下载文档原格式
商贸行业企业安全风险分级管控清单措施商贸行业企业安全风险分级管控清单序号部位风险辨识风险可能导致分级事故类型主要防范措施1 配电室 - 环境条件不良 - 雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘 - 触电事故或火灾二级 - 配电室耐火等级不应低于二级 - 室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料 - 变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫 - 采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施 - 长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开 - 金属门或包铁皮门应作保护接地2 变配电室 - 未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体 - 操作不当 - 较大触电 - 火灾 - 变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定 - 变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定 - 值班人员应按照规定进行巡视检查3 电气线路 - 线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施 - 未安装保护装置 - 绝缘不良或未设置接地装置，导致触电 - 短路时产生的高温或火花引发火灾较大触电 - 火灾 - 安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置 - 穿金属管时，管口应装绝缘护套- 电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠 - 高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置4 配电箱 - 绝缘破坏或电器裸露导致触电 - 燃气泄漏后遇电火灾 - 较大触电 - 火灾 - 固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间- 配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露 - 配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于1根5 燃气调压站 - 泄漏 - 火灾 - 爆炸 - 燃气调压站应在防雷保护范围内 - 管道及接口不得泄漏，法兰连接处应接跨接线 - 应设置可燃气体浓度检测和报警装置6 安全附件及保护措施 - - - - - 电气设施、线路均应按防爆要求配置和安装；并应设置可燃气体浓度检测和报警装置 - 防爆间距应符合要求。
菏泽鲁威建筑工程有限公司隐患排查治理清单
●必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、
后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
●必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措
施等内容。
●必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
●必须在工作岗位标明安全操作要点。
●必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
●必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。
设置警示标线标示，24小时监控系统。
岗位自检，使用前进行试运行检查。
对员工进行机器设备岗位自检培训。
正确佩戴和使用安全防护用品。
发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。
2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。
安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。
使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。
组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。
正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。
发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。
2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。
电流、电压不正常。
急停按钮保护装置安装静电消除器。
配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。
铺设绝缘板。
配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。
组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。
发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。
设置紧急停机按钮。
全意识。
时就医。
2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。
冷凝盘管腐蚀、结垢。
浮球阀不能开启。
风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。
爬梯安装护笼。
超压报警系统。
风机故障报警。
设有24小时监控系统。
安装安全阀。
特种作业持证上岗。
安全附件定期检测。
定期清洗除垢。
组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。
企业安全风险管控级别划分
企业安全风险管控级别划分主要根据风险等级和可能造成后果的严重程度进行划分。
一般来说，企业安全风险管控级别分为四个等级：
1. A级/重大风险：评估属不可容许的危险，可能导致特别严重后果，通常用红色标识。
2. B级/较大风险：评估属高度危险，可能导致严重后果，通常用橙色标识。
3. C级/一般风险：评估属中度危险，可能导致一般后果，通常用黄色标识。
4. D级/低风险：评估属轻度危险和可容许的危险，通常用蓝色标识。
需要注意的是，各单位可根据企业实际情况，在安全生产风险分级时，对每一级可考虑再细分亚类管控。
同时，安全风险等级未按照上述4级划分的，必须与本实施指南规定的安全风险等级相衔接。
对于不同等级的风险，企业应采取不同的管控措施，如对于A级和B级风险，应采取严格的控制措施，包括制定专项管控方案、重点监控、定期巡检等；对于C级风险，应采取一定的控制措施，如定期巡检、监控等；对于D级风险，应采取一般的管控措施，如加强作业人员的安全培训等。
总之，企业应建立完善的安全风险管控体系，明确各级人员的职责和任务，采取科学有效的措施，确保企业生产安全。
[全]企业安全风险分级管控21类表格、标牌
一、风险分级管控体系建设程序示意图
风险分级管控体系建设程序示意图
二、风险点排查清单
排查人（车间、部门）：日期：审核人：日期：
三、风险点危险有害因素辨识结果
辨识人（岗位人员）：日期：审核人（车间）：日期:
四、LEC法评估结果的风险等级划分
五、重大危险源风险等级划分
六、风险分级管控表
七、风险点排查汇总清单
注1：“风险等级"待等级确定后再填写八、设备设施清单
九、设备设施风险分析与评价记录
十、设备设施风险分级管控清单单位:
十一、作业活动清单
十二、作业活动工作危害分析与风险评价记录表
十三、作业活动风险分级管控清单
十四、风险点级别划分判定表
十五、事故发生的可能性（L ）
十六、暴露于危险环境中的频繁程度（E ）
十七、发生事故可能造成的后果的严重性（C）
为规范本方法的科学性、适用性和一致性，在上述数学模型的基础上，对L值（发生事故的可能性）增加了人员防护影响系数（a）,赋分标准见表A4。
改进后，生产类风险点系统危险性计算公式，即：D=（a）LxExC。
十八、三种要素及影响系数的取值
十九、安全风险点公告牌
注：标识牌尺寸为长1580mm,宽1000mm,防晒。
二十、岗位安全风险告知卡
二十一、风险点标识牌
注：标识牌尺寸为长450mm,宽350mm。
边框颜色为风险点颜色标识，
表格内容白底黑字。
航空公司飞行操作风险分级管控清单及风
险点、危险源统计表
I.引言
本文档旨在为航空公司提供飞行操作风险分级管控清单，以及相关的风险点和危险源统计表。
这些工具旨在帮助航空公司识别和管理飞行操作中的各类风险，以提高飞行安全性。
II.飞行操作风险分级管控清单
1. 一级风险
一级风险是指对飞行安全性直接产生高度威胁的风险。
对于一级风险，航空公司应采取紧急的、立即有效的措施来管控。
以下是一些可能的一级风险示例：
- 严重的机械故障
- 严重的天气条件
- 机组成员犯错
2. 二级风险
二级风险是指对飞行安全性产生一定威胁的风险。
航空公司应采取适当的措施来管理和降低二级风险。
以下是一些可能的二级风险示例：
- 机械故障
- 天气条件较差
- 管制区域拥堵
3. 三级风险
三级风险是指对飞行安全性产生较低威胁的风险。
航空公司可以采取一些措施来管理和减少三级风险。
以下是一些可能的三级风险示例：
- 轻微的机械问题
- 天气条件可控
- 机场交通状况良好
III.风险点、危险源统计表
1. 风险点统计表
2. 危险源统计表
IV.结论
本文档提供了航空公司飞行操作风险分级管控清单，以及风险点和危险源的统计表。
航空公司应通过识别和评估这些风险来制定相应的风险管理策略，并采取措施以提高飞行安全性。
同时，航空公司还应定期更新和审查这些工具，以确保其始终与最新的飞行操作风险保持一致。
公司风险点分级管控一览表
前言
为了确保公司的可持续发展，必须有一套完善的风险管理机制。
对于公司来说，风险点众多，风险等级不同，需要针对不同的风险点制定不同的管控措施。
本文将对公司的风险点进行分级，为公司管理者提供对不同风险点的管控建议。
一、风险点分类
一般情况下，公司的风险点可分为五类：
1.战略风险：战略风险主要来自于公司未来的发展方向和目
标，以及相关商业环境的变化。
2.经营风险：经营风险主要来自于公司的日常经营活动，如
生产、供应链、人力资源管理等
3.金融风险：金融风险主要来自于公司资金运作的风险，如
市场风险、流动性风险等。
4.法律风险：法律风险主要来自于公司所处的法律环境，如
诉讼、合规风险等。
5.社会责任风险：社会责任风险主要来自于公司未能履行其
社会责任所导致的风险，如环境污染、社会形象受损等。
二、风险点分级
在对不同风险点进行分级过程中，我们可以主要考虑以下因素：
1.预计损失：对于不同风险点，我们需要预测其可能带来的
损失程度，包括财务损失和声誉损失等。
2.发生概率：对于不同风险点，我们需要预测其发生的概率。
3.影响范围：对于不同风险点，我们需要考虑其对公司的影
响范围，包括对公司整体业务、财务、声誉等的影响。
根据以上因素，本文将风险点分为三个等级，分别为高风险、中风
险和低风险。
2.1 高风险
高风险的风险点，对公司可能带来较大财务损失和声誉损失，发生
概率较高，影响范围广。
2.1.1 战略风险
•公司战略方向失误导致业务转型失败。
•全球经济形势变化导致公司业务受到重大冲击。
•公司未能及时适应市场变化导致业务受损。
2.1.2 经营风险
•公司生产安全事故导致财务损失和声誉损失。
•公司供应链中某个环节出现问题导致业务受到严重影响。
•公司未能妥善管理人力资源导致员工离职率高、人员成本高等问题。
2.1.3 金融风险
•公司资金投资失误导致巨额财务损失。
•公司资金流动性问题导致无法按时兑现承诺。
•公司未能及时规避市场风险导致业务受损。
2.1.4 法律风险
•公司未能合规经营导致财务损失和声誉损失。
•公司面临重大诉讼或者被罚款等法律风险。
2.1.5 社会责任风险
•公司生产过程中出现严重环境污染导致声誉损失和财务损失。
•公司未能履行社会责任导致形象受损和营销收益下降。
2.2 中风险
中风险的风险点，对公司可能带来一定的财务损失和声誉损失，发生概率一般，影响范围适中。
2.2.1 战略风险
•公司市场份额受到竞争者的威胁导致业务减退。
•公司在新兴市场中发展缓慢导致业务受损。
•公司在一定期间内出现业务波动导致财务收益下降。
•公司在某个渠道中业绩下滑导致业务受损。
2.2.3 金融风险
•公司在资金管理中存在一些顺差不平衡的问题，导致流动性风险。
•公司在外汇风险管理上存在一定的问题。
2.2.4 法律风险
•公司在合同管理上存在一些问题导致法律纠纷。
•公司某个产品或者服务存在侵权风险。
2.2.5 社会责任风险
•公司在环保和社会责任方面做得不够到位，对公司形象和品牌产生一定影响。
•公司慈善项目或者公益行动管理不善，导致社会形象受损。
2.3 低风险
低风险的风险点，对公司可能带来较小的财务和声誉损失，发生概
率较低，影响范围相对较小。
2.3.1 战略风险
•公司在新产品研发上存在一定风险，但影响范围有限。
•公司在普通业务过程中遇到的常规性问题，如常规维护等。
2.3.3 金融风险
•公司在资金管理上做得较好，较少出现风险问题。
2.3.4 法律风险
•公司在合同管理上严格执行和管理，风险较低。
2.3.5 社会责任风险
•公司在环保和社会责任方面做得很到位，对公司形象有正面贡献。
三、管控建议
针对上述不同风险等级的风险点，我们可以考虑以下风险管控建议。
3.1 高风险
对于高风险的风险点，可以采取以下管控建议：
1.制定应急预案和先期警告机制，提前预先处理可能出现的
风险。
2.注重同时处理财务和声誉损失，避免因为财务原因再受到
声誉影响等多重损失。
3.加强内部管理，确保公司顺利实施风险管理机制。
3.2 中风险
对于中风险的风险点，可以采取以下管控建议：
1.确保风险管理机制和先期预警机制更加完善，实现风险管
理的动态化和实时化。
2.强化风险意识，加强内部涵养，提高公司员工对于风险的
识别和反应能力。
3.加强对市场和商业环境的研究，避免对于市场变化反应不
及时而带来的风险。
3.3 低风险
对于低风险的风险点，可以采取以下管控建议：
1.持续加强内部管理，在日常管理过程中注重追求高效和优
质，在保证稳健的基础上谋求发展。
2.加强核心竞争力，提高公司的综合业绩和市场竞争力，避
免由于错失市场而导致风险。
3.以可持续发展为目标，加强环境保护、社会责任等方面投
入，贡献于社会和公众利益。
四、总结
风险是必不可少的，合理的风险管理机制可以有效地避免公司业务
发生不可预知的意外，让公司在市场竞争中始终走在前列。
通过本文，我们可以对公司的风险点进行分级，并针对不同风险等级提供相应的
风险管控建议。
不同风险等级的管控措施不同，但对于每个企业来说，都应该立足于自身实际情况，采取合适的风险管理措施，保障公司的
发展和利益。
