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质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
编号：ZG-4.1-05 序号：
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07
设施报废单
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发计划书
编号：KF-7.3-04 序号：
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
编号：GY-7.4-06 序号：
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
月生产计划。
质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－－01文件借阅、复制记录编号：部门受控文件清单部门：编号：文件更改申请编号：序号：文件销毁申请编号：序号：质量记录清单编号：质量策划实施情况检查表编号：序号：管理评审计划编号：编号：序号：编号：序号：培训记录表编号：序号：培训申请单编号：年度培训计划编号：生产设施配置申请单编号：序号：设施验收单编号：序号：生产设施一览表编号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：设施使用部门：序号：编号：使用部门：序号：领物单编号：序号：领物单编号：序号：生产要求评审表编号：（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：序号：项目建议书编号：序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：序号：设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号：序号：设计开发信息联络单编号：ＫＦ序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：试产报告编号：序号：试产总结报告编号：序号：客户试用报告编号：序号：（可另加页叙述）新产品鉴定报告编号：序号：编制：日期：批准：日期：供方评定记录表编号：序号：合格供方名录编号：编制：批准：日期：供方业绩评定表编号：序号：月采购计划编号：序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：序号：采购单编号：序号：月生产计划车间编号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：物料标识卡编号：物资收发卡编号：仓库保管员：领料单领料部门：编号：领料人：经手：时间：随工单编号：序号：月生产计划车间编号：。
供方（外协外包方）能力调查表JL 0704-01编号填表日期（填空和在适合的□内划“√”）1 供方基本情况（1）供方全称：（集团公司）厂（公司）（2）地址：省市（县）区（街道）号（3）与我们公司进行业务联系的部门姓名电话（4）接受顾客质量投诉的部门姓名电话（5）供方的性质国有□；集体□；私营□；中外合资□；外方独资□；股份制□；（6）法人姓名（7）工商营业执照编号（附复印件）（8）税务登记证编号（附复印件）（9）银行账户号（10）银行信用等级（附复印件）（11）供方组织机构共个，主要有，，，，，，，，2 供方向我公司提供的产品基本情况（1）产品名称/规格/型号（2）产品遵循的标准：（3）供方是否取得了质量管理体系认证？——是□；否□●填“是”，请提供证书复印件：●向我公司提供的产品是否在证书的覆盖范围之内？——是□；否□（4）向公司提供的产品是否通过产品认证？——是□；否□●填“是”，请提供证书复印件：●认证时间；●依据的标准●认证机构；●证书号（5）供方提供的产品已在何处/何项目上使用，反映如何（业绩）。
若有业绩资料，请附上，可不填。
此页不够可另附。
3.供方产品的基本质量控制措施（供方厂家选择填报与其供应产品相关的内容）（1）向我公司提供的产品质量保证的证据是：（任选一）□有质量手册和程序文件；□有完整的管理制度；□有一些规章制度；（2）向我公司提供的产品是经供方部门/人员检验合格放行的。
●放行产品的部门/人员是授权的。
（3）进厂材料是否要求附带材料质量证明书？——是□；否□●是否对材料质量证明书按相关标准进行审核？——是□；否□（4）进厂材料检验/复验方法：提供材料进厂检验相关的管理规定●进行理化检验的单位是铸造能力（5）是否有毛坯的铸造能力？——是□；否□●填“是”请提供相应的主要设备清单，●填“否”请提供协作厂家的全称：请提供协作厂家的主要设备清单（6）工艺方法是：（任选一）□树脂自硬砂□水玻璃砂□粘土砂□其它（7）是否有型砂实验室？——是□；否□（8）炉前化验室是否配备：（任选一）□直读光普分析仪□化学元素分析仪器□天平□比色计（9）炉前化验室的操作人员资质：●提供操作人员资质复印件（10）是否有铸后热处理设备？——是□；否□锻造能力（11）是否有毛坯的锻造能力？——是□；否□●填“是”请提供相应的主要设备清单，●填“否”请提供协作厂家的全称：请提供协作厂家的主要设备清单（12）锻造工艺方式：□自由锻□模锻□压机（13）是否有锻后热处理设备？——是□；否□热处理能力（14）热处理设备能力是否满足我公司产品要求？——是□；否□●填“是”请提供相应的主要设备清单，●填“否”请提供协作厂家的全称：请提供协作厂家的主要设备清单。
年合格供方名录JL-7.4-02 编号：序号供方名称评定表编号提供产品名称规格型号复评结果1 合格2 合格3 合格4 合格5 合格6 合格7 合格8 合格9 合格10 合格11 合格12 合格13 合格14 合格15 合格供方评定记录表编号：供方名称电话/传真地址/邮编联系人供方选评原则1．供方产品可以达到采购要求的质量；2．有足够的保证质量的生产能力，以满足交货周期要求；3．具有保持质量稳定性的能力；4．符合国家有关法规要求；5．价格在本公司现阶段可接受的范围内；6．供方业绩评定合格（若适用）。
供方是否符合上述选评原则：■符合□除项外符合备注：签名：日期：供方提供产品：供方简介：供方质量保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料）相关资质企业营业执照□有□无产品制造（生产）许可证□有□无组织机构代码证□有□无产品合格证□有□无产品使用说明书□有□无质量、安全或环境认证证书□有□无质量检验证书□有□无危险化学品安全标签和安全使用技术说明书□有□无安全生产许可证书□有□无合同法规定的要求□有□无生产能力和供应能力□能及时供应所需物资□一般□较差服务及其他生产历史和社会信誉□良好□一般□较差以往使用情况□质量稳定□一般□较差其他顾客使用情况□反映良好□一般□较差参加评价部门供销部、技术质检部、生产部评定结论（是否列入合格供方名录）□同意列入合格供方□不同意列入合格供方供销部技术质检部生产管理部设备管理部批准：日期：。
