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产品特殊特性清单管理办法Q/XXX X X X X X X X X X X公司企业标准Q/KJWXG03017012019代替：无产品特殊特性清单管理办法XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目次前言 (II)1 目的 (3)2 范围 (3)3 术语和定义 (3)3.1 特殊特性 (3)3.2 潜在设计失效模式及后果分析 (3)3.3 质量功能展开 (3)3.4 顾客 (3)4 职责和权限 (4)4.1 设计部门 (4)4.2 标准化部资料管理科 (4)4.3 其它部门 (4)5 工作程序 (4)5.1 初始产品特殊特性的选定 (4)5.2 正式产品特殊特性的选定 (4)5.3 产品特殊特性的评审 (4)5.4 产品特殊特性编制注意事项 (4)5.5 管理 (5)5.6 归档和发放 (5)6 相关支持文件 (5)7 记录 (6)产品特殊特性清单（公司内部用） (7)产品特殊特性清单（供应商用） (8)产品特殊特性明细表 (9)产品特殊特性检查表 (10)文件更改状态记录 (11)前言本标准是根据XXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由XXXX公司研发技术部提出。
本标准由XXXXX公司标准化部归口管理。
本标准由XXXX公司研发技术部负责起草。
本标准主要起草人：科技文轩本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字产品特殊特性清单管理办法1 目的规范产品特殊特性的编制和发放的工作流程及管理要求，保证特殊特性识别准确、全面。
2 范围本办法适用于研发技术部对产品、系统、总成和零件特殊特性的识别。
3 术语和定义3.1 特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
分初始产品特殊特性和正式产品特殊特性两个阶段。
其合理的预料会对产品的政府标准或法规安全性或符合性产生重大影响，或可能使顾客对该产品的满意度有重大影响。
1目的明确产品和过程的特殊特性，对特殊特性施行有效控制，达到顾客满意。
2适用范围适用于本公司所有产品和过程特殊特性的控制。
3职责3.1由项目小组负责特殊特性的识别确定3.2品管部负责对涉及特殊特性的过程监视。
3.3技术部负责就特殊特性与顾客协调、联系。
4管理内容4.1特殊特性的识别4.1.1技术部依据顾客的要求、将信息传到项目小组。
由项目小组针对顾客的要求和对图纸的识别，进行《产品、过程特殊特性评审》，形成《产品、过程特殊特性清单》，综合编制《产品过程特殊特性矩阵图》识别顾客所制定的还有未确定的特殊特性。
4.1.2当顾客未确定特殊特性时由项目小组结合本公司的实际情况、确定产品的特殊特性，识别可以从以下方面考虑a)顾客对产品的需要和期望；b)可靠性目标/要求的需要；c)法律、法规；d)重要的外观特性及装配尺寸；e)产品的安全性等；4.1.3最终确定产品和过程的特殊特性，见附件一《特殊特性符号标识》。
4.2特殊特性的标识4.2.1顾客指定的特殊特性须按顾客指定的特殊特性符号进行标识，当与《特殊特性符号标识》规定相冲突时，必须加以说明；4.2.2在顾客没有指定特殊特性符号标识时，可以使用公司规定的等效的符号或说明来加以标识，详见本程序附件一《特殊特性标识符号》规定。
4.2.3特殊特性的标识用于：b)在公司内部产品图纸文件中所有涉及到的特殊特性；c)在工艺过程文件中所有涉及到的特殊特性（包括产品与工艺图样、控制计划与 FMEA，作业指导书等）。
4.2.4特殊特性既可以是产品特性，也可以是过程参数，凡是有特殊特性出现在任何资料与文件上时，必须对该特殊特性按《特殊特性标识符号》要求进行标识，以提示使用者加以特别关注。
4.3本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不到要求时，应采取纠正措施。
4.4具有产品特殊性和过程特殊性的工序按《特殊和关键工序管理办法》实施控制。
4.5当特殊特性发生更新与变化时，特殊特性的标识也随之变化，但是，只要还有特殊特性就必须按《特殊特性标识符号》要求进行标识。
1 目的对特殊特性进行管理，识别产品过程安全特性，采取必要的措施加以监控，确保顾客的要求得以满足。
2 适用范围本办法适用于本企业识别的或顾客指定的特殊特性的管理。
3 术语3.1 安全性将伤害（对人）或损坏的风险限制在可接受水平的状态。
3.2 产品责任用于描述生产者或他方对因产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。
根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。
3.3 产品风险是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此列。
4 职责4.1 技术部是本办法的归口管理部门，具体负责：a)负责顾客指定的和/或自己识别的特殊特性，如安全性等。
4.2质保部负责安全特性或安全项目检测、质量记录的收集和存档，组织对顾客退货产品进行原因分析，责成责任部门制订纠正和预防措施并实施跟踪、验证。
对造成退货产品的责任部门或责任人（特别是产品安全责任事故）提出处理意见。
4.3 生产部负责组织对特殊特性产品的标识、监督、追溯工作。
4.4 物流部组织对顾客投诉产品的服务、沟通和纠正工作。
4.5 劳动人事部负责组织全员进行产品质量责任和安全性教育培训。
5 工作内容和控制要求5.1资源a)配备符合岗位规范的人员；b)管理特殊特性所需的设备、设施；c)提供必要的资金5.2输入a)顾客的要求；b)产品的要求；c)法律法规的要求；d)本组织质量管理的要求。
5.3过程5.3.1我公司特殊特性的分类及基本要求：5.3.1.1安全特性——责任存档特性。
安全特性是产品的特殊特性，有关安全、法律法规及顾客要求必须存档，并应符合有关文件特定的最基本要求。
我公司在相关图纸文件中，按顾客要求符号标识，如：德国大众“D”“TLD”标识，一汽解放公司“S”a) 安全特性来源于：1)法律或安全标准，如最新的欧版美版安全信息，化学立法，禁止化学物品条例。
2)用户并入其标准中的法规要求。
3)用户以各种形式（用具体字母或图形符号作为各个特性）提供的有关特殊特性信息。
文件编号版本号修改号特殊特性管理规范QD8.3.5-2016A0 1．范围本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2．规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
IIATF16949:20163．术语和定义ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。
3.1特殊特性可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4．特殊特性的符号标识公司特殊特性的符号标识特殊特性分级特性标志分级定义关键(安全)SC ,D超差后直接影响产品,致使产品（或零部件）整体功能丧失产品设计特定的安全性和安全项重要F超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨一般特性超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失适用范围适用于塑料手柄本体、手球本体适用的客户：盖尔瑞孚（一汽大众、一汽轿车）标识范围1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。
2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。
5.管理内容与办法序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：日期：日期：日期：。
特殊特性管理规范一、背景介绍特殊特性是指产品或服务中具有特殊要求或特殊特征的部分，其管理规范的制定旨在确保特殊特性的合理运用和有效管理，以提高产品或服务的质量和客户满意度。
本文将详细介绍特殊特性管理规范的制定和实施。
二、管理规范的制定1.明确特殊特性的定义和范围在制定特殊特性管理规范之前，需要明确特殊特性的定义和范围，以便准确划定管理的对象和范围。
特殊特性可以包括但不限于产品功能要求、安全性要求、环境要求等。
2.确定特殊特性管理的目标和原则特殊特性管理的目标是确保特殊特性的合理运用和有效管理，以提高产品或服务的质量和客户满意度。
管理的原则包括但不限于科学性、可行性、可衡量性、持续改进等。
3.制定特殊特性管理的流程和程序特殊特性管理的流程和程序应包括特殊特性的识别、评估、控制和监测等环节。
具体流程和程序可以根据实际情况进行调整和完善。
4.明确特殊特性管理的责任和权限特殊特性管理的责任和权限应明确分工，确保各相关部门和人员在特殊特性管理中承担相应的责任和权限，并建立相应的沟通和协作机制。
5.建立特殊特性管理的记录和档案特殊特性管理的记录和档案应完整、准确地记录特殊特性的识别、评估、控制和监测等过程，以便进行追溯和分析。
三、管理规范的实施1.特殊特性的识别在产品或服务的设计和开发过程中，应对可能存在的特殊特性进行识别，包括对产品功能要求、安全性要求、环境要求等进行全面分析和评估。
2.特殊特性的评估对识别出的特殊特性进行评估，包括对其对产品或服务性能、质量、安全性等方面的影响进行分析和评估，以确定特殊特性的重要性和优先级。
3.特殊特性的控制根据特殊特性的重要性和优先级，制定相应的控制措施，包括但不限于制定相应的工艺流程、设备要求、操作规范等，确保特殊特性得到有效控制。
4.特殊特性的监测建立特殊特性的监测机制，对特殊特性的实施情况进行定期监测和评估，及时发现问题并采取相应的纠正措施，以确保特殊特性的持续有效管理。
特殊特性控制作业指导书1 目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。
2 范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。
3 职责5.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。
5.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。
5.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。
5.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。
4术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。
如，尺寸、材质、外观、性能等特性。
4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1 本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1 在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。
5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。
5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。
2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。
3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。
4) FMEA分析的结果: 1）严重度S为9～10定义为关键特性(CC)；2）严重度(S)为5-8同时频度（o）在4-10时的特性定义为重要特性(SC)；3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）；5.3 特殊特性的评审5.3.1 特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。
特殊特性管理办法
1目的
明确顾客特殊要求，在全过程中对顾客特殊要求进行控制确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2范围
本办法适用于和本公司有业务关系的所有顾客。
3引用文件
QP/QF2402 《技术文件管理程序》
4术语和定义
过程更改：指在产品生产和加工过程中直接和/或间接影响产品质量、功能和性能的更改及顾客提出的更改。
5职责
研发部是本办法的归口管理部门。
商务部负责顾客特殊特性的识别，研发部负责特殊特性的控制设计，质量部负责特殊特性的监控。
1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
4.0职责4.1技术开发部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示关键产品特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识重要特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装性能或外观，或者制造或加工此产品的能力。
特殊特性管理规范一、引言特殊特性是指产品或服务中具有特定属性、特殊要求或特殊功能的特性。
为了确保特殊特性的有效管理，提高产品或服务的质量和性能，制定本管理规范。
二、定义1. 特殊特性：指产品或服务中具有特定属性、特殊要求或特殊功能的特性。
2. 特殊特性管理：指对特殊特性进行规范化管理，包括特性识别、特性评估、特性控制和特性验证等过程。
三、特殊特性管理流程1. 特性识别特性识别是指对产品或服务中的特殊特性进行识别和记录。
具体步骤如下：（1）收集产品或服务的相关信息，包括设计要求、客户需求等。
（2）识别产品或服务中可能存在的特殊特性。
（3）记录特殊特性的具体要求和相关信息。
2. 特性评估特性评估是指对特殊特性进行评估和分析，确定其对产品或服务的影响和重要性。
具体步骤如下：（1）对特殊特性进行风险评估，确定其可能带来的风险和影响。
（2）评估特殊特性的重要性，确定其对产品或服务质量和性能的影响程度。
（3）制定特殊特性管理计划，包括特性控制和特性验证的具体措施和方法。
3. 特性控制特性控制是指对特殊特性进行控制和管理，确保其符合规定的要求。
具体步骤如下：（1）制定特殊特性的控制措施和方法，包括工艺控制、设备控制、人员培训等。
（2）实施特殊特性的控制措施，确保特性符合规定的要求。
（3）监控特殊特性的变化和趋势，及时采取纠正措施，确保特性的稳定性和可控性。
4. 特性验证特性验证是指对特殊特性进行验证和确认，确保其符合规定的要求。
具体步骤如下：（1）制定特殊特性的验证计划，包括验证方法、验证标准等。
（2）进行特殊特性的验证，比对实测结果和规定要求，确认特性是否符合规定的要求。
（3）记录特性验证的结果和相关信息，进行归档和存档。
四、特殊特性管理的要求1. 严格按照特殊特性管理流程进行操作，确保每个步骤的有效性和可追溯性。
2. 针对不同的特殊特性，制定相应的管理措施和方法，确保特性的稳定性和可控性。
3. 建立特殊特性的记录和档案，包括特性识别记录、特性评估报告、特性控制记录、特性验证报告等。
1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。
1．目的：
明确顾客对产品的特殊需求，使我们的工作更有效的满足顾客的需求。
2．范围：
用于产品质量先期策划、制造过特殊特性的识别及管理。
3．定义：
特殊特性：影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。
影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。
4．职责：
4.1产品质量先期策划小组负责特殊特性的识别及策划控制方法。
4.2质检部和生技部负责制造过程中特殊特性的控制。
5. 内容：
5.1特性分为产品特性和过程特性。
A．产品特性：
是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。
B．过程特性：
是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也成为过程参数。
过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
5.2产品特殊特性分为三个等级：
A.关键特殊特性(A)：能影响政府法律法规符合性或车辆/产品功能安全性，且
包括在控制计划之中需要特定生产者、装配、装运、或监控措施的产品要求(尺寸、规范、试验)或工艺参数。
B.重要特殊特性(B)：指那些对顾客满意程度重要的产品、工艺和试验要求，其
质量策划措施必须包括在控制计划之中。
C.一般特性：上述两个特性之外的产品特性。
5.3特殊特性主要源自顾客的特殊要求、法律法规的要求、公司自身的要求。
5.4作业标准书和技术文件
当客户的设计记录标出特殊特性符号时，组织的过程控制、（过程流程图、FMEA、CP、SOP）与（工程QA表、工程QC表）须标上顾客特殊特性符号或组织的等效符号或记号，以表明那些特殊特性影响的工序。
5.4.1 对控制点应根据[数据分析管理办法]与检查基准书进行工序质量分析和验
证，找出主要影响因素，明确控制方法，并依照[作业标准书]进行执行。
5.4.2 根据检查基准书要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、
品保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。
主要原始记录表格应汇总归档，并规定产品的档案保存期限，以备追溯查考。
5.4.3 规定并执行作业指导书的要求，以保证生产现场所使用文件的正确、完整、
统一性。
5.4.4 按[质量记录控制程序]执行技术文件的保管、使用、更改和销毁制度（或标
准）。
文件更改的审批程序应与原文件的审批程序相同，重要的更改应有试验验
证。
5.5 人员的培训和考核
5.5.1 特殊工序的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗操作证。
对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。
5.5.2 明确规定特殊工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，人事系会
进行理论和实际操作的考核，各项成绩应填入考核档案，合格者发给相应的上岗操作证。
5.6 设备、仪表和工艺装备
5.6.1 特殊工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合[监视和测量装置控制
程序]的要求。
5.6.2 新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件验收，经调试、鉴定
合格签证后，方可正式投入使用。
工艺装备必须按规定进行验收、验证（或试用）合格后，方可使用。
5.6.3 设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计量仪器
仪表。
各种供监控用的仪表，应按其功能分别设置。
5.6.4 制订和执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表的定期检定、校准制度。
设备主管部门应建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案。
工装主管部门应对主要工装建立使用维修技术档案。
5.7 超过保管期限的存储材料依据[仓库管理制度]进行分类、隔离、标示，受入检验
人员严格按检查基准书作好各项产品的检验工作。
使用必须按优先降级计划的规定重新复验，经质检部主管审批后方可使用。
并做好记录。
5.8 制造过程控制
5.8.1 生产前，操作人员应熟悉作业标准书，严格按作业标准书作好各项准备工作，
包括设备、材料、介质、环境条件的检查，进行各种预处理，工艺参数的试样验证等，并做好原始记录。
对特殊的关键件，工艺人员应向操作人员进行技术交底，以保证操作人员真正掌握作业标准书。
5.8.2 应认真、如实、完整地填写原始记录，并按作业标准书签名、处理、传递和保
管。
5.8.3 操作中应密切注意加工情况，如发现问题，应立即自行或通知有关部门采取有
效措施予以解决，并作好原始记录。
5.8.4 每批制件必须进行首件检查，并作好标记，填写首件记录卡，并在记录上签章。
5.8.5 产品在工序间的存放、周转与运输，应按定置管理规定及期量标准加以控制，
并备有适用的工位器具和储运设备，防止损伤产品。
5.9 质量检验
5.9.1受入检查严格按照检查基准书的项目检验，过程巡检在工序流程中使用作业基准
书与检查基准书对产品、与操作规范进行检查。
做好相应记录。
5.9.2 对半成品和成品按检验基准书要求进行检验，并与检验基准书参照是否正确，
填写是否完整正确，检验合格后应在指定部位（产品表示卡）上签名确认后，填写记录。
5.9.3 严格控制不合格品，按[不合格品控制程序]进行处理。
不合格件的回用应按程
序审批，并按有优先降底计划、返工作业指导书、要求返修、返工和重新检验。
回用件应做好回用记录做质量信息存档以备追溯。
对待验品、合格品、返修品、废品应加以醒目标志，分别堆放或隔离。
5.9.4 检验验记录、分析报告、控制图表等都必须按归档制度整理保管。
5.10 质量信息的反馈和处理
5.10.1 依据[控制图管理规程]、[数据分析管理规程]编制和填写现场加工缺陷分类统
计日报表及其它各种质量问题反馈单。
对突发性质量信息应及时[按不良对策书]处理，填写相应表格进行汇总保存。
5.10.2 根据[数据分析管理规程]对各种质量缺陷进行分类、统计和分析，针对主要缺
陷项目制订质量改进计划，按[持续改进控制规程]执行质量改进计划。
并组织实施。
6.相关程序文件:
[持续改进控制规程]
[数据分析管理规程]
[数据分析管理规程]
[控制图管理规程]
[不合格品控制程序]
[监视和测量装置控制程序]
[质量记录控制程序]
7.记录：
[特殊特性清单]。
