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农药生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南-基础管理类隐患排查清单

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安全生产隐患排查治理体系实施指南

安全生产隐患排查治理体系实施指南

生产安全事故隐患排查治理体系实施指南依据 DB37/T 2883-2016DB37/T 3014-2017DB37/T 3135-2018发布日期：实施日期：----------公司发布目录依据 DB37/T 2883-2016DB37/T 3014-2017DB37/T 3135-20180 实施指南颁布令 (1)1 适用范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (3)4 基本要求 (3)4.1 组织机构 (4)4.2 职责 (6)4.3 组织培训 (9)4.4 全员参与 (10)4.5 运行考核 (10)5 隐患分级与分类 (10)5.1 隐患分级 (10)5.1.1 一般事故隐患 (11)5.1.2 重大事故隐患 (11)5.2 隐患分类 (12)5.2.1 基本要求 (12)5.2.2 基础管理类隐患 (12)5.2.3 生产现场类隐患 (12)6 工作程序和内容 (12)6.1 编制排查项目清单 (13)6.1.1 基本要求 (13)6.1.2 基础管理类隐患排查清单 (13)6.1.3 施工现场类隐患排查清单 (14)6.2 制定排查计划 (15)6.3 隐患排查 (15)6.3.1 排查类型 (15)6.3.2 排查要求 (16)6.3.3 组织级别 (17)6 工作程序和内容 (17)6.3 隐患排查 (17)6.3.4 排查周期 (17)6.3.5 确定排查项目 (18)6.4 隐患治理 (19)6.4.1 隐患治理要求 (19)6.4.2 隐患治理流程 (19)6.4.3 一般隐患治理 (20)6.4.4 重大隐患治理 (20)6.4.5 隐患治理验收 (21)7 文件管理 (22)8 隐患排查治理的效果 (23)9 持续改进 (23)9.1 评审 (23)9.2 更新 (23)9.3 沟通 (24)附录 (25)附录A 基础管理类隐患排查清单 (25)附录B 施工现场类隐患排查清单 (26)附录C 隐患排查计划（公司、分公司、项目部） (27)附录D 隐患整改通知书 (28)附录E 隐患整改报告书 (29)附录F 重大隐患登记及整改销号审批表 (30)附录G 事故隐患排查治理台账 (31)附录H 重大事故隐患排查治理台账 (32)0 实施指南颁布令：---公司（以下简称“公司”），为强化落实生产安全事故隐患排查治理主体责任，建立健全事故隐患排查治理长效机制，规范公司生产安全事故隐患排查治理行为，推进事故预防工作的科学化、标准化、信息化管理，减少和消除事故隐患，防止和避免生产安全事故的发生，保障公司及员工的生命财产安全，公司编制、制定《生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（以下简称《实施指南》）。

隐患排查及治理清单

隐患排查及治理清单

3.分单元、划区域开展培训教育；
4.全方位、全覆盖开展培训教育；
5.建立培训教育档案；
6.新入职员工要求进行岗前三级教育；
7.特种作业人员参加专门的教育培训、要求持证上岗；
8.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账
□合格
□不合格
6
安全生产费用
1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备；
2.是否专门用于改善安全生产条件；
5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程；
6.是否开展职业卫生培训教育。
□合格
□不合格
1.按规定对员工进行健康体检；
2.建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；
3.对职业危害检测结果进行公式；
4.在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘„„）和职业危害公式栏；
5.建立职业卫生管理制度和操作规程；
4.是否全方位、全覆盖开展培训教育；
5.是否建立培训教育档案；
6.新入职员工是否进行岗前三级教育；
7.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗；
8.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教育台账
□合格
□不合格
1.制定年度安全生产培训教育计划；
2.安全生产负责人要求参加每月安全生产培训教育会议；
5.按照隐患排查治理的闭环管理进行整改。
6.对安监局检查内容进行分解落实整改；
7.开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查；
8.对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练；
9.按照排查清单每月进行隐患排查治理，统计、上报等环节工作；
10.将隐患排查信息及时上报上传。
□合格
□不合格
9
安全标识标志建立情况
7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
2021版安全生产基础管理类隐患排查内容、依据及频次清单

2021版安全生产基础管理类隐患排查内容、依据及频次清单

1.2安全生产管理机构及人员
1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷
1.2.1.1未按规定设置独立的安全生产管理机构。
企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第 21 条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）第 12 条;《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）安全生产管理机构要具备相对独立职能。此部分新划分至卫健委监管
年度
1.3.5其他
1.3.5.1未按规定建立安全生产责任制考核机制。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）5.1.4.3：企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意见书、安全设施设计的审查意见书、试生产（使用）备案意见书、安全设施竣工验收意见书等“安全三同时”批复文件。
首次
1.1.1.6未取得安全生产许可证。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第89号）第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品安全生产许可证。
年度
1.1.2.4工业产品许可证不是合法有效
《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。
生产经营单位安全生产隐患治理清单范本

生产经营单位安全生产隐患治理清单范本

生产经营单位安全生产隐患治理清单范本引言安全生产是生产经营单位重要的责任和义务之一。

为了确保生产过程中的安全和稳定，及时发现并治理安全生产隐患是至关重要的。

为此，制定一份清晰明确的治理清单是必要的。

本文将以范本的形式，提供一份全面的生产经营单位安全生产隐患治理清单。

I. 环境管理1. 危险化学品管理•[ ] 定期检查危险化学品存放区域是否符合规定，存在的隐患是否得到妥善处理。

•[ ] 确保危险化学品的储存、使用和销售符合相关法律法规。

•[ ] 检查危险化学品的包装、标识和贮存是否符合要求。

2. 废物管理•[ ] 确保废物的分类、贮存、转运和处置符合相关法规。

•[ ] 检查废物贮存区是否设置合适的防护措施，如防火设施、防水设施等。

3. 通风和空气质量管理•[ ] 检查通风系统是否正常工作，排除任何堵塞或故障。

•[ ] 定期测试空气质量，确保室内空气不含有有害气体或污染物。

4. 环境保护和污染治理•[ ] 确保生产经营活动不会对周围的环境造成污染。

•[ ] 检查废水、废气排放是否符合相关的环境保护标准。

II. 设备管理1. 定期维护和检修•[ ] 制定设备的定期维护计划，并确保得到执行。

•[ ] 检查设备的使用状况，及时修理或更换损坏的设备。

2. 记录和档案管理•[ ] 建立设备使用记录，详细记录设备的维护、检修和更换情况。

•[ ] 建立设备档案，包括设备的规格、安装和使用说明、维护记录等。

3. 安全设备•[ ] 检查生产过程中所需的安全设备是否齐全，并确保其正常工作。

•[ ] 建立安全设备使用和维护的培训制度，提高员工对安全设备的使用和维护的意识。

III. 人员管理1. 安全培训•[ ] 对新员工进行安全培训，确保其了解公司的安全管理制度和操作规程。

•[ ] 定期组织员工参加安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

2. 隐患排查和整改•[ ] 组织隐患排查，及时发现和整改存在的安全隐患。

•[ ] 建立隐患整改制度，确保隐患及时得到整改并记录。

危险品化工类企业.生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

危险品化工类企业.生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

危险品化工类企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南目录1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (3)4 基本要求 (4)4.1健全机构 (4)4.2完善制度 (4)4.3组织培训 (5)4.4全员参与55隐患分级与分类 (5)5.1隐患分级55.2隐患分类86工作程序与内容 (10)6.1编制排查项目清单 (10)6.2隐患排查 (11)6.3隐患治理 (13)7信息化管理 (15)8成果及应用 (16)8.1文件管理 (16)8.2效果 (16)9持续改进 (17)9.1评审 (17)9.2更新 (18)9.3沟通 (18)危险品化工类企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了氯化革行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、编制隐患排查清单、隐患排查、隐患治理和验收、成果与应用、持续改进等。

本标准适用于山东省内氯化革行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3010—2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T2883—2016界定的术语和定义适用于本文件。

4基本要求4.1健全机构4.1.1企业应根据实际建立由主要负责人牵头的组织领导机构，按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查原则，明确责任主体。

——企业要成立以主要负责人为组长、分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组，主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

——职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责。

基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单

排查 项目
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单


营单位 药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化 资质证 学品许可证、备案证明是否在有效期内；
√
照
2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证
照
1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专
安全生 职安全生产管理人员。
2
产管理 2.配备专职安全管理人员是否能够满足安全生产 机构及 的需求；
√
人员 3.是否设置安委会，建立、健全安委会到基层班
9 啥基础
管理
职业为 9 啥基础
管理
是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从
业人员进行在岗期间的职业健康检查;是否根据 查体情况对有职业禁忌的从业人员,调离或者暂
√
时脱离原工作岗位
是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害
因素的工作场所进行一次全面检测:是否对检测 结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触
√
实应采取的控制措施。
4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控 基础管 制效果。 12 理其他 5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价
方面 (1)新的或变更的法律法规或其他要求;
(2)操作条件变化或工艺改变
(3)技术改造项目
(4)有对事件、事故或其他信息的新认识
(5)组织机构发生大的调整
在隐患治理方面,是否满足下列要求:
企业是否制定了本单位的应急预案演练计划,并
且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项
应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方
√
案演练;应急预案演练结束后,应急预案演练组织
单位是否对应急预案演练效果进行评估,并撰写
应急预案演练评估报告
在企业制定的应急预案是否每三年修订一次,预
生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

目次前言 (2)引言......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

公路水路行业生产安全事故隐患排查治理体系细则.............................................. 错误!未定义书签。

1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (3)3.1公路水路行业 (3)4基本要求 (4)4.1健全机构 (4)4.2完善制度 (4)4.3组织培训 (6)4.4落实责任......................................................................................................... 错误!未定义书签。

5隐患分级与分类 (6)5.1隐患分级 (6)5.2隐患分类 (7)5.2.1 基础管理类隐患 (7)5.2.2 作业现场类隐患 (7)6工作程序和内容 (7)6.1编制排查项目清单 (7)6.1.1 基本要求 (7)6.1.2 作业现场类隐患排查项目清单 (7)6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单 (7)6.2制定排查计划 (8)6.3隐患排查 (8)6.3.1 排查类型 (8)6.3.2 排查要求 (8)6.3.3 组织级别 (9)6.3.4 排查周期 (9)6.3.5 确定排查项目 (9)6.3.6 排查结果记录 (10)6.4隐患治理 (10)6.4.1 治理建议 (10)6.4.2 隐患治理的要求 (10)6.4.3 事故隐患治理流程 (11)6.4.4 一般隐患治理 (11)6.4.5 重大隐患治理 (11)6.4.6 隐患治理验收 (12)6.4.7隐患排查分析评估 (12)6.4.8隐患排查统计分析 (12)7文件管理 (13)8隐患排查的效果 (13)9持续改进 (13)9.1评审 (13)9.2更新 (14)9.3沟通 (14)附录A （资料性附录） (15)现场管理类隐患排查治理清单 (15)附录B （资料性附录） (17)现场管理类隐患排查治理台账 (17)附录C （资料性附录） (19)基础管理类隐患排查清单 (19)附录D （资料性附录） (20)基础管理类隐患排查台账 (20)1 范围本标准规定了企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

生产安全事故隐患排查治理体系通则

生产安全事故隐患排查治理体系通则

ICS 03A 00 DB37山东省地方标准DB37/T 2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of worksafety accidents2016-12-07 发布2017-01-08 实施山东省质量技术监督局发布DB37/T 2883—2016I目次前言............................................................................................................................................................. (III)引言............................................................................................................................................................. .. (IV)1 范围............................................................................................................................................................. . (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)5 总体结构 (2)5.1 标准层级 (2)5.2 生产安全事故隐患排查治理体系通则 (2)5.3 生产安全事故隐患排查治理体系细则 (2)5.4 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 (2)6 隐患分级与分类 (2)6.1 分级 (2)6.1.1 基本要求 (2)6.1.2 一般事故隐患 (3)6.1.3 重大事故隐患 (3)6.2 分类 (3)6.2.1 基本要求 (3)6.2.2 生产现场类隐患 (3)6.2.3 基础管理类隐患 (3)7 工作程序和内容 (4)7.1 编制排查项目清单 (4)7.1.1 基本要求 (4)7.1.2 生产现场类隐患排查清单 (4)7.1.3 基础管理类隐患排查清单 (4)7.2 确定排查项目 (4)7.3 组织实施 (4)7.3.1 排查类型 (4)7.3.2 排查要求 (4)7.3.3 组织级别 (4)7.3.4 治理建议 (4)7.4 隐患治理 (5)7.4.1 隐患治理要求 (5)7.4.2 事故隐患治理流程 (5)7.4.3 一般隐患治理 (5)DB37/T 2883—2016II7.4.4 重大隐患治理 (5)7.4.5 隐患治理验收 (5)7.5 隐患排查周期 (5)8 文件管理 (6)9 隐患排查的效果 (6)10 持续改进 (6)10.1 评审 (6)10.2 更新 (6)10.3 沟通 (6)DB37/T 2883—2016III前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

基础管理类隐患排查项目清单

基础管理类隐患排查项目清单


备应急物资，并按规定进行经常性
的检查、维护、保养和管理等。
制定隐患排查工作方案，明确排查 车间级每月1
的目的、范围、方法和要求等。
次
按规定开展事故隐患治理工作。 车间级每月1
次
根据隐患排查的结果，及时进行整
改。不能立即整改的，制定隐患治 车间级每月1
理方案。在隐患治理完成后对治理
次
情况进行验证和效果评估。
行评估和考核，根据考核评估结
果，及时调整安全生产目标和指标
的实施计划。
按规定配备安全管理人员（含职业
健康管理人员）。
安全生产领导机构每季度应至少召
开一次安全专题会，协调解决安全
生产问题。会议纪要中应有工作要
求并保存。
应定期、及时识别和获取适用的安
全生产法律法规、标准规范与其他
要求，向归口部门汇总，并发布清
公司级每季度1次
公司级每年1次
公司级每年1次
公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每年1次
公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每年1次 公司级每季度1次 公司级每年1次 公司级每季度1次
按国家相关规定提取安全投入资金
、保证必要的安全投入等。
保证安全生产费用投入，专款专
6
安全投入 用，并建立安全生产费用使用台账
。
按规定缴纳足额保险费。
对相关方有关安全资质和能力确 认，确定相关方具备合格资质。
7
相关方管理
按规定签订安全协议，或在劳动、 租赁合同中约定各自的安全生产管
理职责等。
按规定对相关方人员进行安全教育 车间级每月1
、监督管理等。
次
按规定正确的对重大危险源进行评
火力发电行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南附件2：某企业基础管理类隐患排查清单

火力发电行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南附件2：某企业基础管理类隐患排查清单

（√）
对隐患排查治理过程进行监督检查，重大隐患实行挂牌督办
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
16.
安全标准化绩效评定和持续改进
每年至少开展一次安全生产标准化自查评工作，对照标准进行逐条检查核对
（√）
（√）
形成安全生产标准化自查评报告，报告内容符合实际
（√）
（√）
查评发现问题下发整改措施计划
（√）
（√）
部门按照公司要求完成整改项目，并实行闭环管理
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
对“两措”计划执行情况进行分析统计、总结，反馈情况并验收签字，进行效果评价
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
12.
安全教育培训
部门、班组制定年度安全教育培训计划，按月进行分解并实施
（√）
（√）
（√）
（√）
建立安全生产教育和培训档案并定期更新，记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
企业应急管理体系应包含防灾减灾，重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程采取抗震设防措施，进行地震安全性评价，结合企业实际制定防汛、防台风、防泥石流、防雨雪冰冻、防地震、垮坝等防灾减灾应急预案并定期进行培训、演练
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
（√）
7.
反违章管理
（√）
（√）
定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行维护、保养
（√）
（√）
（√）

基础管理类隐患排查项目清单


8
职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治
工作。
①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管
9
理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全
√
16
①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。8
②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全技术培训，取得特种作业操
安全生产教育培训
作证，方可上岗作业，并建立特种作业人员档案。 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得少于24学时。未经安全生产教育和培训
√
26
③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。
√
27
①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议，应载明有关保障 从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
安全告知 ②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任
⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安 全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。
√
45
①按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。
√
46 事故报告调查和处理 ②对事故进行调查、处理、分析等。
√
47
③落实“四不放过”原则，防止事故再次发生。
√
综合性检查 公司级综合检查 每半年/公司

企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南

企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南目次1 总则 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 基本规定 (3)5 工作程序和内容 (5)5.1 基本程序 (5)5.2 策划和准备 (5)5.3 安全风险辨识与评估 (7)5.4 安全风险分级管控 (9)5.5安全风险公告警示 (12)5.6 隐患排查治理 (13)6 持续改进 (16)附录A 双重预防机制建设基本程序 (17)附录B 常见的能量源、能量载体及事故类型 (18)附录C 常见事故原因 (20)附录D 常见异常和紧急状态 (21)附录E 常用风险评估方法 (22)附录F 安全风险判别指标 (23)附录G 风险矩阵 (24)附录H 风险分布四色图图例 (25)附录I 安全风险管控清单 (27)1 总则1.1 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》以及辽宁省人民政府《关于推进安全生产风险预防控制体系建设的意见》，制定本指南。

1.2 本指南规定了全省企业安全风险分级管控和隐患排查治理（简称“双重预防”）的基本要求。

1.3 全省各行业领域应根据本指南制定行业安全风险分级管控和隐患排查治理规范。

2 规范性引用文件下列文件对于本指南的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本指南。

凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。

GB 2893 安全色GB 2894 安全标志及其使用导则GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 20002.4 标准中特定内容的起草第4部分：标准中涉及安全的内容GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 28001 职业安全健康管理体系要求GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GBZ 158 工作场所职业并危害警示标识GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范AQ/T 3046 化工企业定量风险评价导则3 术语和定义下列术语和定义适用于本指南。

隐患排查治理管理规定

隐患排查治理管理规定第一章总则一、制定目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，有效防范安全生产事故，保障员工及其他相关方人员的生产、财产安全，特制定本规定。

二、适用范围本制度适用于公司安全事故隐患排查和治理。

三、术语与定义（一）安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷、环境的影响。

（二）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的事故隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的事故隐患。

重大事故隐患判定范围见附件。

四、引用文件安全生产法（主席令第13号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局令16号)（省政府令第313〈山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〉号）DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）《化工企业事故隐患排查治理实施导则》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》（安监总管三〔2017〕121号）生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T2883-2016）化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3010—2017焦化安全规程第二章职责分工五、总经理是隐患排查治理工作的第一责任人。

负责通过高层工作会议、安全工作会议等形式，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中；定期组织和参与检查；负责对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；为体系建设工作提供人力、物力和财力保障；负责组织对企业重大事故隐患的评估、治理和应急防范措施的监督落实。

DB37T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

ICS03A 00 DB37 山东省地方标准DB37/T 2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of worksafety accidents2016-12-07发布2017-01-08实施目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)5 总体结构 (2)5.1 标准层级 (2)5.2 生产安全事故隐患排查治理体系通则 (2)5.3 生产安全事故隐患排查治理体系细则 (2)5.4 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 (2)6 隐患分级与分类 (2)6.1 分级 (2)6.1.1 基本要求 (2)6.1.2 一般事故隐患 (3)6.1.3 重大事故隐患 (3)6.2 分类 (3)6.2.1 基本要求 (3)6.2.2 生产现场类隐患 (3)6.2.3 基础管理类隐患 (3)7 工作程序和内容 (4)7.1 编制排查项目清单 (4)7.1.1 基本要求 (4)7.1.2 生产现场类隐患排查清单 (4)7.1.3 基础管理类隐患排查清单 (4)7.2 确定排查项目 (4)7.3 组织实施 (4)7.3.1 排查类型 (4)7.3.2 排查要求 (4)7.3.3 组织级别 (4)7.3.4 治理建议 (4)7.4 隐患治理 (5)7.4.1 隐患治理要求 (5)7.4.2 事故隐患治理流程 (5)7.4.3 一般隐患治理 (5)7.4.4 重大隐患治理 (5)7.4.5 隐患治理验收 (5)7.5 隐患排查周期 (5)8 文件管理 (6)9 隐患排查的效果 (6)10 持续改进 (6)10.1 评审 (6)10.2 更新 (6)10.3 沟通 (6)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

危险化学品企业事故隐患排查治理实施指南

危险化学品企业事故隐患排查治理实施指南（试用版）目录1．总则 (2)2．事故隐患排查治理基本要求 (2)3．事故隐患排查形式和频次 (4)4．事故隐患排查内容 (6)5．事故隐患分类和等级认定 (14)6．事故隐患的评审和评估 (19)7．事故隐患的处理 (20)8．事故隐患的报告和统计分析 (22)附录A **公司安全检查台帐附录B **公司事故隐患整改台帐附录C **公司重大事故隐患整改台帐附录D **公司事故隐患整改通知单附录E **公司事故隐患等级评审/评价记录表附录F **公司安全检查表注：各专业隐患排查表可参考国家安全监管总局《危险化学品企业隐患排查治理实施导则》附件1.总则1.1为推进危险化学品企业隐患排查治理工作建设，强化企业的主体责任，及时排查、消除或控制隐患和危险有害因素，以便制定隐患整改措施，保证企业生产安全，特制定本实施指南。

1.2本指南适用于生产、使用和储存危险化学品企业（以下简称企业）生产装置的事故隐患排查治理工作。

2.事故隐患排查治理基本要求2.1 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，企业应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《安全检查表》（附录F，各专业检查表可参考国家安全监管总局《危险化学品企业隐患排查治理实施导则》附件）。

2.1.1 《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。

安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立《安全检查台账》（附录A）、《事故隐患整改台账》（附录B），并与安全目标责任考核挂钩。

2.1.2 编制安全检查表的主要依据：（1）国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规程；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）生产装置危险有害因素辨识报告；（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

2.1.3 企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。

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名称 每季度/ 企业级
名称 每月/ 部门级
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序号 12
排查项目
排查内容与排查标准
企业是否依据风险评价准则，选定合适的评 价方法，定期和及时对作业活动和设备设施 进行危险、有害因素识别和风险评价，并满 足以下要求： 1.企业各级管理人员应参与风险评价工作， 鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制 。 2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况 等，确定不可接受的风险，制定并落实控制 措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接 受的程度。 3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制 措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉 工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因 素，掌握、落实应采取的控制措施。 4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风 基础管理其 险控制效果。 他方面 5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评 价： （1）新的或变更的法律法规或其他要求；
标准及其他要求及时传达给相关方。
专业性（设备、电器 、仪表）检查
名称 每半年/ 企业级
名称 每月/ 部门级
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综合性检查（包括安全标准化、体系外审等）
名称
名称
每年/企业 每季度/
级
企业级
名称 每月/ 部门级
名称 每周/ 车间级
名称 每周/ 班组级
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危化品专项安全检查
名称 每季度/ 企业级
名称 每月/ 部门级
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序号 10
11
排查项目
排查内容与排查标准
相关方安全 管理
企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全 培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安
全培训教育记录；进入作业现场前，作业现
场所在基层单位应对施工单位的作业人员进
行进入现场前安全培训教育，保存安全培训 企业是否严格执行变更管理，并满足：
企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性 安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自
救互救以及应急处置所需的知识和技能后，
方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全
培训时间不得少于72学时，每年接受再培训 √
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的时间不得少于20学时；
从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一 年以上重新上岗时，是否重新接受车间和班
级管理部门、管理人员及从业人员安全职责
的履行情况和安全生产责任制的实现情况进
专业性（设备、电器 、仪表）检查
名称
名称
每半年/ 每月/ 企业级 部门级
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综合性检查（包括安全标准化、体系外审等）
名称
名称
每年/企业 每季度/
级
企业级
名称 每月/ 部门级
名称 每周/ 车间级
名称 每周/ 班组级
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支出；
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支
出；
6.安全生产宣传、教育、培训支出；
专业性（设备、电器 、仪表）检查
名称 每半年/ 企业级
名称 每月/ 部门级
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综合性检查（包括安全标准化、体系外审等）
名称
名称
每年/企业 每季度/
级
企业级
名称 每月/ 部门级
名称 每周/ 车间级
名称 每周/ 班组级
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危化品专项安全检查
名称 每季度/ 企业级
名称 每月/ 部门级
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序号
排查项目
专业性（设备、电器 、仪表）检查
综合性检查（包括安全标准化、体系外审等）
排查内容与排查标准
名称
名称
名称
名称
名称
名称
名称
每半年/ 每月/ 每年/企业 每季度/ 每月/ 每周/ 每周/
企业级 部门级
级
企业级 部门级 车间级 班组级
组级的安全培训；
企业特种作业人员是否按有关规定参加安全
培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗 √
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作业，并定期复审。 企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工
作计划；保证本单位安全培训工作所需资金 。企业是否建立健全从业人员安全培训档
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案，详细、准确记录培训考核情况； 企业管理部门、班组是否按照月度安全活动
围，合理使用安全生产费用，建立安全生产
安全生产投 费用台账；
入
安全生产的费用应当按照以下范围使用：
1.完善、改造和维护安全防护设施设备支
出；
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支
出和应急演练支出；
3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和
整改支出；
4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建
、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设
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序号 6
7
排查项目
排查内容与排查标准
是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项
目档案、供应商名录、档案、培训教育档案
安全生产管 、安全设施管理档案、特种设备台账和档案
理档案 关键装置、重点部位档案、承包商名录和档
案、职业卫生档案和从业人员健康监护档
案；危险化学品档案、事故管理档案等各类 企业是否按照国家规定提取与安全生产有关
1．建立变更管理制度，履行下列变更程
序：
（1）变更申请：按要求填写变更申请表，
由专人进行管理；
（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主
变更管理
管部门，并按管理权限报主管领导审批； （3）变更实施：变更批准后，由主管部门
负责实施。不经过审查和批准，任何临时性
的变更都不得超过原批准范围和期限；
（4）变更验收：变更实施结束后，变更主
专业性（设备、电器 、仪表）检查
名称 每半年/ 企业级
名称 每月/ 部门级
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综合性检查（包括安全标准化、体系外审等）
名称
名称
每年/企业 每季度/
级
企业级
名称 每月/ 部门级
名称 每周/ 车间级
名称 每周/ 班组级
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危化品专项安全检查
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危化品专项安全检查
名称 每季度/ 企业级
名称 每月/ 部门级
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序号 4
排查项目
排查内容与排查标准
企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际 情况，制定完善下列主要安全生产规章制 度： 1.安全生产例会等安全生产会议制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度； 安全生产管 9.变更管理制度； 理制度 10.应急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制 度； 13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全 管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲 板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安 全管理制度； 15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 1企7业.劳是动否防对护从用业品人使员用进维行护安管全理生制产度教；育和培 训，保证从业人员具备必要的安全生产知 识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操 作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业 人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗 作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法 取得相应资格的人员；
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布。
危化品专项安全检查
名称 每季度/ 企业级
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名称 每月/ 部门级
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危险物品的生产、经营、储存单位是否配备
必要的应急救援器材、设备，并进行经常性 √
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维护、保养并记录，保证其处于完好状态；
8 应急管理 企业是否对从业人员进行应急救援预案的培
训；企业是否制定了本单位的应急预案演练
管部门应对变更的实施情况进行验收，形成
报告，并及时将变更结果通知相关部门和有
关人员。 法律、法规和标准的识别和获取方面是否符
合要求：
1.企业是否建立识别和获取适用的安全生产
法律法规、标准及其他要求的管理制度及时识别和获取，并定期进行更新；
2.企业是否将适用的安全生产法律、法规、
计划开展安全活动和基本功训练。班组安全
活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、
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有内容、有记录。企业负责人应每月至少参
加1次班组安全活动，基层单位负责人及其
管理人员应每月至少参加2次班组安全活动