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审核报告编号：
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
供应商评价表4.5.2 供应商评价表供应商名称。
电话。
联系人。
传真。
提供产品名称。
序号供应商评价内容评审意见1 质量体系□质量体系认证□无2 执行标准□能执行标准□无标生产3 生产能力□超过历年最高销售量□基本满足□不满足4 生产方式□流水作业□成批生产□单件生产5 设计能力□自行设计□能设计简单产品□不能设计6 提供产品质量□优□良□一般7 服务情况□优□良□一般□较好□一般□较差8 按时交货情况年度记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度复评是否继续列入合格供方名录批准时间产品执行标准评审内容备注。
4.5.3 供应商评审记录表编号。
日期。
年月日供应商名称。
主要产品类别。
序号评审项目评审内容分值得分1 质量管理体系1.1 运行情况是否能在合理时间内进行质量分析产品的生产是否有明确的企业标准纠正措施是否能有效预防缺陷的发生加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法原料的供应商相对稳定，原料供应商的储备能够掌握行业的新技术有些先进的设备能够满足一些特殊要求的产品的制作需要技术1.2 能力是否可以按照我们的要求及时提供样品是否可以按照我们提供的材料及时提供报价对我们的产品风险规避方面是否提供专业的意见根据我们产品的要求是否提供新的、有价值的工艺建议是否提供一些具有特殊性能的新材料以及新颖的结构2 检验机构2.1 是否独立运作2.2 是否有足够的检测设备每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人是否有足够独立的检验人员出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息3 管理3.1 质量管理质量管理是否通过ISO9000认证管理层对质量管理是否有足够重视是否有明确的质量目标和持续的改进计划3.2 作业有关质量反馈是否能触发改进行动操作人员是否参与持续质量改进有关检验设备是否定期由专门机构校验是否有明确的原料、材料出入库检验标准4 检验文件原料、材料、产品的出入库是否有记录每一工艺或工序是否有详细的作业指导书生产过程是否有详细的质量检验记录相关操作人员是否有培训记录和上岗资质评审部门。
供方（外协外包方）能力调查表JL 0704-01
编号填表日期
（填空和在适合的□内划“√”）
1 供方基本情况
（1）供方全称：（集团公司）厂（公司）（2）地址：省市（县）区（街道）号（3）与我们公司进行业务联系的部门姓名电话
（4）接受顾客质量投诉的部门姓名电话
（5）供方的性质
国有□；集体□；私营□；中外合资□；外方独资□；股份制□；
（6）法人姓名
（7）工商营业执照编号（附复印件）
（8）税务登记证编号（附复印件）
（9）银行账户号
（10）银行信用等级（附复印件）
（11）供方组织机构共个，主要有，，，，，，，，
2 供方向我公司提供的产品基本情况
（1）产品名称/规格/型号
（2）产品遵循的标准：
（3）供方是否取得了质量管理体系认证？——是□；否□
●填“是”，请提供证书复印件：
●向我公司提供的产品是否在证书的覆盖范围之内？——是□；否□
（4）向公司提供的产品是否通过产品认证？——是□；否□
●填“是”，请提供证书复印件：
●认证时间；●依据的标准
●认证机构；●证书号
（5）供方提供的产品已在何处/何项目上使用，反映如何（业绩）。
若有业绩资料，请附上，可不填。
此页不够可另附。
3.供方产品的基本质量控制措施（供方厂家选择填报与其供应产品相关的内容）
（1）向我公司提供的产品质量保证的证据是：（任选一）
□有质量手册和程序文件；□有完整的管理制度；□有一些规章制度；
（2）向我公司提供的产品是经供方部门/人员检验合格放行的。
●放行产品的部门/人员是授权的。
（3）进厂材料是否要求附带材料质量证明书？——是□；否□
●是否对材料质量证明书按相关标准进行审核？——是□；否□
（4）进厂材料检验/复验方法：提供材料进厂检验相关的管理规定
●进行理化检验的单位是
铸造能力
（5）是否有毛坯的铸造能力？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
请提供协作厂家的主要设备清单
（6）工艺方法是：（任选一）
□树脂自硬砂□水玻璃砂□粘土砂□其它
（7）是否有型砂实验室？——是□；否□
（8）炉前化验室是否配备：（任选一）
□直读光普分析仪□化学元素分析仪器□天平□比色计
（9）炉前化验室的操作人员资质：
●提供操作人员资质复印件
（10）是否有铸后热处理设备？——是□；否□
锻造能力
（11）是否有毛坯的锻造能力？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
请提供协作厂家的主要设备清单
（12）锻造工艺方式：
□自由锻□模锻□压机
（13）是否有锻后热处理设备？——是□；否□
热处理能力
（14）热处理设备能力是否满足我公司产品要求？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
请提供协作厂家的主要设备清单。
（15）热处理设备是否经过评定
（16）热处理设备是否具有自动控制记录仪表
（17）温度控制及记录仪表是否进行周期校准
（18）提供热处理炉窑热电偶分布图
理化检验
（19）供方是否具有理化检验机构？——是□；否□
●填“是”，理化检验机构是否取得了国家认证认可监督管理委员会确定的认证机构认可的资质（CNAL），请提供认证机构的资质证明复印件
●填“否”，协作单位是否取得了国家认证认可监督管理委员会确定的认证机构认可的资质（CNAL），请提供认证机构的资质证明复印件
●提供理化实验操作人员个人资质证书复印件
无损检测
（20）无损检测的能力是否满足我公司产品要求？——是□；否□
●填“是”，该机构是否通过国家的CMA认证，请提供相应检测机构的资质证明
●填“否”，协作厂家委托检测机构是否通过国家的CMA认证，请提供该检测机构的资质证明
（21）探伤人员资质：
表面探伤（PT、MT）人，其中Ⅰ级人
Ⅱ级人
Ⅲ级人超声波探伤（UT）人，其中Ⅰ级人
Ⅱ级人
Ⅲ级人射线探伤（RT）人，其中级人
提供探伤人员个人资质证的复印件
焊接
（22）下料设备、焊接设备是否满足我公司产品要求？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
焊接工艺是否按照ASMEIX，AWSD1.1或国家相关标准进行评定？——是□；否□（23）焊工是否具有按照ASMEIX，AWSD1.1和EN287规范进行评定的资质。
？
——是□；否□
（24）焊接材料是否进行焊接工艺评定？——是□；否□
（25）工厂控制焊材的管理办法（代号/名称）
（26）有无专门的焊接材料库？——有□；无□
（27）焊材库有何设备？（名称/型号）
器具计量
（28）工厂计量器具的管理部门是
（29）工厂所使用的计量器具是否定期检定？是□；否□
填“是”检定单位是
（30）检定周期已作出规定，证据是
（31）检定合格的标识是
机械加工
（32）机械加工设备是否满足我公司产品要求？——是□；否□
●填“是”请提供相应的主要设备清单，
●填“否”请提供协作厂家的全称：
请提供协作厂家的主要设备清单，
（33）工厂有无工艺部门，名称，有工艺人员人
4供方的供货情况（由LSPE采购部门填写）
（1）供方拟向我公司提供的产品、名称/规格/型号
（2）该供方是否首次向我公司提供产品？——是□；否□
填“否”：
该供方于年开始向我公司供产品，最近一次供货是年。
（3）若首次选择该供方，请说明信息来源和理由
□依据供方的样本，同时经电话/传真询问；
□经人推荐/从其他信息了解，同时经电话/传真询问；
□顾客指定。
有何证据
供方资格评价表JL 0704-02。
