是否正确，调整输入法，使用半角输入法输入数字。

5、纳税人登录四川省地税网上申报系统，如果存在纳税人税务登记基本资料不一致或者申报表填写时税种、税目、税率不正确怎么处理?解决方案：联系主管税务机关税务人员修改税务登记基本信息或者税种核定信息，修改完成后纳税人再次登录四川省地税网上申报系统。

6、营业税申报表无法填写数据，如何处理?解决方案：营业税申报时请先填写营业税主表表头后面的相应营业税附表。

营业税主表数据由营业税附表自动生成，点击保存营业税主表即可。

如果没有营业税附表直接填写营业税主表。

7、企业所得税填表要求?解决方案：企业所得税预缴纳税申报表(A类)和企业所得税预缴纳税申报表(B类)填写申报报表时，填写申报数据都为累计金额，系统自动计算本期金额。

8、申报个人所得税时，在个人所得税代扣代缴软件网上申报提示失败?解决方案：首先检查计算机是否能访问互联网，再检查个人所得税代扣代缴软件网络申报参数设置是否正确，具体网络申报参数设置。

9、个人所得税全员全额申报和非全员全额申报怎么在四川省地税网上申报系统进行申报?解决方案：(一)全员全额申报用户，在个人所得税代扣代缴软件填写申报数据然后申报方式选择网上申报，申报成功后获取申报反馈，再登录四川省地税网上申报系统点击【划款提交】查看个人所得税申报数据是否正确，确认无误后点击【划缴】划缴税款。

网上申报常见问题及处理方法
问题1：软件启动时提示核定信息下载失败或提示8001错误
处理方法：点击软件“参数设置”进行网络通讯测试，如“通讯测试失败”则需要检查本地网络是否正常，如有安装杀毒软件或防火墙软件可尝试暂时退出。

如“通讯测试成功”重新登陆后仍有该提示，可避开申报高峰稍后时间再尝试。

问题2：申报发送提示“【申报失败】，增值税纳税申报主表与附表表间关系审核，审核失败!详细结果如下:“主表第1列第(11)行销项税额+第(21)行简易征收办法计算的应纳税额和附表1第(19)栏第(2)列开具税控增值税专用发票销项（应纳）税额合计+第(4)列开具其他发票销项（应纳）税额合计不符[主表合计为:*****,附表1合计为: *****]”
处理方式：本月如您有以下情况，在申报发送时会出现上述提示：
①当月有开具负数普通发票；
②当月有未开具负数发票;
③当月有录入应税服务扣除金额的情况；
④当月存在即征即退业务的销项发票；
前3种情况是由于税局对业务审核规则调整所导致，如您属于前3种情况之一，则本月需要填写纸质报表到税局前台进行手工申报。

如您属于第4种情况可于8月6日后通过网上申报软件进行申报。

问题3：申报发送提示“申报失败，票表稽核失败，附表二本期认证相符且本期申报抵扣的数据与防伪税控认证子系统比对不符”
处理方法：该情况是由于在发票管理进项发票中存在不允许抵扣的发票或者勾选了不允许抵扣选项，而导致的申报异常提示。

您可于8月6日后通过网上申报软件进行申报。

网上报税常见问题网上报税系统常见问题一、在外网缴款时提示：征收机关代码不符(交易处理失败)。

问题分析：纳税人在外网申报成功后才签订协议书，所以申报信息中的税务机关与协议书中的税务机关不一致，导致划款错误。

解决方案：作废已申报的报表后重新申报、缴款即可。

二、综合纳税申报表申报时申报失败，提示：必须为合法金额类型。

问题分析：这是由于报表中‘营业收入’这一项的小数点后保留了两位以上数字造成，正常应保留两位小数。

三、综合纳税申报表申报时提示：操作失败，在处理请求过程中产生异常。

问题分析：这是由于综合纳税申报表中某税种的计税依据保留了两位以上小数造成，目前计税依据在外网允许保留最多两位小数。

解决办法：将计税依据保留两位小数就可以申报成功。

四、车船税未在综合纳税申报表中显示。

问题分析：车船税征收方式为代扣代缴，辅导车船税同时需添加报表[代扣代缴、代收代缴税款报告表]。

五、电子缴税协议书有效，但在划款时，提示“账户未签约”。

问题分析：办理网上划款的账户应是个人结算账户，或有结算功能的储蓄账户，若该账户只是纯储蓄账户，那么在划款时就会出现该问题（该问题较多的出现在农行）。

六、财务报表申报提示：申报失败，失败原因：此表本季度已录入。

问题分析：这类情况是由于财务报表的季报表在征管系统中已申报成功（在征管系统中此表点‘保存’即为申报），所以在外网申报时出此提示，纳税人不必再申报。

七、企业在外网申报成功后，缴款时，不显示账号信息。

问题分析：该问题是由于企业在征管系统登记的银行账号信息与三方协议书中的账号不一致（企业的开户银行信息撤销或已删除），导致无法同步到外网。

可重新登记企业的开户银行信息，并重新做数据同步。

八、代扣代缴、代收代缴税款报告表申报失败。

问题分析：此问题为纳税人手工更改税率造成。

解决：请纳税人按辅导的税率进行申报，不要通过手工改动税率来调整税额。

如果几个税种的纳税期限不同，此报表可以选择不同属期进行多次申报。

优化纳税申报流程中常见问题的处理思路
优化纳税申报流程中常见问题的处理思路：
答：在优化纳税申报流程中，常见问题的处理思路包括：
1. 纳税人敬业精神不强：通过加强对纳税人纳税意识的培养和教育，提高他们的纳税自觉性和纳税责任感。

2. 审核过程繁琐：简化审核流程，完善电子化申报系统，提高自动
化审核率，减少手工操作，缩短审核时间。

3. 纳税政策复杂难懂：加强对纳税政策宣传和解读，提供详细的纳
税政策解读手册，便于纳税人理解并正确适用相关政策。

4. 网上申报系统容易出现故障：加强网上申报系统的稳定性和安全性，及时修复和升级系统，提供在线客服支持，解决纳税人在网上申
报过程中遇到的问题。

5. 信息填报不规范导致退回：提供详细的填报指南和提示，确保纳
税人正确填写信息，减少因填报不规范而导致的退回情况。

6. 纳税申报表格不齐全或错误：建立纳税申报表格审核机制，提前
发现和纠正不齐全或错误的表格，减少因此而延误纳税申报流程。

通过采取以上处理思路，可以帮助优化纳税申报流程，提高纳税人
的满意度和便利性，促进税收征管工作的顺利进行。

解决纳税人常见申报错误的方法税收是国家财政的重要组成部分，纳税人的准确申报是税收征管工作的基础。

然而，由于税法法规繁杂、纳税人理解不透彻等原因，常常出现各种申报错误。

为了解决纳税人常见申报错误，提高申报准确率，税务部门可以采取以下方法。

一、加强纳税人教育和宣传纳税人对税法法规的理解程度直接影响其申报的准确性。

因此，税务部门可以通过开展培训班、举办讲座等形式，加强对纳税人的教育和宣传。

培训班可以针对不同行业和不同层次的纳税人进行分类，讲解税法法规的基本原则和常见问题。

讲座可以邀请税务专家，通过实际案例分析，引导纳税人正确理解税法法规，避免常见错误的发生。

二、建立纳税人常见错误案例库纳税人常见错误的案例是宝贵的教育资源，可以帮助其他纳税人避免犯同样的错误。

税务部门可以建立纳税人常见错误案例库，将各类错误案例进行分类整理，并提供给纳税人参考。

案例库可以包括常见的报税错误、税务处理错误等，通过案例的分析和解决方法的说明，帮助纳税人更好地理解税法法规，减少错误的发生。

三、优化纳税申报系统纳税申报系统是纳税人提交申报信息的重要平台，其操作界面和功能设置的合理性直接影响纳税人的申报准确性。

税务部门可以通过优化纳税申报系统，提供更加简洁明了的操作流程和界面设计，减少纳税人操作的困难和错误的可能性。

同时，可以加强对纳税申报系统的培训和指导，让纳税人更加熟悉和掌握系统的使用方法，提高申报的准确性。

四、加强税务部门与纳税人的沟通和互动税务部门与纳税人之间的沟通和互动是解决申报错误的重要途径。

税务部门可以定期组织纳税人座谈会、召开讨论会等形式，与纳税人面对面交流，了解他们在申报过程中遇到的问题和困惑，并提供相应的解决方案。

同时，税务部门可以建立纳税人咨询热线或者在线咨询平台，方便纳税人随时咨询和解决问题。

五、加强税务部门内部的协作和配合税务部门内部各个岗位之间的协作和配合也是解决申报错误的关键。

税务部门可以加强各个岗位之间的沟通和协调，建立信息共享机制，确保纳税人的申报信息能够得到及时、准确的处理。

如何处理纳税申报中的常见问题纳税申报是每个纳税人都需要进行的重要事项，然而在实际操作过程中，常常会遇到一些常见问题，阻碍了纳税申报的顺利进行。

本文将针对纳税申报中的常见问题进行详细探讨，并提供解决方案，帮助纳税人解决这些困扰。

一、税收政策理解问题纳税申报的首要问题是对税收政策的理解。

纳税人需要正确理解涉及到的税收政策，否则会出现误报或漏报等问题。

为解决这一问题，纳税人应当在申报前仔细阅读税收法规，可以请专业人士进行解答或参加相应的培训课程，以确保对税收政策的理解准确无误。

二、报表填写错误问题在纳税申报过程中，填写报表是一项重要的任务，然而一不小心就可能出现填写错误的情况。

为避免填写错误，纳税人可以采取以下措施：首先，认真核对填写报表的每一个字段，确保数据的准确性；其次，可以使用电子申报系统，电子申报系统能够自动进行数据核对，减少填写错误的可能性；最后，如果对报表填写仍然存在困扰，可以寻求专业人士的帮助或者咨询税务部门。

三、缺乏必要的税务凭证问题纳税申报需要提供相应的税务凭证，如票据、发票等。

然而，有时纳税人由于各种原因，可能会出现缺少必要税务凭证的情况。

为解决这一问题，纳税人可以采取以下措施：首先，及时收集相关税务凭证，并进行妥善保管，以防丢失；其次，如遇到税务凭证缺失的情况，可以联系相关单位进行补办或开具相应的证明文件，以确保税务申报的正常进行。

四、计算错误问题在纳税申报过程中，计算错误是一个常见问题，一旦发生，会导致错误的纳税额或申报结果。

为避免计算错误，纳税人可以采取以下措施：首先，熟悉并掌握相关计算公式和方法，确保计算过程的准确性；其次，使用计算器或电子表格等工具进行计算，减少手动计算带来的误差；最后，如对计算仍然存在疑惑，可以请教专业人士或咨询税务部门。

五、申报期限错过问题在纳税申报过程中，准确掌握申报期限是非常重要的，否则就会错过申报时间，产生滞纳金等问题。

为避免申报期限错过，纳税人可以采取以下措施：首先，定期关注国家税务总局或地方税务局发布的纳税申报通知，了解最新的申报期限；其次，合理安排时间，及时进行申报，避免拖延申报的情况发生；最后，如遇到特殊情况无法按时申报，应及时向税务部门提交申请，申请延期。

网上纳税业务系统常见问题解答一、你必须知道1. 如何确认证书已经正确安装●确认个人证书安装成功：打开IE浏览器，选择菜单--工具--Internet选项--内容--证书，如果在“个人”栏中存在登陆用的个人证书（一般情况下该证书名称为纳税人识别号），表示为安装成功，否则为不成功。

如下图：●确认根证书安装成功：打开IE浏览器，选择菜单--工具--Internet选项--内容--证书，如果在“受信任的根证书颁发机构”栏中存在名称为“PanskyCA”和“ROOTCA”的根证书，表示为安装成功，否则为不成功。

如下图：2. 申报和征收业务办理系统申报和征收是分离的，可以按照以下流程办理申报征收业务:1) 在申报菜单进行申报，申报成功后直接进行缴款；2) 在申报菜单进行申报，申报成功后到网上纳税子功能进行缴款，一次申报的记录和金额可以分多次缴纳税款;3) 在网上进行申报，去税务机关进行税款缴纳。

3. 各申报菜单的功能1) 通用申报：完成纳税人的日常申报和各种涉税文书的申报；a) 个人所得税的申报：工资薪金收入请点击代扣代缴菜单b) 企业所得税：请填写附报资料；c) 残疾人就业保障金：不可自行申报，需要根据残联导入的文书进行申报；d) 减免金额带出的未纳税人做的减免审批，抵扣金额为纳税人做的扣抵税文书，金额都为自动带出；e) 汇算清缴：申报填写汇算清缴报表生成的汇算清缴文书。

2) 代扣代缴：纳税人行使代扣代缴义务，完成个人所得税，企业所得税，车船税，其他认定税种的代扣代缴。

3) 流转类项目申报：对建筑业，不动产企业的建筑业不动产项目进行申报缴税，土地增值税在这里进行申报。

4) 应税财产项目申报：对土地，房屋，车辆，船舶进行项目申报，可报车船税，土地使用税，房产税，营业用房的营业税在这里进行申报。

5) 税票打印：打印电子缴税凭证，企业可以用此凭证进行会计入账，也可到税务机关前台或者自助设备上打印税票。

6) 汇算清缴：完成对企业所得税，个人所得税，土地增值税汇算清缴报表的填写，报表审核通过之后将根据报表的内容生成汇算清缴文书。

山东省国家税务局网上办税平台常见问题及解答一.增值税申报常见问题1、首次登录申报系统，密码或注册码的获取解决办法：当您首次使用本软件申报增值税时，请于本地纳税申报服务公司联系，公司技术支持人员将详细为您介绍系统登录的方法。

2、申报权限下未显示财务报表当您的申报类型是增值税一般纳税人或非个体的增值税小规模纳税人时，在进行增值税申报时需申报财务报表。

当您登录申报平台后，在左侧的权限列表下，未显示出任何财务报表的申报信息时，请您于当地纳税申报服务公司联系,技术支持人员将为您提取财务报表申报权限，若服务公司当时提取不到的，会告知您需联系主管税务机关在国税征管系统中维护财务报表应申报信息，然后申报平台再再次重新提取，即可有申报财务报表的权限。

3、增值税申报报表错误，如何作废后重新申报当您已将增值税申报表填写保存，并点击了“确认申报”后发现申报数据有误时，请您首先确认当前的申报状态，需根据当前的申报状态做不同的处理，详细如下：（1）当您的申报状态目前处于“申报数据已发往一窗式比对系统，请执行抄报税”时，可以在增值税申报权限下点击“增值税退回申请”，发起作废申请，申报系统将自动将您的作废申请发送到您的主管税务管理员处审核，审核通过后即处于作废状态，您可重新填报数据。

（2）当您的申报状态目前处于“申报成功。

”时，请您首先联系国税主管税务机关，确认申报数据能否在国税征管系统中作废。

国税征管系统能作废，且已作废后请联系增值税申报服务公司，我们将申报软件中已申报成功的数据进行作废，您即可重新确认申报了。

4、增值税一般纳税人即有一般货物销售又有即征即退类销售的申报若您即有一般货物销售又有即征即退销售的情况，若在申报时发现增值税一般纳税人申请表主表即征即退栏无法操作，请与主管税务机关税收管理员或纳税申报服务公司联系，我们将根据您反映的情况进行设置。

5、增值税申报--辅导期转正第一个月的一般纳税人当您由增值税辅导期一般纳税人转正后，在转正后的第一月进行增值税申报时，若存在待抵扣的进项数据，请您与服务公司联系，我们将根据您的情况进行设置。

新网厅常见问题及解答一、新网上办税服务厅申报相关问题1.问：新网厅申报，是否也有税务端的管理服务平台？解决方案：没有。

企业端申报成功后，数据直接写进金三。

2.问：如果申报错误，企业端是否可以自己删除修改报表？解决方案：如果申报错误，除财务报表以外的其他报表，均可以在企业端对已经申报成功的报表进行删除修改。

网上申报→勾选想要删除的报表→点击“删除申报记录”。

3.问：新网厅财务报表申报数据错误，如何修改重报？解决方案：已申报提交的财务报表不支持纳税人在网厅自行撤销修改，需要税务人员在金三里作废财务报表后，纳税人网厅端才可以修改财务报表重新填报。

税务端在金三中：申报征收→资料采集与报送→查询纳税人信息→点开已经报送的申报记录→上面有作废。

财务报表在税务端作废后，纳税人端网厅：网上申报→勾选想要修改的报表→点击“修改数据”，提示修改功能已开启，即可进行修改并重新上报。

或者纳税人也可以去办税厅前台录入。

4.问：新网厅的登录密码忘记或者“客户已注销，需联系客服开通”怎么办？解决方案：纳税人请携带“税务登记证副本”或“三证合一营业执照副本”原件到主管税务机关找网厅管理员进行密码重置或解锁（解锁后必须重置密码操作）。

5.问：使用新网厅进行一般纳税人申报时，附列资料二第5行的“海关进口增值税专用缴款书”数据如何自动带出？解决方案：纳税人需要在“海关缴款书采集报送”模块对取得海关缴款书进行采集上传，次月1日在“海关稽核结果通知书查询打印”模块下载比对相符的海关稽核结果通知书。

6.问：新网厅增值税一般纳税人报表申报成功后，为何没有实现远程清卡？解决方案：（1）申报成功后，无论是否有应纳税额，均应点击“实时扣款”按钮，触发一窗式比对，才能实现远程清卡。

（2）是否进行了远程抄报税，如果没有，应先进行远程抄报税，再点击“实时扣款”按钮进行一窗式比对，实现远程清卡。

（3）如果企业已经携带税控盘（金税盘）到大厅前台进行手工清卡，应先在金三申报更正模块做一下保存操作，触发一窗式比对，比对相符的，才能在防伪税控中给企业进行手工清卡。