2017检验检测机构内审示例供大家参考.docx

RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料，包括内审程序和检查表。

该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。

本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。

二、内审程序1.确定内审范围和目标；2.编制内审计划和检查表；3.实施内审活动并收集证据；4.分析和评价内审结果；5.编制内审报告并提出改进建议；6.进行内审跟踪和复核。

三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。

2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的收集：检查深入到相关文件此类的顶层管理文件，或者常见的控制文件是否齐全。

同时也要看相关操作程序文件和记录是否保存完好。

4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进行评价，包括对问题的影响、可能性等。

5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划和时间表。

6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施进行复核。

五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。

2.《认证认可监管条例》：规定了认证认可工作的法律制度，加强了对认证认可机构的监管。

3.国家标准GB/T 19001-2016：质量管理体系的要求。

4.国家标准GB/T 16949：汽车工业质量管理体系。

6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》，规范了内审的要求和程序。

RB／T 214-2017 检验检测机构内审全套资料（含检查表）*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司xx年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）要求。

审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）的所有相关内容。

审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为xx年X 月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。

组长：**** 组员：****、******、*****、*****、*****。

计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格） **** *** 各内审员内审实施 *** *** 各内审组成员不合格项纠正 **** **** 检测员跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员开展管理评审 ***** 总经理各内审员及科室负责人编制：日期：xx年***月 ***日审批：期：xx年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）和本实验室质量体系计划的安排，拟于xx年***月***日至***日进行xx年度****月份内部质量体系审核。

管理体系内审检查表
（××××年第××次）
××××××××××公司
内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日
条款号
评审内容

符合
不符合
不适用
4.1.1
1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
4.2.5
1、检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。
体系文件是否规定人员或岗位职责、任职资格和使用条件等。
所有从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员是否有考核、评价合格证据，是否持上岗证上岗。
是否明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，并有相应权力和资源确保管理体系运行。
技术人员和管理人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等是否满足工作类型、工作范围和工作量的需要。
4.2.2
检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：对公正性做出承诺；负责管理体系的建立和有效运行；确保管理体系所需的资源；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；组织管理体系的管理评审；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。
是否制定并实施检验检测设备的管理程序，是否覆盖所有安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的操作，是否能保证设备设施的正常使用。
4.4.3

管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。

3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。

4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。

4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

2、检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。

RBT214-2017内部审核检查表条款
条
款
内
容
具体审核内容
审核记录
审核结果
符合
基本符合
不
符
合
不
适
用
4
要求
4.1
机构
4.1.1
检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；
2）是否处于有效期内；
3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；
4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；
5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。

检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中是否有规定：
1）对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

2、应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
是否建立了监督工作程序。是否制定了监督计划，监督的重点尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督。
监督员的数量和专业领域能否覆盖能力围，是否有任命文件，监督员是否符合条件要求。
2、设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。
设备在投入服务前是否进行校准或核查并确定满足使用要求；
现场仪器设备是否有状态标识，标识容是否满足要求。
5、当需要利用期间核查以保持设备的可信度时，应建立和保持相关的程序。
当需要时，是否建立设备期间核査程序，是否编制了期间核查的作业指导书，是否制定了设备期间核查的计划及有效实施并保留了相关记录。
6、针对校准结果产生的修正信息或标准物质包含的参考值，检验检测机构应确保在其检测数据及相关记录中加以利用并备份和更新。
4.4.1
1、检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。
是否配备了正确进行检验、检测的全部设备，其量程、准确度等是否满足要求。
检验检测的设施是否能保证检验检测工作的正常开展。
2、检验检测机构使用非本机构的设施和设备时，应确保满足本标准要求。
机构应以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。
4.1.5
1、检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。

管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日管理体系内审检查表条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注不符合符合不适用1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执法律责任的法人或者其他组织。

照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者4.1.1授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负结果负责，并承担相应法律责任”。

责，并承担相应法律责任。

3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构在法人单位授权。

承担起相应的法律责任。

检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图4.1.2 运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应来表述。

配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部系统及支持服务。

门。

检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无4.1.3 遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、违规现象（含信用等级等行业规定）。

公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影信的程序。

响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

质量控制室审核要点内容：质量控制、管理评审、内部审核、持续改进、预防措施、纠正措施、不符合工作的控制、质量体系、质量手册、质量手册的管理等要素。
各分析室审核的要点内容：检测报告的审核资料。人员和仪器设备是否满足要求、仪器设备的标识、检测报告和原始记录、实验室是否有相应的环境监控记录、实验记录是否完整、设备档案是否齐全、量值溯源、期间核查、仪器设备的比对报告、档案存档的规范性、各类报表、检测报告是否及时出具、复检工作等
√
查：机构人员的是否经过适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，能否按机构管理体系要求开展工作。
应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。
√
查：（1）是否建立了监督工作程序； （2）监督员的数量和专业领域能否覆盖能力范围，是否有任命文件，监督员是否符合条件要求； （3）是否制定了监督计划，监督的重点尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督； （4）人员监督计划和监督活动实施与评价记录是否真实、完整。
内审检查表
序号
内 审 内 容
内 审 意见
符合
基本 符合
不符合
不适用
说明
内审记录(内审要点)
4.1
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
√
4.1.1
检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，
√
★
否决项
查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件； 企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。 当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检测数据结果真实可靠的重要工具。该表详细列出了各项审核要素，包括机构法律地位、组织结构、公正性诚信原则遵守情况、客户秘密保护、技术人员与管理人员的配置与管理等。针对每个要素，都设定了具体的检查内容及要求，如查看实验室建制文件、法人证书，确认组织结构图与实际运作是否一致，评估检验人员是否受到不正当影响等。同时，表格还提供了处理情况、检查结果的记录空间，以及对检查情况的简要描述，便于审核人员发现问题、进行记录，并采取相应的纠正措施。通过这份内部审核检查表，检验检测机构能够全面审视自身运行状况，确保持续符合相关法律法规要求，提升客户满意度，保障检验检测活动的质量和公信力。

4.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动 ，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
有公正性声明或承诺及相关的程序或制度， 无违规现象（含信用等级等行业规定）。
4.1.4
1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。
3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
4.2.5
1、检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。
是否制定并实施保密规定或措施，并进行保密教育，有记录可查。
4.2.1
1、检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
机构应制定人员管理程序，该管理程序应对机构人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
2、检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系。
独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。
4.1.2
检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

2017年度内部审核报告
编制：
批准：
日期：
单位名称
单位名称
管理体系内部审核报告
单位名称
2017 年度质量管理内部审核计划表
编号：
关于2017年内部审核工作的通知
各部门：
根据年度内审工作计划要求，本月对质量管理体系进行全要素的内部审核，请各部门予以配合，并做好相关准备。

时间安排：
审核程序及审核进度：参照《2017年度内部审核具体安排》进行。

附件：1、《2017年度内部审核具体安排》
质量管理科
时间
单位名称
内部审核实施安排表
批准人：批准日期：
内部审核首/末次会议签到表
会议记录表
实验室内部审核检查表
编号：《食品检验机构资质认定条件》评审记录审核时间：年月日
末次会议签到表及记录表参照首次会议
单位名称
内部审核不符合项整改记录。

年 *** 月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共页第页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测组织资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于年***月***日至***日进行年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量控制过程中体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测组织资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测组织资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法律法律法律法规和试验标准等。

审核时间：年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共页第页审核日程表：编制：审批：日期：年月日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项汇总报告受控编号：共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：年月日内审不符合报告受控编号：共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。

2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2018年X月15日会议记录会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录内审首(末)次会议签到表内审不符合项总结内审不符合分布表内审不符合报告*******公司内部审核报告。

4. 2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检 测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解 释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验 进行能力确认。应由熟悉检验检测目的、程序、
1.检验检测机构的抽样人员、操作设备人员、检 验检测人员和签发报告人员等，是否按其任职要 求，根据人员的学历、工作经历、技能和培训等 情况进行了资质确认，是否具体到操作的设备和
RB/T 214-2017（条文内容）
审核要点
检查记录
审核结论
审核发现
方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实 习员工进行监督。
依据的检验检测方法，抽查相关人员是否持证上 岗。
2.如果检验检测机构还有提供意见和解释的人 员，应按照其任职要求，评审其是否具备资格， 是否具备提供意见和解释的能力，是否了解提供 意见和解释的要求。
1.检验检测机构是否在识别了影响公正和诚信的 风险的基础上建立了保证其公正和诚信的程序， 并采取措施进行控制，管理职责是否落实，控制 是否有效。
2.检验检测机构的工作人员是否了解公正和诚信 的控制要求，采取了哪些措施保证检验检测数据、 结果的真实性、客观性、准确性和可追溯性。
3.非独立法人的检验检测机构，其所在组织还从 事检验检测以外的活动时，该机构是否做到独立 运作，与其他部门或岗位的关系是否影响其判断 的独立性和诚实性。
3.检验检测机构是否设置了覆盖其全部检验检测 领域的监督员，监督员是否熟悉检验检测目的、 方法和程序，具有对检验检测结果进行评价的能 力；是否对检验检测人员和实习人员安排了监督， 是否监督计划，是否对被监督人员进行了评价并 保存了监督记录。
4. 2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实 施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和 预期的任务相适应。

word完美格式管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。

3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。

4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。

4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

管理体系内审检查表（××××年第××次）××××××××××公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：××××年××月××日条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用4.1.1 1、检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。

3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。

4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。

明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。

4.1.4 1、检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

2、检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。

2017年**月内部审核计划号:******************共页第页内部审核实施计划表受控编号: ****************质量检测有限公司***** / ****)^第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月 ***日至***日进行2017年度***月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：米用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2017年****月***日至***日审核组：组长：****审核组成员：***** （技术负责人、*****）、***** （检测一室主任、内审员、监督员）、* （检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表:编制: 审批：日期：2017年11 月15日会议记录受控编号: 共页第页******* 会议概要栏不够记录时，可添加附页会议记录受控编号: 共页第页内审首（末）次会议签到表受控编号：***** 共页第页审核结论审核内容审核方法基本不符符合符合合不适用备注应包括以下信息：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；c）客户满意度、投诉和相关方的反馈；d）质量目标实现程度；e）政策和程序的适用性；f）管理和监督人员的报告；g）内外部审核的结果；h）纠正措施和预防措施；）检验检测机构间比对或能力验证的结果; 定的时限内得到实施。