工程外包控制程序

外包过程控制程序外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。

2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。

3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。

3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。

3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。

4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。

4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。

4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。

直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。

4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。

4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。

4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。

5 工作内容和要求5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。

外包工程安全管理流程控制程序目录1.外包单位入厂前提供资料清单2.外包单位主要安全管理流程3.外包单位安全资质审查报告书4.外包单位安全工器具检查登记表5.外包单位安全管理协议6.外包单位用工安全教育登记表7.外包单位安全技术交底记录8.外包单位正式开工审查表9.外包工程安全管理办法承包工程入厂前提供资料清单序号资料名称份数备注1 企业资质文件（包括营业执照、资质证书、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书等）1加盖公章(红章)2 企业近几年安全施工简介1 加盖公章(红章)3 施工人员健康证明(县级以上医院)、身份证复印件14 特殊工种作业人员资格证书 1 有效证书5 安全工器具检查登记表 2 加盖公章(红章)6 安全措施、组织措施、技术措施(承包方履行编、审、批手续)1 加盖公章(红章)7 承包单位安全资质审查报告书 2 按照报告书要求填写8 安全管理协议 2 加盖公章(红章)承包工程主要安全管理流程1.承包单位提供资质文件复印件（盖红章，黑章没有法律效力，审核完资质打印安全协议），交安环部一份备案；2.安环部签订安全管理协议，发放公司安全管理手册；3.安环部对人员入厂前审查，符合条件后对承包单位施工人员进行安全教育培训，并进行安规考试；4.安环部对施工队伍培训合格后的人员，开出证明办理出入证；5.综合管理部按照安环部开出的“办理出入证”证明，办证；6.项目所在部门安全监护人对施工队伍安全工器具进行检查，合格后，方可将安全工器具带入施工现场；7.项目负责人和专业人员与承包单位负责人和专业人员进行安全技术交底，并有双方签名的交底记录；8.办理开工许可手续（即：开工审查表）,由项目管理部门负责人签字批准后，方可办理危险作业许可证开工；9.承包单位制定的“三措”，由项目所在部门、项目管理部门、安环部审查签字后，交安环部备案；10.安环部、项目所在部门进行施工期间的监督，留所在部门存档；承包单位安全资质审查表外包单位名称：法定代表姓名：法人代表身份证号：序号项目情况备注1 营业执照（组织机构代码证、税务登记证）2 企业资质证书3 法人身份证复印件、项目负责人身份证复印件4 法人代表委托、授权文件5 安全生产许可证6 最近施工简历及安全施工记录7 施工人员花名册8 特种作业人员登记表及资质证明9 安全管理制度10 安全管理网络图11 安全操作规程及施工方案12 本项工程的施工合同签订情况13 入厂安全承诺书14 施工人员保险单15 安全生产协议书施工管理部门安全生产部负责人：负责人：承包单位安全资质审查报告书施工公司名称详细地址成立时间联系电话经济类型资质等级主管部门建筑安装行管部门营业执照注册号法定代表人营业项目经营范围分管安全负责人资质证书编号安全职能机构资质发证机关安全职能机构负责人及联系电话安全资格(许可) 证书编号安全资格(许可证)有效期组织机构代码现场技术负责人及联系电话施工现场负责人及联系电话施工现场安全培训合格人员工程计划施工日期或在厂施工日期施工现场特种作业人员安全施工管理制度近三年安全施工记录及简介提交的文件资料序号文件资料名称篇幅或页数现场管理、专业、作业人员情况作业项目姓名身份证编号持证作业类别(方法) 级别(项目)在此，我申明；所报告的内容真实；在施工过程中，严格执行《安全操作规程》，认真落实《安全管理协议》及其相关规定，确保安全、文明施工，保证施工安全，接受监督管理。

外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。

2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。

3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。

3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。

3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。

4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。

4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。

4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。

直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。

4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。

4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。

4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。

5 工作内容和要求5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。

外包过程控制程序摘要：外包已成为现代商业模式中不可或缺的一部分。

为了确保外包过程的顺利进行，提高外包项目的效率和质量，开发一个有效的外包过程控制程序变得至关重要。

本文将介绍一个综合的外包过程控制程序，旨在帮助企业管理外包项目，规范流程，确保项目的成功交付。

1. 引言外包是企业将特定的业务活动委托给外部供应商来操作和管理的一种商业策略。

它能够为企业节省成本、提高效率和专注于核心业务。

然而，外包也面临着一些挑战，如缺乏有效的控制和监督，导致项目延期、质量问题等。

2. 外包过程控制的重要性外包过程控制是确保外包项目成功的关键因素之一。

它可以帮助企业建立透明、高效的外包流程，确保良好的沟通和协作，减少风险和问题的发生。

3. 外包过程控制程序的步骤（1）明确项目目标和要求：在外包项目开始前，确保与外包供应商明确项目的目标和要求，包括项目范围、时间表、预算等方面的约定。

（2）选择适合的外包供应商：根据项目的要求和特点，选择合适的外包供应商。

评估其经验、资质和信誉度等方面的能力。

（3）合同签订和管理：与外包供应商签订明确的合同，包括双方的权责义务、服务层级协议等内容。

在项目过程中，及时进行合同的管理和变更，确保各方的权益。

（4）建立沟通渠道和协作机制：建立有效的沟通渠道和协作机制，确保项目各方之间的信息和需求可以及时传递和响应。

（5）监控和评估项目进展：定期监控项目进展，包括进度、质量、成本等方面的评估。

及时发现和解决问题，避免项目的延期和质量问题。

（6）风险管理：识别和评估外包项目中的风险，制定应对措施，确保项目的顺利进行。

（7）绩效评估和反馈：对外包供应商的绩效进行评估和反馈，包括满意度调查、绩效评价等方式。

及时纠正和改进不足之处。

4. 外包过程控制程序的优势（1）提高项目的效率：外包过程控制程序能够帮助企业规范项目流程，提高项目的执行效率，减少项目的延期和成本。

（2）保证项目的质量：通过有效的控制和监督，外包过程控制程序能够确保项目的质量，减少质量问题和客户投诉。

外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。

二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。

三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。

2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。

3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。

4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。

5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。

四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。

《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。

NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。

工程外包控制程序1 目的确保外包的产品符合规定的外包要求。

2 范围各类劳务分包、专业分包、设备租赁等外包过程的控制。

3 职责3.1 总经理：合格外包方的批准，重要外包合同的批准。

3.2 工程部：负责设备租赁分包过程的控制。

3.3 工程部：负责劳务分包和专业分包过程的控制。

3.4 项目部：提出外包计划，执行外包作业。

4 工作程序4.1 工程外包的分类a) 零散用工；b) 成建制的劳务外包；c) 专业施工外包(包工、包料)；d) 特种施工机械的安、拆外包；e) 机械设备的租用；4.2 对外包方的评定4.2.1 对外包方评定的分工a) 零散用工由各项目部负责评定，报工程部备案；b) 成建制劳务外包，由工程部负责评定；c) 专业工程施工外包，由工程部负责评定；d) 特种施工机械的安、拆外包，由工程部负责评定；e) 租用外部机械时，由项目部负责评定并报工程部备案；4.2.2 对外包方的评定的类型a) 对在本办法执行前就确定且本办法执行时正在执行合同的工程外包方，由上一条款中各主管部门对其进行考核评价，评价合格的确定为合格外包方；b) 当地建设主管部门和业主单位考核合格的工程外包方，按建设主管部门和业主单位发布的合格外包方名单直接确定为合格外包方，公司可以免于重复评价；c) 由2.1.2.1条款中各主管部门对工程外包方进行资质审查和业绩考察、评价。

4.3对外包方的控制类型a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查；c) 公司对外包方以往的业绩进行评价；d) 公司对外包方在同行当中进行类比评价。

4.4 组织应根据外包方按组织的要求提供产品的能力评价和选择外包方4.4.1 零散用工的外包方评价和选择由项目部对务工人员的暂住证、务工证、上岗证、作业资格证和实际操作能力等进行评价并选择务工人员，建立《临星用工花名册》，并保存其资格证书的原件或复印件。

4.4.2成建制劳务外包方评价和选择a) 由工程部填报《劳务外包方资质评审记录》，对劳务外包方进行现场考察（包括劳务外包方的名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质简介、以往业绩等），对其技术管理和人员配备、质量保证能力等进行调查，交工程部主任审批。

程序文件外包(外协)质量控制程序2022-05-20 发布 2022-05-20 实施外包(外协)质量控制程序页码：第 1 页共 5 页确保外包(外协)的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。

合用于外包(外协)全过程的质量控制。

4.1 技术科负责提供外包(外协)单位相关工艺文件。

4.2 质检科负责对外包(外协)生产过程实施监控。

4.2 计划经营科负责对外包(外协)单位合同的签订、管理。

4.3 钢结构车间按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协)单位人员进行现场管理。

4.4 生产管理科负责外包(外协)单位的设备管理。

4.5 厂办负责外包(外协)单位人员的技术等级培训、考核及管理。

4.6 钢结构车间负责对外包(外协)单位的工作区域环境进行监督控制。

4.7 生产管理科负责现场指挥生产协调。

4.8 修船科按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协) 单位人员进行现场管理。

4.1 人员控制厂办对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件编制：审定：审核：批准：编制部门：实施日期：《人力资源管理程序》(H&Z/QP6.2-01E)要求进行控制。

4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包(外协)单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包(外协) 单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》( H&Z/QR 6.2-01-03-4)4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包 (外协)单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训，并填写好《培训记录表》(H&Z/QR 6.2-01-02-2)。

4.2 设备控制生产管理科对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件《过程设备管理程序》(H&Z/QP6.3-02E)的要求进行控制。

外包控制程序1．目的对外包商进行评价，选择合格的分包商，保证满足合同要求。

2.范围适用于公司所有工程项目外包商的选择和管理。

3.职责3.1 物流部对负责外包（外委）商的登记、评审、确定合格分包商3.2 生产部负责合格分包商在施工过程中的管理。

4.工作程序4.1 分包商名册的建立及分包商的选择。

4.1.1 选择分包商由生产部根据项目需要提出要求，并要附加能证明分包商和能力的资料。

4.1.2 物流部组织对分包商的资质、社会信誉及施工能力进行评审，以确定是否符合录用条件。

4.1.3 在符合录用条件的分包商填写的《工程外委报批表》上签发意见，报公司总经理审批。

4.1.4 物流部分别将审批合格的分包商编入《合格分包商名册》。

4.2 顾客指定的分包商必须符合本控制程序的要求，按规定进行评审和注册。

4.3 分包商施工过程中的管理4.3.1 生产部、品管部依据公司质量体系相关的程序文件在施工过程中对分包商进行管理、监督。

4.3.2 分包商主要负责人必须参加有关工程的生产例会，在生产例会上，项目经理和项目工程技术人员对分包商承建的工程提出具体要求。

4.4分包商施工效果评定物流部年底对分包商进行评议，上报公司厂长，作为分包商名册更新的依据。

4.5分包商名册的更新公司物流部依据《工程外委报批表》的评定结果对分包商名册进行整理，对经评定确认不合格的分包商予以除名，重新制定《合格分包商名册》。

4.6分包商的培训根据工程分包的技术要求，由生产部确定对分包商应否进行必要的质量体系方面的培训，如需要时，制定培训计划并实施培训。

4.7分包工程合同的评审参照《采购控制程序》执行。

5.相关文件《采购控制程序》6.质量记录6.1 外包合同、技术协议、由档案室归档，保存期限为5年。

6.2合格分包商名册6.3供方评定记录。

9外包过程质量控制程序外包过程质量控制程序一、概述外包过程质量控制程序旨在确保外包项目的质量符合预期标准，并确保外包过程中的质量风险得到有效管理和控制。

本程序适用于所有外包项目，旨在建立一套系统化的质量控制流程，以确保外包过程中的质量问题得到及时解决，提高外包项目的交付质量和客户满意度。

二、程序内容1. 外包过程质量管理计划在外包项目启动阶段，制定外包过程质量管理计划，明确质量目标、质量策略、质量控制措施等。

该计划应包括以下内容：- 外包项目的质量目标和要求；- 外包过程中质量控制的具体措施和方法；- 外包过程中的质量风险识别和管理措施；- 外包项目质量评估和监控的指标和频率；- 外包项目质量报告和沟通机制。

2. 外包供应商选择与评估在外包过程中，确保选择合适的外包供应商是关键。

制定供应商选择与评估的标准和流程，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质和经验；- 供应商的质量管理体系和能力；- 供应商的技术能力和资源；- 供应商的合作态度和沟通能力。

3. 外包合同管理建立完善的外包合同管理流程，确保合同中包含明确的质量要求和标准，并明确双方的责任和义务。

合同管理流程包括以下内容：- 合同的签订和审批流程；- 合同中质量要求的明确和确认；- 合同履行过程中的质量检查和验收；- 合同变更和索赔管理。

4. 外包过程质量控制外包过程中，进行全面的质量控制，确保外包项目按照预期质量标准进行。

质量控制流程包括以下内容：- 外包项目的质量计划和质量标准制定；- 外包过程中的质量检查和测试；- 外包过程中的质量问题识别和解决；- 外包项目的质量记录和文档管理。

5. 外包过程质量评估与改进对外包过程中的质量进行评估和改进，以提高外包项目的质量和效率。

评估与改进流程包括以下内容：- 外包项目的质量评估方法和指标的确定；- 外包过程中的质量问题分析和改进措施的制定；- 外包过程中的质量经验总结和分享。

三、程序执行1. 程序责任人明确外包过程质量控制程序的责任人，并确保其具备相关的质量管理知识和经验。