三查四定表

静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。

生产准备三查四定检查表.附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。

对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。

对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7：**装置片区：序号问题描述区域专业类别提出方提出人提出时间处理方案计划完成时间实际完成时间完成确认备注施工方设计方监理项目部生产装置1234567891011表7-2 “三查四定”检查表一、设计审查问题整改确认表项目序号检查内容及标准检查情况123二、未完工程项目确认表错误！链接无效。

序号检查内容及标准检查情况123三、工程质量隐患检查表（通用类）项目序号检查内容及标准检查情况梯子平台检查1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固6防腐油漆颜色符合标准化要求润滑油系统检查1各连接部位完好、紧固、无渗漏2所有阀门开关灵活、好用3与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全6高位油箱回油视窗完好、清晰干净外观检查1本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清2安装符合设计规范、生产要求并安装合格3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固5检修通道布局合理6基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等）9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确12相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认1-省略部分-1工作接地和保护接地完好，接地电阻符合要求2系统间硬件连线正确3电缆经过绝缘测试且符合要求4动力线和信号线无混穿，分开走线5控制电缆选型合适，注意区分屏蔽线，交直流电源和信号电缆有区分，无混用6根据设计要求作到标记清晰、明白，检查无错、漏，安全栅、模块接线正确，回路通过，接线美观、整齐7电源安全可靠，保证冗余。

造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。

由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。

二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。

现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。

（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。

2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。

3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。

4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。

5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。

6．设备、机泵、特殊仪表元件（如热电偶、仪表箱、流量计等）、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。

（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。

对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。

对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。

但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。

在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。

2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。

道理同上，开车正常后再盖好盖板。

3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。

道理同上，开车正常后再进行拆除。

（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。

可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：1）有方向性的阀门，其方向装反。

有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。

三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。

下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。

三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。

检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。

- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。

- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。

2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。

- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。

3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。

“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。

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对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。

设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。

“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。

三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定;三查四定发现的问题统一报至技术组..由技术组对上报的问题进行分类; 与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后;指定负责此问题的专工..二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患..四定：对查出的问题;定任务、定人员、定时间、定措施..现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查..（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面;出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏..2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察;尤其是仪表现场指示元件..3．缺少梯子、过道或梯子设置较少;巡回检查不方便..4．支吊架偏少;以致管道挠度超出标准要求;或管道不稳定..5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道..6．设备、机泵、特殊仪表元件如热电偶、仪表箱、流量计等、阀门等缺少必要的操作检修场地;或空间太小;操作检修不方便..二未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查..对于本次开车所涉及到的工程;必须确认其已完成并不影响正常的开车..对于分期分批投入开车的装置;未列入本次开车的部分;应进行隔离;并确认它们之间相互不影响..但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热..在开车升温过程中;要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作;故局部隔热应在开车后再实施..2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等..道理同上;开车正常后再盖好盖板..3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台..道理同上;开车正常后再进行拆除..三施工质量施工质量可能发生在各个方面;因此应全面检查..可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：1有方向性的阀门;其方向装反..有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等;这些阀门一旦方向装反;有时是很危险的;故开车前必须加以改正..2盲板尤其是 8 字盲板位置状态不对;应结合操作及时进行调整..3阀门、法兰、螺栓等型式不正确..不同型式的阀门;各有各自的特点;如果实际安装的阀门与设计不符;会给操作带来一些不利的影响;严重时会造成事故..不同的法兰型式具有不同的适宜适用条件;例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下;否则密封性能将得不到保证..不同的螺栓也具有不同的适用条件;单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下;否则同样使法兰密封的密封性能得不到保证..除此之外;尚应观察螺栓数量是否齐全;螺栓直径及露头长度是否均匀一致;是否符合标准要求等..4管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符..这是比较严重的施工错误;一旦发生;引发事故的可能性很大..通过检查管子及管件上的材料标记、法兰及螺栓上的标记、阀门及小型管道设备上的铭牌可以判断是否符合设计要求..5波纹管膨胀节的安装状态不正确;运输安全杆没有拆除..一般情况下;对于约束型膨胀节;其连杆或铰链的位置与其位移补偿方向是匹配的;一旦发生错误;会引起严重事故;故在开车前应进行确认..运输安全杆仅用于波纹管膨胀节运输过程的保护;如果在装置开车时没有拆除;会阻碍膨胀节的补偿变形;故装置开车前应将其拆除..2．支吊架方面此方面容易出现的问题有：1支吊架型式不正确..例如将导向支架施工成为一般的承重支架即遗漏导向卡; 将滑动管托与支撑梁焊接使其变成了固定管托; 将固定支架安装成了一般承重支架即没有安装固定螺栓; 等等.. 支架型式的安装错误是很严重的错误;轻则会导致管系本身的应力超标;对设备嘴子的附加力超标;对管架及支架本身的推力超标;严重时会直接导致管道本身、支架本身及生根设施的破坏和相连设备的损坏..2支吊架的安装状态不正确..例如;承重支架的高度不够而使管道在安装状态下脱空;吊架的吊杆松弛而使管道在安装状态下没有起到承重作用;弹簧支吊架的安装荷载或安装位置不符合设计要求;等等..这些问题都会使支架本身失去作用或不能起到应起的作用;严重时也会导致管子或相连设备的破坏..3支吊架的材料及规格不正确..材料方面发生问题较多的是与管道或设备直接相接触的零部件即附管部件和生根在设备上的生根部件材料较差;从而影响到相应设备或管子材料的安定性..一般情况下;与管道和设备直接相连的支吊架零件应与相应的设备或管子同材质;或者是同类材料..支吊架的零部件规格不应小于设计图纸要求;否则会导致支架本身强度不够而破坏;进而危及管道的安全..4临时支吊架随意焊接..事实上;有许多管道上是不允许现场焊接的;例如有应力腐蚀开裂危险的管道、高压厚壁管道、其它要求焊后热处理的管道等..如果焊接了临时支吊架;其焊点会影响管道材料性能的下降..检查时一旦发现这类问题;应组织有关人员进行评定;或采取相应的措施消除其影响..3．焊接方面此方面容易出现的问题有：1管道及其元件焊缝外观质量超标..主要表现在焊缝金属超高、未焊满、咬边、焊瘤、母材上有飞溅物尤其是合金母材等等.. 焊缝的这些缺陷都会影响到焊接接头的性能;进而危及管道的安全性..2管道支吊架焊缝不合格..它主要表现在：焊缝长度不够有的甚至为点焊;角焊缝腰高尺寸不够;较薄支吊架零件被焊穿;等等..这些焊接缺陷会影响到支吊架本身的强度..进而危及压力管道的安全..3 平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格..它主要表现在：焊缝长度不够..较薄构件被焊穿;热设备与冷设备、或设备与框架、或不同温度的设备之间的平台被焊连;等等..这些缺陷虽然不直接对压力管道的安全构成威胁;但却直接危及人身安全;故一旦发现也应给予纠正..4．隔热防腐方面管道隔热防腐方面经常出现的施工问题是没有按设计或标准要求去做;或没有按施工程序去做;以致影响到后续的检验..它主要表现在以下几个方面：1隔热厚度没有达到设计要求..2隔热保护层密封不严;以致隔热层吸水受糊..3 隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热设计另有要求时除外..4隔热施工在管道水压试验之前进行..或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工..5没有按设计或标准要求进行除锈;涂漆厚度没有达到标准或设计要求;以致开车前防腐涂料层已经开始剥落..6焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料;致使焊缝表面无法进行探伤..对查出的问题;定任务、定人员、定时间、定措施..三、附：可分为一联四式车间部门装置三查四定表装置名称：年月日。

静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。