QP09制程检验作业程序A

莒南县利顺工艺品有限公司程序文件文件修订内容摘要21、目的对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。

2、适用范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等。

3、职责3.1 办公室采购负责监视和测量装置的采购；3.2 技术质量部负责监视和测量装置的验收、校准及偏离校准状态时的追踪处理，负责该类装置使用人员的培训。

4、工作程序4.1 监视和测量装置的采购及验收；监视和测量装置的采购及验收同生产设备，详见《设施和工作环境控制程序》，在监视和测量装置的《设施购置申请单》中“备注”一栏，要注明设备的精度要求；4.2 监视和测量装置的初次校准经验收合格的监视和测量装置，由技术质量部负责送法定计量单位校准，贴上相应的标识。

同时负责对该设施进行编号，建立《监视和测量装置历史记录卡片》，记录监视和测量装置的编号、名称、规格（型号）、准确度、生产单莒南县利顺工艺品有限公司第3页共4页位、检定周期等内容，并登记于《监视和测量装置台帐》内，由技术质量部发放到相关部门使用（发放后，要在台帐中注明使用的场所）；4.3 监视和测量装置的周期校准4.3.1 技术质量部于每年编制本年度的《监视和测量装置校准计划》，根据计划送法定计量单位校准，并要求法定计量单位出具相应的校准报告；4.3.2 校准合格的监视和测量装置，贴上绿色的“合格标签”并签名标注有效期，校准不合格的，由校准人员贴红色“不合格标签”并送修后重新校准；4.3.3 对于无法修复的监视和测量装置，经技术质量部负责人确认后，由总经理决定作报废等相应处理（同生产设施处理方法）；4.3.4 监视和测量装置的校准、修理、报废应作相应的记录；4.4监视和测量装置使用的控制4.4.1 使用监视和测量装置时，使用者应确保测量不确定度（包括准确度和精密度）已知，并与所要求的测量能力相一致；4.4.2 使用者在使用监视和测量装置时，要检查设备是否完好，在否在校准有效期内；4.4.3 使用者在监视和测量装置的搬运、防护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，确保其准确度和适用性保持完好；4.4.4 使用者在使用监视和测量装置前进行调整、归零，须遵守操作规程，以防止因调整不当而使校准失效，使用后要进行适当的维护和保养；4.5 监视和测量装置偏离校准状态的处理4.5.1 在使用时发现监视和测量装置偏离校准状态，使用者须停止检测工作，及时报告技术质量部，由技术质量部组织人员对设备偏离校准状态的原因进行分析，由技术质量部负责重新校准工作，技术质量部同时需追查使用该监视和测量装置检验和试验的产品流向，评定并记录检验和试验的有效性，确定需要重新检测的范围并重新进行检测，对已出厂的产品由技术质量部负责追踪并记录结果；4.5.2 周期校准时，发现监视和测量装置偏离校准状态，参照4.5.1进行处理；44.6 监视和测量装置的环境要求监视和测量装置的使用及保存环境应符合技术资料（使用说明书）的规定，由技术质量部负责检查其使用环境是否适宜；4.7 人员培训4.7.1 内部计量人员需经市级以上计量单位的培训，并取得相应的合格证书；4.7.2 监视和测量装置的使用人员，由技术质量部负责组织进行相应的培训；5、相关文件5.1 QP-05 《设施和环境控制程序》6、质量记录6.1 QP-09-01 《监视和测量装置历史记录卡片》6.2 QP-09-02 《监视和测量装置台帐》6.3 QP-09-03 《监视和测量装置校准计划》6.4 QP-09-04 《监视和测量装置校准报告》6.4 QP-05-01 《设施购置申请单》莒南县利顺工艺品有限公司第5页共4页6莒南县利顺工艺品有限公司8莒南县利顺工艺品有限公司1莒南县利顺工艺品有限公司12。

文件类型：二级文件
编制部门：品质部
文件编号：QP-09
版本：D0
生效日期: 2014-10-08
页数:第2页,共5页
1.0目的
对影响产品质量的各个过程、因素进行控制，确保产品质量符合技术要求及合同规定的要求。
2.0适用范围
适用于从物料至生产成品整个过程。
3.0定义
无。
4.0权责
4.1企划部：依业务订单交期状况排订【生产计划表】并准备好相关物料。
5.1.2生产部按照【生产计划表】排定生产线日排程交各班组长组织生产。
5.1.3生产计划的修改，由企划部与生产部协调后跟客户沟通后再执行。
5.1.4生管负责原物料发料控制，提供于制造现场指定区域。
5.1.5生产部将领到的物料，根据【生产计划表】或日排程分至各岗位，明确标识，并暂存于规定的上料区域，依生产进度上料。
7.4内部/外发领料单QR-7504
7.5首件制程检验记录表QR-7501
7.6制程巡检记录表QR-7506
7.7首件确认单QR-7507
深圳市翰锭实业有限公司
标题:生产控制程序
文件类型：二级文件
编制部门：品质部
文件编号：QP-09
版本：D0
生效日期: 2014-10-08
页数:第1页,共5页
编制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
文件修订履历
版本
序号
修订内容摘要
修订日期
核准
D0
换版发行。
2014-10-08
叶娜
深圳市翰锭实业有限公司
标题:生产控制程序
5.2.3每线结束换线，班长带领该线作业员将模具拆下送还模具存放处，并根据生产日计划表领取新的模具安排架设。

4.4.2《检测设备台帐》的内容应有：设备名称、设备型号规格、设备编号、生产厂家、出厂日期、校准周期、校准日期、检定状态、精度等级、放置地点或使用人等。
4.4.3对于自制的具有检测作用的工装，需经品质部批准，编号并贴上相应合格标签，执行“4.3”条款有关规定。品质部负责建立总帐，编制检查、校准规程，并对其有效性进行定期检查。
a)对需外校的设备，由品质部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。
b)对需进行内部校准的设备，品质部应编制相应的《仪器计量工作指示》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经品质部主管批准后，由品质部实施并填写《内校记录表》。
4.3.2检测设备按周期进行校准时，品质部在规定的时间内将检测设备送检，受检完成后及时取回检定证书及合格证书。
4.6.4使用者在检测设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.7对检测人员要求：
4.7.1专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。
4.7.2品质部对检测设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。
4.8当客户提出要求，经管理者代表同意，品质部可向客户提供检测设备的检字记录复印件，以证实检验的有效性。
1．目的
对检验、测量和试验设备的选型、校准、维修保养以及管理进行有效的控制，以保证所用设备的测量精度和准确性满足使用要求。
2．适用范围
适用于对产品进行测量、检验和试验用的设备，计量器具的控制。
3．职责
3.1品质部归口负责检测设备的选型，校准和维护，并负责对检测设备操作人员的培训。
3.2采购部负责检测设备的购置。
5．相关记录
《年度检测设备检定计划》 《检测设备台帐》
《检测设备一览表》《内校记录表》《报废单》《请购单》

1 目的确保产品生产过程处于受控状态，保证产品质量，符合顾客要求。

2 适用范围适用于公司所有产品生产全过程的控制。

3 职责3.1 营业部3.1.1负责顾客提供的样品、图纸、原材料、技术文件等顾客财产的接收，并与顾客联系协商有关事宜。

图纸，技术文件转工程部文控保存。

样品等由其他相关部门合理储存。

3.1.2 负责<生产通知单>的制作和下发。

3.2 生产部3.2.1 负责根据产品的特性要求，按<日生产计划表>，使用适宜的机器设备，合理安排生产, 搞好生产现场的管理。

3.2.2 负责产品生产全过程中的产品标识、检验状态标识，产品防护及不合格品的控制。

3.2.3 负责生产所需的机器设备（包括辅助工具），模具、检治具设备的管理, 监督设备的日常维护和保养，必要时进行测量。

3.2.4 负责对产品实施放行（包括产品内部各工序的放行）和产品交付后维护，经品检员检验合格后，产品应及时放行，直到放行到顾客处；当交付后的产品出现异常时，应及时的采用合理的方式对产品进行维护。

3.3 工程部负责工艺文件制作和发放、图纸复制和发放，以及解决生产中的工艺技术问题。

3.4 计划部负责制定<日生产计划表>及对生产作出合理计划安排。

3.5 物控部保证物料的及时供应。

3.6 品质部负责产品生产全过程的质量控制。

3.7 工模部负责按客户图纸要求设计和制作模具。

3.8 采购部按要求采购适用物料。

3.9 管理部按要求保障设备的完好状态，确保公司生产能力。

4 程序4.1 生产前准备4.1.1 编制生产计划a) 营业部根据合同评审的交货期编制<生产通知单>，经营业部经理批准后，下发到工程部和计划部。

b) 计划部根据<生产通知单>编制<生产计划指令单>,经计划经理审批后，下发到生产部门。

c) 工程部按〈生产通知单〉要求把相应的工艺文件发到计划部。

d) 若合同的交货期变更，则相应的生产计划也应及时予以修改，并下发到各相关部门。