三查四定程序、要求、表格

三查四定程序、要求、表格三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。

由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。

二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。

（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。

2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。

3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。

4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。

5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。

6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。

（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。

对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。

对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。

但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。

在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。

2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。

道理同上，开车正常后再盖好盖板。

3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。

道理同上，开车正常后再进行拆除。

（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。

可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。

有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。

三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。

下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。

三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。

检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。

- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。

- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。

2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。

- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。

3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。

“三查四定”检查方案三查包括：查整改情况、查问题质量、查表格真实性。

查整改情况是指对已经发现的问题进行整改的情况进行检查，主要验证整改是否到位、措施是否有效等；查问题质量是指对已经发现的问题进行质量评估，主要验证问题是否得到合理解决、是否存在反弹等；查表格真实性是指对相关报表的填写情况进行检查，主要验证数据是否真实、完整、准确等。

四定包括：定职责、定标准、定方案、定措施。

定职责是指明确相关责任人的职责和权利，确保问题得到及时解决；定标准是指明确问题的解决标准，并进行量化和可操作性的确定；定方案是指制定解决问题的具体方案，包括步骤、时间、资源等的安排；定措施是指明确解决问题的具体措施和方法，确保能够达到预期效果。

第一步是明确检查对象和目的。

明确要检查的对象，可以是一些部门、系统、工程或项目等。

然后确定检查的目的，即要解决的问题或改进的方向。

第二步是进行“三查”。

分别对整改情况、问题质量和表格真实性进行检查。

查整改情况时，可以通过查阅相关文件、检查记录、询问相关人员等方式收集信息。

查问题质量时，可以采用问卷调查、现场观察、专家评估等方式进行评价。

查表格真实性时，可以核对相关数据、对照原始记录、验证样本等方式进行检查。

第三步是进行“四定”。

根据检查结果，确定问题责任人和具体职责，确定解决问题的标准和要求，制定解决问题的具体方案和措施，明确时间和资源的安排。

第四步是制定整改计划。

根据“三查四定”的检查结果和要求，制定整改计划，明确整改措施、时间节点和责任人。

第五步是监督落实。

对整改计划进行有效的监督和跟踪，确保整改措施的有效落实和问题的彻底解决。

在实施“三查四定”检查方案时，需要注意以下几点：1.明确检查目的和要求，确保检查的准确性和有效性。

2.进行充分的准备工作，收集和整理相关资料，为检查提供充分的依据和支持。

3.制定详细的检查计划，明确分工和时间节点，确保检查工作的有序进行。

4.在检查过程中，应注重实地调查和现场检查，依靠真实的数据和观察结果，而不是仅凭笔头推演。

“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。

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对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。

设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。

“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。

山东圣运化工有限公司三查四定报告施工单位已按照设计图纸安装完毕，业主和施工单位组织各方面人员包括安装、监理、生产、设计、维护、安全、消防、环保各个方面人员进行对已建装置进行全面认真检查，“三查四定”即查设计漏项、查工程质量和隐患、查未完工程量，对查出的问题要定人员、定任务、定措施、定时间期限完成。

检查要按专业、分装置进行。

1、“三查四定”内容由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。

三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

问题类型分为：设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项组织及人员：由建设单位或业主组织，监理、设计、施工单位参加时间：气密前进行.2、“三查四定”应遵循的原则（1）三查工作要细。

对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。

（2）四定工作要准生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。

凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。

对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证，并征得技术保证和设计单位的同意。

一定要做到，定任务要准确。

3、具体内容（以压力管道为例）：一、竣工文件检查竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。

(一) 设计竣工文件设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。

在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。

多年的生产实践证明，下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查。

《“三查四定”管理规定》审签表程序修改记录目录1.定义 (5)2.目的 (5)3.适用范围 (5)4.上游和参考程序文件 (5)5. 职责 (5)6. 规定 (6)7. 记录 (7)8. 附件 (7)1.定义施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。

装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。

本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。

设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。

技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层。

生产准备部：公司生产准备归口管理部门。

装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。

安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门。

承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。

监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。

三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

A类项目：是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。

2.目的本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况。

3.适用范围本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”工作。

4.上游和参考程序文件无。

5.职责5.1施工管理部5.1.1负责程序的编写、修订和解释；5.1.2牵头组织单项工程的“三查四定”检查工作。

5.2装置项目部：组织并督促“三查四定”后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等工作。

5.3 生产准备部：参加“三查四定”的检查工作。

5.4 装备部：参加“三查四定”的检查工作。

5.5 安健环部：参加“三查四定”的检查工作。

5.6 承包商：负责“三查四定”后消缺整改。

5.7 监理单位5.7.1参加“三查四定”的检查工作；5.7.2检查并督促“三查四定”后承包商的消缺整改。

三查四定1 “三查四定”内容由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。

三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定:对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

2 “三查四定”应遵循的原则（1）三查工作要细。

对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查,并分类登记造册。

（2）四定工作要准生产准备的技术负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证.凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改.对“锦上添花"可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目,尤其是重大问题（包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证,并征得技术保证和设计单位的同意。

一定要做到，定任务要准确。

具体内容（以压力管道为例)：一、竣工文件检查竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。

(一) 设计竣工文件设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。

在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则就应进行整改。

多年的生产实践证明,下面的一些问题是常见问题，检查时应作重点检查.1．设计漏项大面积的设计漏项是极少发生的，但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。

当生产装置(单元)施工完成之后,尤其是在操作人员在进行了充分的开工准备之后,设计遗漏问题就很容易被发现。

这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面；a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。

一个生产装置中往往要用到成千上万只阀门，而大多数阀门都是用于关断或开通管道的，尤其是对于切换操作的管道,正常生产中经常进行阀门的关断或开通操作。

三查四定程序、要求及表格连接方式，如若不正确，也会影响操作安全。

4）管道及其元件的安装位置不正确，如高度、角度、位置等。

2．设备方面设备方面容易出现的问题有：1）设备的安装不牢固，存在晃动或松动的情况。

2）设备的连接不正确，如电缆、管路等连接不牢固或连接错误。

3）设备的标志不清晰，无法准确识别设备的名称、型号、规格等信息。

4）设备的润滑、冷却、清洗等系统存在问题。

3．施工错误施工错误是指在施工过程中出现的错误，可能会对操作带来影响或安全隐患。

常见的施工错误有：1）管道或设备安装位置偏差超过标准要求。

2）管道或设备的材料、规格、型号等与设计不符。

3）管道或设备的焊接、切割、钻孔等工序存在问题。

4）管道或设备的涂装、防腐等处理不规范。

5）管道或设备的清洗、冲洗等步骤存在疏漏。

4．安全隐患安全隐患是指可能导致人身伤亡或设备损坏的潜在危险因素。

常见的安全隐患有：1）管道或设备存在泄漏、漏电等情况。

2）管道或设备存在松动、晃动等情况。

3）管道或设备存在过热、过压等情况。

4）操作场地存在不良环境，如积水、积油、积尘等。

5）操作人员存在安全隐患，如未戴安全帽、未穿防护服等。

以上五个方面的检查是造气车间进行三查四定的重要内容。

只有通过全面、细致的检查，才能及时发现问题，定人定时定措施，确保车间安全、高效运行。

接支吊架的，但有时为了方便或急需，还是会出现这种情况。

然而。

如果焊接不当或是材料不符合要求，会导致支架失稳或破坏，从而引发事故。

因此，临时支吊架的焊接应该严格按照规范进行，确保焊接质量和材料符合要求。

1.管道及其元件方面容易出现的问题有：使用不适当的材料、法兰、螺栓或数量不足、尺寸不一致等。

例如，不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下，否则密封性能将得不到保证。

不同的螺栓也具有不同的适用条件，单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下，否则同样使法兰密封的密封性能得不到保证。

此外，还应检查螺栓数量、直径和露头长度是否符合标准要求等，确保管道及其元件的材质和压力等级与设计要求相符。