广告费业务宣传费报销制度

公司活动费用报销管理制度第一章总则为规范公司活动费用报销管理工作，提高资金使用效率，建立科学、规范、高效的管理体系，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内各部门及员工相关活动费用的报销管理。

第三章费用报销范围公司活动费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 商务差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 会议费用：包括会场租赁费、会议材料费、茶歇费等；3. 培训费用：包括培训课程费、讲师费等；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传资料费等；5. 其他活动费用。

第四章报销流程1. 提交申请：申请人需按照公司规定的格式填写活动费用报销申请表，并附上必要的凭证；2. 审批核实：经费用报销申请表审核通过后，由相关领导审批；3. 报销结算：财务部门按照申请表核实费用，并于规定时间内进行报销结算；4. 财务复核：财务部门对报销结算进行复核，确保金额无误；5. 报销支付：经财务复核后，将费用报销款项支付至员工指定账户。

第五章报销标准1. 费用标准：公司制定的活动费用报销标准为最高标准，超出标准部分需经相关领导审批；2. 单据要求：报销单据需真实、完整、清晰，包括发票、收据等；3. 公平公正：费用报销应公平、公正，不得有优亲厚友之嫌。

第六章注意事项1. 诚实守信：申请人应诚实守信，不得虚报冒领；2. 保密性：相关信息应保密，不得泄露；3. 时间要求：申请人需在规定时间内提出费用报销申请，逾期不予受理。

第七章违规处理1. 费用违规：若申请人违规报销费用，公司有权拒绝报销，并酌情处理相关人员；2. 行为违规：若申请人违反公司制度，公司将依据公司规章制度进行处理。

第八章附则1. 本制度尚有待完善，公司有权对本制度进行解释及调整；2. 本制度自公布之日起正式执行，如有疑问，请及时向相关领导咨询。

以上为公司活动费用报销管理制度，希望各部门及员工遵守执行，共同维护公司的财务稳定和正常运营。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款报销流程，确保公司资金安全、合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门。

第三条付款报销应遵循合法、合规、及时、准确的原则。

第二章付款报销范围第四条付款报销范围包括但不限于以下费用：1. 办公费用：办公用品、低值易耗品、办公设备维修等；2. 交通费用：差旅费、市内交通费、出租车费等；3. 业务招待费用：客户招待费、商务宴请费等；4. 市场推广费用：广告费、宣传费、展览费等；5. 通讯费用：电话费、网络费、邮资费等；6. 人力资源费用：工资、奖金、补贴、社会保险等；7. 其他合理费用。

第三章付款报销流程第五条付款报销流程如下：1. 申请人填写《付款报销单》，注明费用用途、金额、事由、凭证等相关信息；2. 经办部门负责人审核《付款报销单》，确认费用真实、合规；3. 财务部门审核《付款报销单》，确保费用准确、合规；4. 经批准后，财务部门将《付款报销单》交予出纳办理付款；5. 出纳根据《付款报销单》办理付款，并留存相关凭证；6. 申请人领取付款后，将《付款报销单》及凭证交回财务部门存档。

第四章付款报销凭证第七条付款报销凭证包括但不限于以下内容：1. 发票：真实、合法的发票；2. 原始凭证：如收据、合同、协议等；3. 付款申请单：填写完整的《付款报销单》；4. 经办部门负责人、财务部门审核意见。

第五章付款报销时限第八条付款报销时限如下：1. 办公费用：报销单提交后5个工作日内完成；2. 差旅费：报销单提交后10个工作日内完成；3. 业务招待费用：报销单提交后15个工作日内完成；4. 市场推广费用：报销单提交后20个工作日内完成；5. 通讯费用：报销单提交后5个工作日内完成；6. 人力资源费用：按国家规定及公司政策执行。

第六章违规处理第九条对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于以下措施：1. 警告、通报批评；2. 退回违规报销款项；3. 纪律处分；4. 法律责任。

业务宣传费报销制度模板一、总则第一条为规范业务宣传费的报销行为，加强企业内部管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工在开展业务宣传活动过程中发生的宣传费用报销。

第三条业务宣传费是指公司在开展业务宣传活动过程中发生的各项费用，包括宣传材料制作费、广告费、活动场地租赁费、活动设备租赁费、宣传人员差旅费等。

第四条业务宣传费的报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保费用支出符合公司业务发展需要，严禁虚假报销、滥用资金。

二、报销流程第五条业务宣传费的报销流程分为申请、审批、报销三个环节。

第六条申请环节：1. 各部门开展业务宣传活动前，应提前向财务部门提交业务宣传费用的申请，内容包括活动主题、时间、地点、预算等。

2. 财务部门对申请进行初步审核，确保费用预算合理、合规。

第七条审批环节：1. 申请通过后，由部门负责人进行审批。

2. 部门负责人审批通过后，将审批结果通知财务部门。

第八条报销环节：1. 活动结束后，报销人应按照财务部门的要求，提供相关发票、合同、支付凭证等材料。

2. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的，按照公司财务管理制度进行报销。

3. 财务部门在报销过程中，对不符合报销条件或存在疑问的费用，有权要求报销人提供进一步的解释和证明材料。

三、费用管理第九条业务宣传费的报销应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需重新提交申请并进行审批。

第十条各部门应在活动结束后一个月内完成报销工作，逾期不再受理。

第十一条财务部门应定期对业务宣传费的报销情况进行汇总和分析，为公司管理层提供决策依据。

四、违规处理第十二条违反本制度规定，有以下行为之一的，公司将严肃处理，并追究相关人员责任：1. 虚报冒领、骗取套取业务宣传费用的；2. 提供虚假报销材料、隐瞒事实真相的；3. 不按照规定时间、程序报销的；4. 其他违反本制度规定的行为。

第十三条涉及违规行为的报销人，一经查实，公司将按照相关规定进行处罚，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。

业务费公司报销制度范本一、总则为规范公司业务费用报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，包括全职、兼职和临时工作人员。

二、费用报销范围1. 业务招待费：用于公司业务开展、客户维护、合作伙伴关系建立等场合的餐饮、住宿、交通、礼品等费用。

2. 差旅费：员工因公出差所需的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

3. 通讯费：员工因公产生的电话费、宽带费、手机费等。

4. 办公用品费：公司日常办公所需的文具、耗材、设备等费用。

5. 培训费：员工参加内外部培训所产生的学费、资料费、交通费等。

6. 其他合法合规的费用：公司业务开展所需的其他费用，如广告费、宣传费、市场推广费等。

三、费用报销标准1. 业务招待费：根据公司业务需要，遵循节约原则，合理控制费用。

业务招待费占公司年度营业收入的比例不超过5%。

2. 差旅费：根据员工出差的实际情况，合理制定交通、住宿、餐饮等标准。

国内出差，城市间交通费按照公司规定标准报销；住宿费每间夜不超过500元；餐饮费每人每餐不超过150元。

3. 通讯费：员工电话费、宽带费、手机费等按照公司规定标准报销。

4. 办公用品费：根据公司实际需求，合理采购办公用品，按照公司规定标准报销。

5. 培训费：员工参加培训所需学费、资料费、交通费等按照公司规定标准报销。

6. 其他合法合规的费用：根据公司业务需要，合理制定费用标准，报总经理审批后报销。

四、费用报销流程1. 员工在发生费用时，应当取得合法、真实的发票或相关凭证。

2. 员工填写《费用报销单》，注明费用事由、费用金额、相关人员等信息，并将发票或相关凭证附在报销单后。

3. 部门经理对报销单进行审核，确认费用的真实性、合规性后签字。

4. 财务部对报销单进行审核，确认费用的准确性、合规性后报销。

5. 财务部定期对费用报销情况进行汇总和分析，向总经理报告。

五、违规处理1. 员工虚报、冒领、骗取公司费用的，一经发现，全额追回已报销费用，并按照公司规定给予纪律处分；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

营销报销制度范本第一条总则为了加强公司营销活动的财务管理，规范营销费用报销行为，提高营销资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。

第二条报销范围本制度适用于公司营销部门所有员工在开展营销活动中发生的合理费用支出。

包括但不限于：业务招待费、差旅费、市场推广费、宣传费、礼品赠送费等。

第三条报销原则1. 真实性原则：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报。

2. 合理性原则：报销费用应符合市场行情和公司实际业务需要，严禁不合理支出。

3. 节约性原则：员工在开展营销活动时，应本着节约原则，合理使用公司资金。

4. 合法性原则：报销费用必须符合国家相关法律法规和公司财务管理制度。

第四条报销流程1. 员工在发生营销费用时，应按照公司规定取得相关单据，包括发票、合同、协议等。

2. 员工将取得的单据整理归类，填写《营销费用报销单》，注明费用发生时间、地点、事由、金额等信息。

3. 员工将填写完整的《营销费用报销单》提交给部门负责人审批。

4. 部门负责人对报销单据进行审核，重点审查费用的真实性、合理性和合法性。

5. 部门负责人审核无误后，签字确认，并将报销单据提交给财务部门。

6. 财务部门对报销单据进行最后审核，确认无误后进行报销。

第五条报销标准1. 业务招待费：根据公司规定和实际情况，合理控制业务招待标准。

2. 差旅费：严格按照公司差旅费管理制度执行，合理规划行程，降低成本。

3. 市场推广费：根据营销活动方案和预算进行报销，确保费用合理性。

4. 宣传费：包括广告费、宣传用品费等，需提前提交宣传方案和预算，经批准后报销。

5. 礼品赠送费：合理控制礼品赠送标准，避免浪费。

第六条违规处理1. 违反本制度的，一经查实，公司将追究相关责任人的法律责任。

2. 对于虚报、谎报费用的，公司将予以通报批评，并按照公司规定进行处罚。

3. 对于不按照规定取得相关单据的，公司将予以警告，并视情节严重程度进行处罚。

第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。

费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。

第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。

（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。

注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。

（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。

（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。

（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。

（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。

第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。

第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。

需要借款填写《借款单》。

《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。

如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。

未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。

（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。

（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。

原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。

（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。

公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。

第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。

第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。

第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。

第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。

第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。

第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。

第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。

第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。

第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。

第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。

广告费、业务宣传费管理制度范本一、背景介绍随着市场竞争的日益激烈，企业需要借助广告和业务宣传来提升品牌知名度、拓展市场份额。

然而，广告费和业务宣传费的预算规模庞大，如果管理不善，将导致资源浪费和成本过高的风险。

因此，制定广告费、业务宣传费管理制度，对于企业的效益和发展具有重要意义。

二、管理目标1.提高广告费和业务宣传费的使用效率2.确保广告费和业务宣传费的合理分配3.降低广告费和业务宣传费的管理成本4.规范广告费和业务宣传费的申请和审批流程三、管理制度3.1 广告费和业务宣传费预算制定1) 每年底，各部门根据业务发展目标，提出下一年度的广告费和业务宣传费预算申请。

2) 广告费和业务宣传费预算由公司财务部、市场部和相关部门进行评估和审核，并根据企业整体财务状况和市场环境进行调整。

3) 经过预算审批后，广告费和业务宣传费预算纳入公司财务预算体系中。

3.2 广告费和业务宣传费使用管理1) 广告费和业务宣传费由专门的管理部门进行统一管理。

2) 广告费和业务宣传费的使用必须符合国家法律法规和公司内部规定，并且有明确的目标和预期效果。

3) 广告费和业务宣传费的使用必须经过严格审批，由相关部门负责人和财务部门共同签字批准。

4) 广告费和业务宣传费的使用必须进行台账记录，包括使用金额、用途、效果等，并定期进行审计和核对。

3.3 广告费和业务宣传费效果评估1) 广告费和业务宣传费的使用效果必须进行定期评估和监控。

2) 评估指标可包括品牌知名度、销售额增长、市场份额增长等，评估结果将作为下一年度预算制定的重要依据。

3.4 违规处理措施1) 对于未经批准或违规使用广告费和业务宣传费的，将取消其后续的预算申请资格，并由纪检部门进行追责处理。

2) 对于违规记录、审批不规范或使用效果不佳的，将进行通报批评，并要求进行整改。

四、监督与反馈机制1) 公司内设广告费和业务宣传费管理委员会，负责对广告费和业务宣传费的管理进行监督和协调。

公司营销费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司营销费用管理，规范营销费用报销行为，提高营销费用使用效率，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体营销人员及相关部门在市场营销活动中发生的费用报销。

第三条公司营销费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性和准确性原则。

第四条公司营销费用报销管理应严格执行国家法律法规、公司财务管理制度和本制度的规定，确保营销费用合规、合理使用。

第二章营销费用范围与标准第五条营销费用包括以下内容：1. 业务招待费用：用于客户关系维护、业务洽谈、业务合作等场合的餐饮、住宿、礼品等费用。

2. 差旅费用：营销人员因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

3. 宣传费用：包括广告费、宣传用品制作费、市场推广活动费等。

4. 市场调研费用：用于市场调查、分析、研究等方面的费用。

5. 营销活动费用：举办各类营销活动所需的场地租赁、布置、活动策划、礼品等费用。

6. 其他与市场营销相关的费用：经公司领导批准的与市场营销相关的其他费用。

第六条营销费用报销标准：1. 业务招待费用：根据公司制定的业务招待管理制度执行。

2. 差旅费用：按照公司差旅费用报销管理规定执行。

3. 宣传费用：根据公司宣传策略和预算执行。

4. 市场调研费用：根据市场调研计划和预算执行。

5. 营销活动费用：根据营销活动方案和预算执行。

6. 其他与市场营销相关的费用：根据实际需要和公司领导批准执行。

第三章营销费用报销流程第七条营销费用报销流程：1. 营销人员发生营销费用时，应按照公司财务管理制度要求，取得相关发票和报销凭证。

2. 营销人员将发票和报销凭证提交给部门负责人，部门负责人对费用真实性、合规性进行审核。

3. 部门负责人审核通过后，将发票和报销凭证提交给财务部门，财务部门对费用进行核算、审批。

4. 财务部门审批通过后，将报销款项划拨至营销人员工资卡或报销账户。

第八条营销费用报销时限：1. 营销人员应在费用发生之日起15日内将发票和报销凭证提交给部门负责人。

版面费报销管理制度一、目的和依据依据：公司相关管理制度、财务法规和规定。

二、适用范围本制度适用于公司内所有需要使用版面费并进行报销的人员和部门。

三、版面费使用申请和审批1.使用版面费前，申请人员需向所在部门提出书面申请，并明确使用版面费的用途、金额及具体时间。

2.所在部门负责人在收到申请后，进行审批。

审批应符合公司相关规定，确保版面费使用合法有效。

3.审批通过后，将相关信息记录并报告财务部，进行后续的预算和支付准备。

四、版面费的使用范围版面费主要用于增加公司产品或品牌的曝光度，提升企业形象，包括但不限于以下几个方面：1.媒体广告：报纸、杂志、电视台等广告媒体的版面费使用。

3.学术会议和展览：公开场合展示企业产品或服务的费用。

4.宣传品印刷：海报、宣传册、名片等宣传品的制作和印刷费用。

5.其他相关用途：根据实际情况而定，需提前向相关部门申请并获得批准。

五、版面费报销流程和要求1.版面费报销需在相关费用发生后30个工作日内提出。

2.报销人员应向所在部门提出书面报销申请，并附上费用发票原件、白底复印件及版面费款项的支付凭证。

3.所在部门负责人对报销申请进行审核并签字。

4.财务部门核对报销单据和发票的真实性和合法性，并进行财务处理。

5.报销金额超过公司财务管理规定金额的，需经财务主管审核批准。

六、版面费使用和报销的限制1.版面费只用于公司直接相关，并且经过批准的广告和宣传活动。

2.版面费不得用于个人旅行、娱乐、购物及其他无实际业务关联的消费。

3.版面费报销必须符合相关财务法规和规定，如无相关证明文件，不得报销。

4.版面费不得滥用，超出预算的费用需提前申请并获得批准。

七、制度的监督和执行1.公司财务部门负责监督和执行版面费报销制度，并定期对相关报销情况进行系统整理和分析。

2.公司领导和审计部门有权对版面费报销进行抽查核实，如发现违规情况，将按公司相关制度进行处理和追究责任。

八、附则本制度未尽事宜，按照公司有关规定和相关财务法规办理。