如皋市环境卫生管理处2018年度

如皋市环境卫生管理处2018年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2018年度主要工作完成情况第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.参与制定环境卫生专业规划，参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的建设和竣工验收工作；2.指导督查环卫专业服务机构进行城市环境保洁和环境卫生设施的维修等工作；3.指导环卫专业机构对城市生活废弃物的收集、运输、处理，并实施监督检查；4.指导环卫专业机构对医院、屠宰场、生物制品厂等特种废弃物进行专业处理，并开展城区的建筑渣土管理；5.负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取；6.指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务（收费）科、设施设备科、垃圾治理办、环卫考核科、汽车队、皋环保洁公司。

本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入如皋市环境卫生管理处2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：(1)如皋市环境卫生管理处：在编在职人员21人，编外及临时人员247人。

(2)如皋市物业管理中心：在编在职人员5人。

三、2018年度主要工作完成情况（一）探索环卫管理新模式，健全环卫精细化长效机制1.巩固各项创建成果。

大力开展城乡环境综合整治活动，按照创建全国文明城市及卫生城市复查标准，结合市民群众投诉热点问题、省优秀管理示范社区及城市重点区域环境整治等内容，做好城中村、背街小巷、城郊结合部、河道边坡、新接绿化等保洁薄弱区域环境整治，全面清理脏点死角，进一步改善市容环境面貌。

2.优化环卫管理机制。

初步拟定了我市环卫行业作业标准，督促、指导服务企业，进一步优化“冲洗为主”、“快速保洁”的作业模式，加强对保洁全过程、全时段的量化考核，深度保洁质量有效提升，主城区道路深度保洁率达55%，快速保洁率达95%以上，机械化清扫率达80%,漂浮物滞留时间小于20分钟。

修订完善环卫管理制度，配强管理力量，进一步完善环卫考核督办制，发挥好环卫综合管理信息系统的作用，抓好常态化检查考评，严格落实奖惩措施，提升城市环境面貌。

（二）抓好环卫民生项目建设，增强基础设施服务效能1.大力推进公厕革命。

以创建全域旅游城市为契机，结合创建省级宜居示范居住区的相关要求，有序推进了12座土建类工作和2座装配式工作的新改建，其中文昌阁公厕作为我市第一座装配式公厕，采用国内先进的前端固液自动分离、后期生物降解技术，基本达到零污染、零排放。

2.调整中型垃圾中转站建设方案。

为满足主城区生活垃圾收集中转的现实需要，今年重新启动垃圾转运站建设，在召开了听证会建设方案获批后，从绿色发展、环保生态、民生优先、招商引资的角度出发，经市委市政府研究决定该项目建设方案由半地下改为全地下建设模式。

3.加快推进可回收垃圾分拣中心建设。

为实现垃圾分类终端处置，配建可回收垃圾分拣线和大件垃圾破碎项目。

有序推进原汽车检测中心改造工程。

（三）加快推进垃圾治理工程，优化城市环境卫生1.持续开展生活垃圾分类减量工作。

按照年初工作计划，全年新增试点小区27个、试点单位50家，覆盖居民2万户。

小区方面，27个小区已开展垃圾分类工作、覆盖居民20000户，安放分类垃圾桶300余只。

单位方面，市政府、外国语、大润发、文峰等40家单位开展垃圾分类工作，开展了垃圾分类上门宣传、配发分类垃圾桶30余只，生活垃圾分类扩面工作基本完成。

制定了我市党政机关等公共机构生活垃圾分类通知，率先建立党政机关生活垃圾分类常态化、长效化机制。

建立健全垃圾分类运行监督考评机制，根据小区和单位垃圾分类设施投放率、居民知晓率、垃圾分类处置率等进行监督考核，形成了周汇报、月考核的模式，提升垃圾分类质效。

推进生活垃圾分类工作逐步向镇区延伸。

与市分类办一同，对城南街道、城北街道、如城街道、白蒲镇的生活垃圾分类工作进行了现场调研，就机构建立、网格构建、硬件完善、宣传教育等方面的工作提出了建设性意见。

2.稳步推进餐厨废弃物规范管理。

遵循“政府主导、社会参与、市场运作、试点先行、逐步推开”的工作思路，规范宣传文件，发放提示函800余份，实现了宣传工作全城覆盖。

全年新增试点餐饮业200户、行政事业单位全部纳入收运范畴。

截止目前，城区共244家餐饮企业（包含单位）签订收运协议，正常收运227家，其中去年68家，今年新增159家，其中行政事业单位已基本实现全覆盖，每天收运量达16吨，收运量基本饱和。

3.开展餐厨废弃物专项整治。

联合公安局、市场监管局对主城区餐厨废弃物非法收运、非法处置行为开展20余次专项整治，共教育整改非法收运行为20余起。

4.推进建筑垃圾资源化利用工作。

根据生态文明城市创建要求，邵庄资源化再利用项目停工改建，本月与邵庄部分村民代表达成调解协定，在加强对邵庄临时消纳场监督与管理的基础上，恢复破碎分解处理，同时按照规划选址做好迁址准备或完善目前场内生产设备和厂房。

第二部分如皋市环境卫生管理处2018年度部门决算表详见附表。

第三部分2018年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明如皋市环境卫生管理处2018年度收入、支出总计4488.83万元，与上年相比收、支总计各增加804.93万元，增长21.85%。

主要原因是增加建筑垃圾处置、生活垃圾分类、2018年度新增道路和绿化、政策性调资等经费。

其中：（一）收入总计4488.83万元。

包括：1．财政拨款收入4478.89万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加794.99万元，增长21.58%。

主要原因是增加建筑垃圾处置、生活垃圾分类、2018年度新增道路和绿化、政策性调资等经费。

2．上级补助收入0万元，为如皋市环境卫生管理处收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是与上年决算数相同。

3．事业收入0万元，为如皋市环境卫生管理处开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是与上年决算数相同。

4．经营收入0万元，为如皋市环境卫生管理处在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的决算数相同。

5．附属单位上缴收入0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是与上年决算数相同。

6．其他收入2.75万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为如皋市环境卫生管理处取得的废品处置收入。

与上年相比增加2.75万元，增长100%。

主要原因是友谊桥车棚改造、仙鹤路中转站压缩箱维修、坏垃圾桶等废品处置残值收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为如皋市环境卫生管理处使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

主要原因是与上年决算数相同。

8．年初结转和结余7.19万元，主要为如皋市环境卫生管理处上年结转本年使用的车辆用油和生产用品（垃圾设施、劳保）等资金。

（二）支出总计4488.83万元。

包括：1．城乡社区支出（类）支出4482.94万元，主要用于城区道路清扫、城河保洁、垃圾分类、垃圾清运与处理、公厕建设与维护。

与上年相比增加806.23万元，增长21.93%。

主要原因是增加建筑垃圾处置、生活垃圾分类、2018年度新增道路和绿化、政策性调资等经费。

2．结余分配2.75万元，为单位当年结余的分配情况，主要是如皋市环境卫生管理处对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金桥车棚改造、仙鹤路中转站压缩箱维修、坏垃圾桶等废品处置残值收入。

3．年末结转和结余3.15万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为如皋市环境卫生管理处本年度预算安排的环卫处车辆用油和一些生产用品（垃圾设施、劳保等）等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明如皋市环境卫生管理处本年收入合计4481.64万元，其中：财政拨款收入4478.89万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.75万元，占0.06%。

图1：收入决算图三、支出决算情况说明如皋市环境卫生管理处本年支出合计4482.94万元，其中：基本支出2317.91万元，占51.71%；项目支出2165.03万元，占48.29%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明如皋市环境卫生管理处2018年度财政拨款收、支总决算4486.08万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加802.18万元，增长21.78%。

主要原因是增加建筑垃圾处置、生活垃圾分类、2018年度新增道路、绿化、政策性调资等经费。

五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市环境卫生管理处2018年财政拨款支出4482.94万元，占本年支出合计的99.93%。

与上年相比，财政拨款支出增加806.23万元，增长21.93%。

主要原因是增加建筑垃圾处置、生活垃圾分类、2018年度新增道路和绿化、政策性调资等经费。

如皋市环境卫生管理处2018年度财政拨款支出年初预算为4153.35万元，支出决算为4482.94万元，完成年初预算的107.94%。

决算数大于年初预算的主要原因是增加建筑垃圾处置、生活垃圾分类、2018年度新增道路和绿化、政策性调资等经费。

其中：（一）城乡社区支出1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为4153.35万元，支出决算为4410.17万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加建筑垃圾处置、生活垃圾分类、2018年度新增道路和绿化、政策性调资等经费。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为72.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是生活垃圾分类市场化运作服务费。