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11.1基础管理类隐患排查清单

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基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单一、电气设备安全1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；5.检查电气设备的电线是不是过载现象。

二、消防设施安全1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；2.检查消防设施是否有合格的维护记录；3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。

三、水、气、热系统安全1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行；5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。

四、建筑结构安全1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；5.检查建筑结构是否有防震措施。

五、设备设施安全1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。

六、环境卫生安全1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。

七、安全教育与培训1.检查是否有安全教育和培训计划；2.检查员工是否接受了安全教育和培训；3.检查员工是否了解应急逃生程序；4.检查是否有完善的安全守则和标识；5.检查是否进行定期的安全巡视和评估。

基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单
√
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用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。
√
按要求进行消防设计审核和消防验收。
√
安全生产管理机构及人员
金属冶炼企业应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；
（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；
√
√
√
√
√
√
用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。
√
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√
√
√
√
6
危险化学品重大危险源
应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。
（十）其他与安全生产直接相关的支出。
√
√
取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。

基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√

化工企业基础管理类隐患排查清单

化工企业基础管理类隐患排查清单
√
在隐患治理方面，是否满足下列要求：
1.是否对查出的隐患项目下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；是否建立隐患治理台账。
2.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，是否采取有效防范措施。
3.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
√
√
采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；
√
公司主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；
√
√
公司特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
√
√
企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划；保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况；
√
√
企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
16.劳动防护用品管理制度；
17.承包商管理制度；
√
√
5
教育培训
是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员；

基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单
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√
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8
安全生产投入
企业应有安全生产费用投入预算，费用资金及时到位，制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
√
从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
√
√
√
√
每日召开班前会，对从业人员进行班前教育。
√
6
安全生产管理档案
安全管理部门必须设立安全生产管理档案，包含风险分级管控清单、隐患排查治理台账等，档案及时更新。
√
7
安全设备设施管理
灭火器设置配备必须合理，应在有效使用期内，压力符合要求。
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√
消防水池蓄水量充足，消防水泵工作正常。
√
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静电消除设施、避雷针完好无损坏。
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√
生产场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明，标志标牌明显，符合（GB50016-2014）的相关规定。
√
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√
√
爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。
作业现场清洁、有序，物品工具按6S定位管理摆放，各种警示及定位标识标牌无损坏脱落，安全疏散通道畅通无阻。
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基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单

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整改和复查
建立安全培训、教育制
24
度
对 新 入场 工人 进行 三
25
级安全教育和考核
安全教育
26
明 确 具体 安全 教育 内 容
27
变 换 工种 时进 行安 全
教育
制 定 安全 生产 应急 预
28
案
建立应急救援组织、配 29 应急救援 备救援人员
30
配置应急救援器材
40 事故处理 进行调查分析处理，制
定防范措施
41
办理工伤保险
主要施工区域、危险部
42
位、设施按规定悬挂安
全标志
绘 制 现场 安全 标志 布 43 安全标志
置总平面图
按 部 位和 现场 设施 的
44
改 变 调整 安全 标志 设
置
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13另附一份基础类隐患排查清单(小微)

12.2是否对事故进行调查处理分析
一月 一月 一月
部门 部门 部门
季度 季度 季度
公司 公司 公司
13.其他 13.1管理上是否存在其他缺陷
一月 部门 季度 公司
5.安全投入 5.2安全生产专项费用管理是否规范 一月 部门 季度 公司
5.3是否为员工参加工伤保险并有相关 记录
一月
6.1对新改扩建工程项目的承建方是否
具有合法
资质 6.相关方管
理
6.2是否与承建方签订安全协议
一月 一月
部门 部门 部门
季度 季度 季度
公司 公司 公司
6.3是否对承建方人员进行安全教育和 监督管理
季度 季度 季度 季度
公司 公司 公司 公司
4.1主要负责人是否有安全管理证书 一月 部门 季度 公司
4.2安全管理员是否有资格证书 4.安全培训
教育
4.3特种作业人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ是否持证上岗
一月 部门 季度 公司 一月 部门 季度 公司
4.4一般从业人员是否经过安全教育培 训
一月
部门
季度
公司
5.1是否按规定提取安全生产专项费用 一月 部门 季度 公司
管理机构及
人员 2.2是否按要求设置安全管理人员
一月
部门 部门
季度 季度
公司 公司
3.1是否按规定建立、健全安全生产责 任制
一月
3.2是否按规定建立、健全安全管理制 3.安全规章 度
制度 3.3是否按规定制定、完善安全操作规 程
一月 一月
3.4制定的制度或文件是否规定编制、 发布、修订
一月
部门 部门 部门 部门
一月 部门 季度 公司
11.1是否按规定开展事故隐患排查工 作

基础管理类隐患排查清单

排查 项目
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级

基础管理类隐患排查清单


3、日常教育、“三级”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全教育培 训，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。 1、按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。 2、安全投入使用范围和使用金额符合要求。 按规定为职工购买工伤保险等。 1、对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。 2、按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管 理职责等。 3、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 1、按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品 2、按规定配备、按期发放所需的个体防护用品。 3、按规定对个体防护用品进行登记记账、周期检定等有效管理。 1、有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质 2、按规定对危害因素岗位进行申报 3、聘请专家对危害因素进行检测，并将结果公示。 4、在合同中写明具有职业危害因素。 1、成立兼职应急救援队伍。 2、制定各类应急预案，并备案。对预案进行有效管理。 3、组织应急预案演练，并进行评估和总结。 4、配备应急装备、物资，并经常性的检查、维护、保养和管理等。 1、按规定开展事故隐患排查工作。 2、按规定开展事故隐患排查治理工作。 3、按规定将事故隐患进行上报。 4、对事故隐患进行统计分析。 1、按规定及时报告事故，并保护事故现场及有关证据。 2、对事故进行调查处理分析。
班组级
1、按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件。 2、是否超范围经营。 1、按规定建立专门的安全生产管理机构（含职业卫生管理机构） 2、按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），并按要求考取安 全工程师等相关证件、职称。 3、按要求设立双重预防体系领导小组，小组成员及时更新，小组应制定 和执行工作制度和例会制度等。 1、建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标 准，定期进行考核。 2、落实安全生产责任制，定期对各级领导的安全生产责任制的履行情况 进行监督检查。 3、对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善，并对安全生产责任制 进行培训。 1、按规定建立、健全安全管理制度。 2、应定期对安全生产责任制及管理制度进行评审，及时更新和完善，确 保有效和实用。 3、按规定编制、发布和修订管理制度。 1、依据法律法规、公司制度、标准和规范制定涵盖本单位生产经营全过 程、全岗围的安全操作规程。 2、定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效性 和实用性。 3、安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟悉其 内容。 1、特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复 审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。 2、制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐 全。

11 基础管理类隐患排查清单

11 基础管理类隐患排查清单
核。

建立安全技术交底制度，确保所有工人都了解安全措施。

定期进行安全检查，并记录检查结果。

及时整改事故隐患，确保定人、定时间、定措施。

制定安全培训、教育制度，对新入场工人进行三级安全教育和考核。

明确具体的安全教育内容，并在变换工种时进行安全教育。

建立安全生产责任制，责任人需签字确认。

制定各工种安全技术操作规程，配备专职安全员。

在承包合同中明确安全生产考核指标，编制安全资金保障制度。

编制并实施安全资金使用计划，制定安全生产管理目标。

按规定进行安全责任目标分解，建立考核制度对管理人员定期考核。

在施工组织设计中制定安全措施，对危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案。

按规定对专项方案进行专家论证，经审批许可。

确保安全措施、专项方案针对性强或设计计算准确。

季节性进行综合性检查，每周进行项目部检查。

定期进行重大活动及节假日检查，进行事故类比检查。

施工班组在复工前进行检查，每季度企业和项目部进行安全教育、检查和技术交底。

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11
危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案
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12
按规定对专项施工方案进行专家论证
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施工组织设计、专项方案经过审批
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安全措施、专项施工方案有针对性
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34
分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全
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分包单位按规定建立安全组织、配备安全员
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持证上岗
全员经培训从事特种作业
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特种作业人员资格证书有效
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全员持证上岗
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安全生产事故处理
安全生产事故按规定报告
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40
安全生产事故按规定进行调查分析处理，制定防范措施
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办理工伤保险
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7
编制安全资金使用计划及实施
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8
制定安全生产管理目标
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9
进行安全责任目标分解
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10
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中制定安全措施
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20
安全检查
建立安全检查制度
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21
留有定期、季节性安全检查记录
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22
事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施
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23
对重大事故隐患整改通知书所列项目按期整改和复查
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42
安全标志
主要施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志
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43
绘制现场安全标志布置总平面图
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44
按部位和现场设施的改变调整安全标志设置
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基础管理类隐患排查清单
山东清河建工有限责任公司
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
综合性检查
综合性检查
名称
名称
名称
名称
名称
名称
名称
名称
每季度/企业级
每月/项目部级
每季度/企业级
每月/企业级
每月/项目部级
每周/项目部级
每周/班组级
每天/班组级
1
安全生产责任制
建立安全生产责任制
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15
按方案组织实施
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16
安全技术交底
采取书面安全技术交底
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17
交底做到分部分项
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18
交底内容有较强针对性
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19
交底内容齐全
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29
建立应急救援组织、配备救援人员
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30
配置应急救援器材
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31
进行应急救援演练
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32
分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全
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33
签订安全生产协议书
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2
安全生产责任制经责任人签字确认
（）
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3
制定各工种安全技术操作规程
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4
按规定配备专职安全员
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5
工程项目不承包合同中明确安全生产考核指标
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6
制定安全资金保障机制
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安全教育
建立安全培训、教育制度
25
对新入场工人进行三级安全教育和考核
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26
明确具体安全教育内容
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27
变换工种时进行安全教育
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28
应急救援
制定安全生产应急预案
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