18.基础管理类隐患排查表

好好学习社区基础管理类事故隐患排查检查表隐患类别隐患内容说明检查情况1资质证照1.1缺少资质证照未按规定取得营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危化品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。

1.2资质证照未合法有效2管理机构及人员2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷未建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。

2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷未按规定配备，配备不足或配备的人员不符合要求等。

3安全规章制度3.1 安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制。

3.2 安全管理制度缺陷未按规定建立、健全安全管理制度。

3.3安全操作规程缺陷未按规定制定、完善安全操作规程。

3.4制度（文件）管理缺陷未制定制度编制、发布、修订制度，或未按制度执行，。

4安全培训教育4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育。

4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。

4.3一般从业人员培训教育不足缺少“三级”教育，或安全培训教育达不到规定时间.5安全投入5.1安全投入不足企业未按国家相关规定提取安全投入资金。

5.2 安全投入使用缺陷安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。

5.3 其他未按规定购买工伤保险等。

6.1相关方资质缺陷未对相关方有关安全资质确认，或不具备合格资质。

隐患类别隐患内容说明检查情况6相关方管理6.2安全职责约定缺陷未按规定签订安全协议，或未约定安全管理职责等。

6.3 安全教育、监督管理缺陷未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。

7重大危险源管理7.1重大危险源辨识与评估缺陷未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。

7.2 登记建档备案缺陷未按规定进行登记、建档、备案等。

7.3重大危险源监控预警缺陷未对重大危险源进行监控，或预警系统不能正常工作。

8个体防护装备8.1 个体防护装备配备不足未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。

安全基础管理安全风险隐患排查表序号 排查内容 排查依据 检查结果(一)安全领导能力1 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施（2） 符合或严于相关法律法规的要求；（3） 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.12 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.13 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）4 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。

《安全生产法》第十八条5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 5.66 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。

安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据检查结果( 一 ) 安全领导能力1 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产《国家安全监管总局关于印发危险目标；化学品从业单位安全生产标准2.安全生产目标应满足：化评审标准的通知》（安监总管三（1）形成文件，并得到所有从业人〔2011〕 93号）中评审标准 2.1员的贯彻和实施（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。

2 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班《国家安全监管总局关于印发危险组），逐级签订安全生产目标责任书；化学品从业单位安全生产标准化评2.企业及各个管理部门、车间应制定审标准的通知》（安监总管三〔2011〕切实可行的年度安全生产工作计划；93 号）中评审标准 2.13.应定期考核安全生产目标完成情况。

3企业应建立安全风险研判与承诺公告《应急管理部关于全面实施危险化制度，董事长或总经理等主要负责人学品企业安全风险研判与承诺公告应每天作出安全承诺并向社会公制度的通知》（应急〔 2018〕74号）告。

4企业主要负责人应严格履行其法定的《安全生产法》第安全生产职责：十八条1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。

5企业负责人应每季度至少参加 1 次班《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评组安全活动，车间负责人及其管理人员6 7 8每月至少参加 2 次班组安全活动，并审标准的通知》（安监总管三〔2011〕在班组安全活动记录上签字。

93 号）中评审标准 5.6企业应制定领导干部带班制度并严格《国家安全监管总局工业和信息落实，主要负责人应参加领导干部带班，化部关于危险化学品企业贯彻落实其他分管负责人要轮流带班；生产车间也<国务院关于进一步加强企业安全要建立由管理人员参加的车间值班制生产工作的通知 >的实施意见》（安度并严格落实。

安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据是否符合一、安全管理机构、安全生产责任制，安全管理制度的建立1 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。

《安全生产法》第19条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第12条2 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。

《危险化学品安全管理条例》第4条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第13条3 企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）4 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008）5 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全生产例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度；9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度；《安全生产法》第17条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条符合17）劳动防护用品使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。

二、企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险1企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。