产品外包过程控制程序

外包产品的质量控制程序1. 引言外包是一种常见的商业模式，许多公司选择将一部分工作外包给其他公司或个人。

外包生产的产品质量往往成为一个潜在的问题，因为外包公司可能缺乏相应的质量控制程序。

本文将详细介绍外包产品的质量控制程序，以确保外包产品的质量满足要求。

2. 质量要求的明确在外包合同中，双方应明确规定产品的质量要求，包括产品规格、功能要求、性能要求等。

这是确保外包产品质量的第一步，只有明确要求，才能有明确的标准进行质量控制。

3. 供应商的选择选择合适的外包供应商对于质量控制非常重要。

公司应对供应商进行全面的评估，包括其资质、经验、质量管理体系等方面。

只选择有能力提供高质量产品的供应商，才能确保外包产品的质量。

4. 质量控制计划在与供应商签订合同之前，需要制定一份详细的质量控制计划。

该计划应包括质量检查的时间点、检查的内容、检查的方法和标准等。

通过制定质量控制计划，可以确保整个外包生产过程中的每个环节都进行质量控制。

5. 质量检查和测试在外包产品生产过程中，应进行定期的质量检查和测试。

质量检查可以包括对产品外观的检查、尺寸的测量、功能的测试等。

这些检查和测试可以在供应商的工厂进行，也可以在产品交付之前由公司进行。

通过质量检查和测试，可以及时发现问题，避免不合格产品流入市场。

6. 不合格品的处理如果在质量检查和测试中发现产品存在不合格问题，应及时与供应商沟通，并要求其采取相应的纠正措施。

不合格品可以要求供应商进行返工或替换。

在处理不合格品时，公司应及时与供应商沟通，以确保问题得到妥善解决。

7. 质量记录的保存在外包产品质量控制的过程中，需要对质量检查和测试的结果进行记录。

这些记录可以是质量检查表、测试报告等。

通过保存这些质量记录，可以追溯产品的质量控制过程，并为以后的质量管理提供依据。

8. 定期评估和改进外包产品的质量控制需要定期进行评估和改进。

公司应与供应商定期开展质量评估活动，评估供应商的质量管理情况，并提出改进建议。

外包过程控制程序摘要：外包已成为现代商业模式中不可或缺的一部分。

为了确保外包过程的顺利进行，提高外包项目的效率和质量，开发一个有效的外包过程控制程序变得至关重要。

本文将介绍一个综合的外包过程控制程序，旨在帮助企业管理外包项目，规范流程，确保项目的成功交付。

1. 引言外包是企业将特定的业务活动委托给外部供应商来操作和管理的一种商业策略。

它能够为企业节省成本、提高效率和专注于核心业务。

然而，外包也面临着一些挑战，如缺乏有效的控制和监督，导致项目延期、质量问题等。

2. 外包过程控制的重要性外包过程控制是确保外包项目成功的关键因素之一。

它可以帮助企业建立透明、高效的外包流程，确保良好的沟通和协作，减少风险和问题的发生。

3. 外包过程控制程序的步骤（1）明确项目目标和要求：在外包项目开始前，确保与外包供应商明确项目的目标和要求，包括项目范围、时间表、预算等方面的约定。

（2）选择适合的外包供应商：根据项目的要求和特点，选择合适的外包供应商。

评估其经验、资质和信誉度等方面的能力。

（3）合同签订和管理：与外包供应商签订明确的合同，包括双方的权责义务、服务层级协议等内容。

在项目过程中，及时进行合同的管理和变更，确保各方的权益。

（4）建立沟通渠道和协作机制：建立有效的沟通渠道和协作机制，确保项目各方之间的信息和需求可以及时传递和响应。

（5）监控和评估项目进展：定期监控项目进展，包括进度、质量、成本等方面的评估。

及时发现和解决问题，避免项目的延期和质量问题。

（6）风险管理：识别和评估外包项目中的风险，制定应对措施，确保项目的顺利进行。

（7）绩效评估和反馈：对外包供应商的绩效进行评估和反馈，包括满意度调查、绩效评价等方式。

及时纠正和改进不足之处。

4. 外包过程控制程序的优势（1）提高项目的效率：外包过程控制程序能够帮助企业规范项目流程，提高项目的执行效率，减少项目的延期和成本。

（2）保证项目的质量：通过有效的控制和监督，外包过程控制程序能够确保项目的质量，减少质量问题和客户投诉。

GJB9001外包过程控制程序1 范围通过对外包过程的有效控制，是外包产品的质量、进度、价格、服务等方面得到保障，有效规避风险，特制定本程序。

适用于公司所有外包过程和活动。

本公司所有“军”级以上的产品零件，不适宜外协加工。

对生产能力不足的环节，可以单工序外包加工。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1主管供应的副总经理负责合格外包方资格的审批，监督对外包方的管理。

3.2计划生产部负责生产过程中外包计划的下达与考核。

3.3质量部负责检测/试验计划的制定与执行。

3.4物资供应部负责生产外包计划的执行。

负责市场调查与合格外包方的评定与管理工作，并保持与外包方的沟通沟通，协助处理质量问题。

3.5质量部负责产品的验证，以及指定检验作业指导书。

3.6设计所负责审批外包过程的技术文件。

3.7技术部负责提供外包所需的技术文件和标准。

4 控制要求4.1流程外包方评定→编制外包计划→计划执行→检验/试验→入库4.2外包方管理4.2.1外包方认定，按《推荐供方考评细则》执行，考评时应控制风险，签订《质量保证协议》。

4.2.2合格外包方管理，按《供方考评细则》执行，每年至少考评一次。

4.3外包计划管理4.3.1生产部、质量部根据需要下达外包计划，计划应清楚说明对产品的要求，（对过程有要求时需说明）。

4.3.2各业务执行部门每月将计划完成情况编报，上报主管经理和计划主管部门。

4.4外包计划的执行4.4.1计划员根据计划要求，依据《合格供方名录》，及时合理安排，经部门主管领导批准执行。

执行计划应选定最佳外包厂家。

4.4.2及时与外包方签订合同，按《合同管理细则》执行，并归档。

4.4.3计划员做好执行过程中的跟踪工作。

4.4.4合同价格采取财务定价、比质比价采购、协议价格的方式定价，最终价格由财务核定。

外包产品的质量控制程序外包产品的质量控制程序1. 背景在当前全球化的经济环境下，越来越多的公司选择将产品的生产过程外包给其他国家或公司。

由于外包涉及到不同地区、不同文化背景和不同监管要求，外包产品的质量控制成为一个重要的问题。

为了确保外包产品的质量符合预期标准，我们需要建立一套科学有效的质量控制程序。

2. 程序概述外包产品的质量控制程序应该包括以下几个关键步骤：2.1. 制定质量标准在开始外包前，我们需要制定清晰明确的质量标准。

这包括产品的规格、功能要求、性能指标、外观要求等等。

质量标准需要与外包合作方充分沟通和明确，并以文件形式记录下来，以便后续的质量验证。

2.2. 选择合格的外包合作方在外包产品之前，我们需要进行合作方的选择和评估。

这包括对合作方的生产设备、技术水平、质量管理体系等方面进行审查和评估。

只有选择到合适的合作方，才能保证产品质量的可控性。

2.3. 管理交付过程在外包产品的过程中，我们需要与合作方建立良好的沟通和协调机制。

及时了解生产进度、交货时间和质量情况。

通过建立供应链管理系统，加强对交付过程的监管，确保产品的准时交付和质量符合标准。

2.4. 进行质量验证在外包产品交付后，我们需要进行质量验证，以确保产品质量符合要求。

验证可以包括：外观检查、性能、功能、可靠性等等。

通过有效的手段，及时发现并纠正可能存在的质量问题。

2.5. 建立质量反馈机制在质量验证过程中，如果发现产品存在质量问题，我们需要及时向合作方反馈，并共同找到解决问题的办法。

建立良好的质量反馈机制，可以帮助我们与合作方共同改进产品质量，避免类似问题的发生。

3.外包产品的质量控制是一个复杂而又关键的问题。

通过制定质量标准、选择合格的合作方、管理交付过程、进行质量验证和建立质量反馈机制等步骤，可以有效地控制外包产品的质量，确保产品的符合预期标准。

只有不断优化和完善质量控制程序，我们才能在外包中获得更好的产品质量和客户满意度。

外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。

包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。

其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。

3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。

4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。

4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。

4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。

4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。

4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。

4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。

4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。

4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。

5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。

技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。

生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。

检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。

其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。

5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。

外协和外包过程控制程序一、范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。

本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。

二、引用文件无三、职责3.1生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。

3.2工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。

3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。

3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。

四、工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。

本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。

4.1.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。

b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。

4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。

b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。

供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。

其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。

(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。

如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。

4.2合同签订4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。

4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。

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外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序通常包括以下步骤：
1. 确定产品要求：与外包方明确产品的规格、功能、设计要求等，确保外包方了解并能满足这些要求。

2. 选择外包方：选择具备相关经验和能力的外包方，可以通过
评估其历史记录、技术能力、生产能力等来进行选择。

3. 编制合同和协议：与外包方签订合同和协议，明确双方的责
任和义务，包括产品质量标准、交付时间、报告要求等。

4. 原材料选择与采购：确保外包方使用符合质量标准的原材料，进行原材料的选择和采购，并确保供应商提供的产品符合规定的质
量标准。

5. 过程控制：外包方在生产过程中需要进行严格的质量控制，
包括设定合理的工艺参数、采取适当的质量检验方法、进行过程监
控等，以确保产品符合要求。

6. 检验与测试：对外包产品进行检验和测试，包括原材料的质量检验、在制品过程检验和成品检验，以保证产品符合规定的质量标准。

7. 错误纠正和改进：如果发现质量问题，及时采取纠正措施，分析问题的原因，确定改进措施，确保类似问题不再重复出现。

8. 最终验收：在外包产品交付前，按照合同的要求进行最终验收，确保产品符合规定的质量标准。

9. 监督与评估：建立监督机制，对外包方的产品质量进行定期监督与评估，确保外包方能持续提供符合要求的产品。

以上步骤是外包产品质量控制的基本程序，可以根据具体情况进行调整和补充。

在实施过程中，还需要与外包方建立良好的沟通和协作机制，以确保外包产品的质量得到有效的控制。

有限公司企业标准过程转移、外包控制程序2020-06-20 发布Q/BDBD-CXWJ-21 2020-07-01换版后实施股份有限公司1.0目的为了对公司产品实现中可能涉及的外包过程及过程转移进行有效确定，特制订本程序。

2.0适用范围本公司因生产需要外包的零部件，或是过程转移。

3.0术语和定义外包：组织因生产需要而将零部件的某道生产工序委外加工，并监控其生产的全过程。

过程转移：将任务或活动的所有或部分过程所有权从一个场所转移到另外一个场所。

4.0职责4.1研发部负责确定外包产品的技术要求，参与会审《委外加工申请单》。

4.2生产部负责填写《委外加工申请单》并跟踪审批手续；负责转移产品的生产实施。

4.3供应链管理部负责委外加工的执行；参与会审《委外加工申请单》；负责成熟产品的转移策划；负责转移生产物料的调拨。

4.4项目管理部负责新产品的转移策划；负责组织转移产品的首件评审。

4.4质量管理部负责外包产品的检验；参与会审《委外加工申请单》；负责转移原材料的检验。

5.1外包程序5.1外包和过程转移的提出或申请5.1.1针对外包，生产部根据公司的生产需要或现有的生产能力，对某个零部件的生产或零部件的某道工序，填写《委外加工申请单》，跟踪审批手续。

5.1.2针对过程转移，主计划员根据各生产场所的实际产能及生产需要，提出转移需求，编制《追加生产任务单》，注明转移场所，并交由计划主任审核、制造总监批准，并下发至转移对象及相关部门。

5.2外包/过程转移的可行性分析与风险评估5.2.1供应链管理部组织研发部、质量管理部及生产部成立专题小组进行外包和过程转移的可行性分析。

可行性分析包括是否有外部供方/内部其它场所可以承接此外包过程/过程转移、对本公司的风险。

5.3外包过程由技术总监审批；过程转移由制造总监审批。

5.4风险评估。

5.4.1供应链管理部组织研发部、质量管理部、生产部对外包方/过程转移对象及外包过程/过程转移进行风险评估，风险评估应包括如下内容：--工艺流程、工艺规范、关键工序、工艺难点等带来的风险；--外包方/过程转移对象生产和质量控制等带来的风险；--外包方/过程转移方造成的风险；--本公司对外包方/过程转移对象执行外包合同/生产任务单监控能力的风险--突发事件导致的风险，如①公用设施故障：停水、电、风、汽；②供应中断：原材料、外协件及外购件等；③关键及主要设备故障；④人力资源短缺；⑤现场退货等。

外包过程控制程序（ISO9001：2015）1 范围本程序规定了公司外包过程的控制内容与要求。

本程序适用于公司外包的产品零、部、组件。

2 职责2.1 生产部门是外包过程的归口管理部门，负责对外包产品的需求识别、组织评审，代表公司与外包方签订外包合同，对合同执行情况进行控制，并对外包过程中需进行协调的事宜进行协调处理。

2.2 工艺部门负责与外包方签订技术协议，负责解决外包过程中存在的技术质量问题。

2.3 检验部门根据公司及合同的规定负责对外包方加工产品质量进行验收。

2.4 质量管理部门负责组织对外包方的质量管理体系的符合性进行评价。

3 工作程序3.1 外包过程的识别、评审和批准公司对外包过程的识别：锻造、铸造、部分机械加工。

生产部门根据生产、质量保证等方面的需求，提出具体外包产品的建议，并组织财务、质量、检验、设计、工艺等部门，对外包过程进行评审，顾客有要求时，应邀请顾客参加。

评审的内容是：外包技术协议是否满足产品的技术要求；外包过程是否是公司技术能力不足或经济效益等的需求；外包过程是否符合针对产品确立过程的要求；对外包过程的控制水平适当与否；外包过程对公司提供合格产品的能力的影响等方面。

评审通过后，由主管生产的副总经理批准。

3.2 对外包协作方的评价和选择3.2.1 评价原则a)过程能力满足要求，并具有相应的质量保证能力；b)产品能满足技术文件、设计图纸的要求；c)加工过程稳定，能按合同要求按时交付产品。

3.2.2 评价方法具体按Q/KF•10L•ZY713-2011《供方管理要求》执行。

3.3 外包合同的签订确定合格外包方后，生产部门根据公司产品有关要求编写外包合同，并与外包方沟通后签订正式合同。

3.4 外包技术状态的控制3.4.1 外包过程的技术文件控制管理由工艺部门负责，包含技术文件的更改等。

3.4.2 对长期固定的外包协作方由生产部门到档案部门办理相关手续后领取技术文件，但不得损坏、更改公司提供的任何技术文件资料。

1目的对影响产品符合性的外包生产过程和服务进行控制，以保证外包工序质量和外包服务满足产品要求。

2范围适用于为本企业提供与产品质量直接相关的外包生产过程和服务的供方的质量控制。

外包生产和服务包括：1）表面处理企业（电镀等）2）第三方校准/检定3）第三方检测4）物流5）设备维修（包括特种设备周期检验和维修）3 定义外包：安排外部组织承担组织的部分职能或过程。

4职责4.1 质量部、技术部、制造部、物流部、设备部负责组织对外包方的考察和日常管理。

4.2 技术部负责制定外包工序质量验收技术要求，并会同质量部、制造部对外包方进行考察。

4.3 质量部负责对第三方校准/检定和第三方检测外包方进行评价和管理，并负责组织对外包工序产品的进货检验及质量考核。

4.4 物流部负责对物流外包方进行评价和管理。

4.5 设备部负责对设备维修（包括特种设备周期检验和维修）外包方的评价和管理。

4.6 管理者代表负责组织对外包过程的识别以及对外包方评价结果的审核；4.7 总经理负责合格外包方的批准。

5 程序5.1 合格生产外包方的选择和评价5.1.1 合格的生产外包方应具有满足外协工序质量要求的能力（包括质量管理体系要求和特定质量保证要求）。

由技术部、质量部、制造部按照《供方评审程序》的要求对外包方进行考察、选择和评定。

5.2 合格服务外包方的选择和评价5.2.1对于已识别的外包服务，各分管部门负责服务外包方的开发，调查和评价，5.2.2 服务外包方的评价准则：5.2.2.1除国家法定机构外，其他外包方必须是合法组织，取得市场监管部门颁发的营业执照（或）经营许可证。

5.2.2.2有法律法规规定的资质要求的外包活动，外包方应取得具有相关的许可证或资质认证证书，并在有效期内，具体如下；a) 计量检定/校准外包方，应有国家法定计量机构证书，或通过ISO/IEC 17025标准认可的第三方计量实验室，且被认可的范围具有相关计量器具检定/校准的项目；b) RoHS检测外包方，应为ISO/IEC 17025标准认可的第三方检测实验室，且具有RoHS检测项目资格；c) 物流运输外包方，应取得“道路交通运输许可证”；d) 特种设备周期检验外包方，应为当地的特种设备监督检验机构；e) 特种设备维修外包方，应取得“特种设备安装，改造，维修许可证”。

工作行为规范系列外包过程控制工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-75102外包过程控制工作程序Outsourced process control work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择，评价与管理控制，确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于公司所有外包过程。

3.职责3.1采购部:收集，搜寻，提供潜在的合格外包方信息，主导外包商的评价与审核过程。

3.2质检科:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证。

3.3技术部:参与外包商的审核，主导外包商的技术能力与设备的评价。

必要时，提供技术支持给外包商。

3.4生产部:参与外包商的审核，主导外包商的生产能力评价，包括物料管理，生产管理评定等。

3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。

4.术语与定义候选外包方:欲向本公司提供服务，本企业尚未使用的供方。

合格外包方:经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。

5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。

充足的生产能力与工艺要求。

(b)良好的企业信用等级。

包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。

(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。

5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上，每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。

(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价，并根据其到料准时，价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。

(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈，整改回复进行评价。

(d)对于存在问题超过3次者，警告该外包商，并提出整改要求。

整改无效者，停止与该外包商合作。

(e)评价完成后，将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。

产品外包过程控制程序一、引言产品外包是指将企业内部的某些业务或工作环节委托给外部合作伙伴来完成。

为了确保产品外包过程的顺利进行，提高外包项目的质量和效率，需要制定一套科学的过程控制程序。

本文将详细介绍产品外包过程控制程序的标准格式。

二、目的产品外包过程控制程序的目的是确保外包项目按照既定的要求和标准进行，以达到预期的质量和效果。

通过明确流程、责任和监控措施，可以降低风险，提高项目的成功率。

三、程序内容1. 外包项目准备阶段a. 确定外包项目的目标和范围，明确所需的外包服务类型。

b. 评估外包项目的可行性，包括成本效益分析、风险评估等。

c. 制定外包项目的计划，包括时间安排、资源分配等。

d. 确定外包合作伙伴的选择标准，进行供应商评估和选择。

2. 外包合同签订阶段a. 编制外包合同草案，明确双方的权利和义务。

b. 进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。

c. 确定合同履行的监督和评估机制。

3. 外包项目执行阶段a. 成立外包项目团队，明确团队成员的职责和权限。

b. 制定外包项目的详细执行计划，包括工作分解结构、资源调配等。

c. 监控外包项目的进展，及时发现和解决问题。

d. 进行外包服务的质量评估，确保外包结果符合预期。

4. 外包项目验收阶段a. 制定外包项目的验收标准和程序。

b. 进行外包项目的验收，评估外包结果是否满足要求。

c. 处理外包项目的变更和纠纷。

5. 外包项目总结和改进阶段a. 对外包项目进行总结和评估，总结经验教训。

b. 提出改进意见，优化外包过程控制程序。

四、程序实施1. 由外包项目负责人负责制定和实施外包过程控制程序。

2. 外包项目团队成员需按照程序要求执行各自的职责。

3. 外包合作伙伴应配合执行外包过程控制程序，并提供所需的信息和支持。

4. 外包过程控制程序应定期进行评估和改进，确保持续有效性。

五、风险管理在产品外包过程中，可能存在以下风险：1. 供应商选择不当，导致外包结果不符合预期。

外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。

2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。

3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。

3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。

3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。

3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。

3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。

3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。

3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。

3.7总经理负责审批“合格供方名单”。

4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。

4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。

批准后采购部建立“合格供方名单”档案。

b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。

c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。

d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。

并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。

4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。

b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。

对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。

3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。

3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。

3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。

负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。

3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。

4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。

4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。

4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。

选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。

所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。

公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。

e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。

2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。

4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。

1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。

产品外包过程控制程序1 目的通过对外包过程的控制，确保外包方提供的产品在质量要求、交付和服务等方面符合规定的要求。

2 适用范围本办法适用于本公司所有外包方及其产品的控制、要求的制订和产品的验证。

3 术语3.1外包过程：指涉及与组织提供给顾客所要求的产品有关的产品实现的直接过程中的一部分，有时也会涉及其他过程。

4 职责4.1采购部负责提供与外包产品有关的技术、工艺文件，并会同生产部、质检部对外包方的选择。

4.2生产部负责向外包方提供生产计划及相关基础设施等。

4.3质检部负责对外包产品的质量进行检验和验证，并负责对外包方质量保证能力进行评价和控制。

5 外包方的选择及步骤5.1在公司确定外包过程后，采购部相关人员应按照《采购控制程序》相关条款，对外包产品进行重要度分类。

5.2生产部、质检部对外包产品的技术经济性、工装、设备水平等方面进行必要的评审。

5.3采购部应首先调查预选外包方的信誉、以往的工作业绩和人员资质情况（必要时组织外包方资料调查小组）并编写“供方质量保证能力调查表”。

5.4对于外包方价格评审，由采购部主持召集生产部、财务部、生产部、市场部进行审核。

5.5采购部向生产部和外包方发出外包产品样品生产通知，同时向外包方提供外包技术文件（见6.1条款）。

外包产品样品生产完成后，由生产部、质检部、市场部等相关专业人员对外包产品样品进行验收和评审。

5.6对样品的安全性、可靠性及其他性能试验，由质检部进行试验。

5.7采购部根据上述样品资料，判断外包方是否可以小批生产。

5.8对小批生产样品的鉴定和合格外包方的审批，应符合《采购控制程序》。

5.9与外包产品外包方签订合同时，应符合《采购控制程序》。

6 外包产品的正常生产6.1外包技术文件要求：采购部根据不同的产品特性、类别明确规定并向外包方提供外包产品的技术要求和质量保证要求，主要包括：a)外包方应执行的标准、图样、式样、等级、工艺要求、检验规程和规范；b)外包方应提供的检验和试验记录（自检、过程检验、关特工序的工艺参数记录卡等）；c)对关键、特殊性能要求的产品，应对外包方在岗人员的资格等提出必要的保证要求；d)采购部负责对上述要求的正确性和完整性进行审定，分发各部门作为采购、检验和放行的依据。

外包过程控制程序外包过程控制程序是一种用于管理和监督外包项目的程序，旨在确保外包项目按照预定的计划和目标进行，并满足客户的需求和要求。

下面是一个大致的外包过程控制程序的概述，包括项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理。

1.项目规划在项目规划阶段，首先明确项目的目标和需求，确定外包的范围和时间表，制定项目计划和里程碑，并制定相应的预算。

在此阶段，还需明确外包项目的关键业务流程和关键要素，以便后续的供应商选择和合同管理。

2.供应商选择在供应商选择阶段，根据预先制定的标准和指标，评估和筛选潜在的供应商。

考虑供应商的经验、能力、质量控制和风险管理能力等因素，并针对外包项目的要求进行评分和排序。

最终选择与最佳供应商签订合同。

3.合同管理在合同管理阶段，确保合同条款的准确性和一致性，并跟踪和管理与供应商的合同执行。

合同管理过程包括合同签订、变更管理、成本控制、合同履行和付款管理等。

同时，还需建立合格的管理和沟通机制，以保证顺利的项目执行。

4.进度控制在进度控制阶段，通过制定详细的项目工作计划和进度表，跟踪和监控项目的进展。

定期检查和报告项目的进度和里程碑的完成情况，并及时采取措施处理任何延误或风险。

同时，确保供应商按照预定的时间表进行工作，并与其进行有效的沟通和协调。

5.质量控制在质量控制阶段，建立质量管理计划和标准，并监督供应商的工作质量。

评估和审查供应商的质量保证体系和过程，以确保项目交付的产品和服务符合质量要求。

同时，与供应商合作制定缺陷管理和纠正措施，并记录和报告所有的问题和改进措施。

6.风险管理在风险管理阶段，识别和评估外包项目的潜在风险，并制定相应的应对策略和计划。

在整个项目过程中，建立风险管理机制和沟通渠道，及时发现和解决问题，并采取措施减少风险和影响。

同时，与供应商分享风险信息和解决方案，以共同应对潜在风险。

总结：外包过程控制程序是一个全面管理和监督外包项目的程序，涉及项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理等多个方面。