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酒店采购部日常工作1. 引言1.1 概述酒店采购部是酒店管理中至关重要的一个部门，负责酒店物资的采购工作。
酒店采购部的日常工作主要包括采购部门的职责、日常工作内容、采购流程、供应商管理以及成本控制等方面。
通过高效的运作，酒店采购部能够确保酒店物资的供应充足、质量可靠，并且能够在一定程度上控制采购成本，为酒店经营提供有力的支持。
酒店采购部的工作涉及到众多方面，需要与各类供应商进行合作，保证酒店所需物资的及时供应。
采购部门还需要管理各种合同、跟踪订单、审核发票等工作，确保采购流程的顺利进行。
在供应商管理方面，酒店采购部需要与供应商建立良好的合作关系，确保采购物资的质量和价格都符合酒店的需求和标准。
成本控制也是酒店采购部门的重要职责之一，通过合理的采购策略和有效的成本管理，帮助酒店降低采购成本，提高盈利能力。
酒店采购部门的工作对于酒店的运营和管理至关重要。
只有通过高效的采购管理，酒店才能够稳定供应所需物资，提升服务质量，赢得客人的信任和好评。
展望未来，酒店采购部门需要不断优化工作流程，提高工作效率，以适应市场的变化和酒店经营的需求。
【概述】1.2 重要性酒店采购部门是酒店运营中至关重要的一环，负责酒店所需物资和服务的采购工作。
在酒店日常运营中，采购部门扮演着重要的角色，直接影响到酒店的经营成本、服务质量和客户满意度。
采购部门负责确保酒店所需物资的及时供应，这对酒店的正常运营至关重要。
如果物资供应不及时，将直接影响到酒店各项服务的提供，可能导致客户投诉或者损害酒店声誉。
采购部门的工作直接涉及到酒店的经营成本。
通过合理的采购策略和供应商管理，采购部门可以帮助酒店节约成本，提高利润水平。
采购部门还需要不断优化采购流程，提高采购效率，进一步降低运营成本。
采购部门还需要与供应商建立良好的合作关系，保证供应商的产品质量和服务水平。
只有与可靠的供应商合作，酒店才能确保所采购物资的质量和供应的稳定性。
酒店采购部门的工作重要性不容忽视。
酒店采购岗位职责1.负责采购部的一切日常工作，确保各项采购供应任务的完成;2.认真监督检查各采购员的采购进度、质量及价格的控制;3.调查研究酒店各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况;4.熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途及产地，检查购进物资是否符合质量要求;5.与供应商建立良好的协作关系，订立供货合同，确保以最合理的价格购到的物资;6.协助上级主持采购会议，及时解决存在的问题，协调内外关系。
酒店采购岗位职责（二）1.制定采购的方针、策略、程序文件，保证贯彻执行;2.审批所有采购申请单、定货单;3.根据酒店需求与市场供应审定价格合理、货品质量可靠、信誉好、售后服务优的供应厂商，确定供应关系;4.负责与厂商进行大宗商品定货的主要业务谈判，审查所有合同及其他业务和约的执行和落实;5.负责组织市场调查研究，及时酒店提供市场信息，指导下属按计划完成酒店的各类采购任务，并在预算内尽量做到降低成本、节省开支;6.积极开发货源，不断推荐新产品;酒店采购岗位职责（三）1.完成锦江全球采购平台设定的高星级酒店采购业务发展指标;2.制定有效的客户开发计划，拓展业内及相关行业的外部潜在企业客户，与高星级酒店相关部门、餐厅及衍生业内客户建立良好、长期的合作关系;3.利用对常规高星级酒店采购业务的了解，识别能够下单或对采购决定有影响力的个人,获取客户订单。
定期与内外部客户沟通，即时反馈阶段性成果;4.基于对业内供应商业务的了解，有能力撮合客户与适配的供应商，以提现平台的专业价值;5.通过跨部门协作及沟通，及时响应客户采买需求，提供灵活有竞争力的解决方案，并推动落地;6.完成上级领导交办的其他工作任务。
酒店采购岗位职责（四）1、建立酒店采购政策管理流程、制度细则并监督执行。
2、确保采购程序的运作，在不降低标准的前提下，选择最合适的价格，对比价格后选择合适的供应商;3、掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查采购物资是否符合要求，确保供应链顺畅;4、确保酒店采购所有物品均有相应的产品合格证，尤其烟酒类等专卖类项目，必须同时提供主管部门签发的专卖许可证;5、和收货部门一起监督物品的进库程序，确保所收物品已有收货记录及达到质量标准;6、对申请部门所需采购物品进行建议，如质量、数量、及送货时间;7、在合理的价格基础上选择诚信可靠的供应商，保证酒店每天所需的食品酒水的供应;8、确保通过总代理授权的零售商直接采购货物;9、对其他使用部门的采购疑问能提供专业的服务;10、与收货部门、应付主管一起督促预付货款的货物按时到达酒店并向财务总监汇报;11、对日常的采购问题进行及时有效的解决;12、每月一次市场询价并及时汇报物品价格的变动;13、对库内供应商及其货品进行定期测试评估、考察、更新，确保货品质优价廉，保持价格优势;14、遵纪守法，不勒索不受贿，平等互利条件下展开业务工作，培养下属对工作的责任感和对本部门的归属感;15、要求有高度的商业保密意识，严禁向外泄露酒店的商业秘密;16、完成领导交办的其他工作。
采购员岗位职责(酒店)酒店采购员是酒店运营所需的一项重要职务，其主要职责包括以下几点：1. 采购计划的制定及执行。
采购员需要了解酒店的经营情况和各项运营需求，制定财务预算和采购计划，确定采购部门工作目标。
并以此为基础进行采购管理和监督，确保采购质量、价格、服务等方面的均衡。
2. 合理选择供应商。
采购员需要在供应商间进行选择，寻找高质量、低成本的供应商，并与其建立合作关系。
同时，随时掌握原材料、设备、耗材等价格的变化情况，与供应商保持及时沟通，避免运作中的问题。
3. 采购流程管理。
采购员需要建立采购管理制度及流程，严格执行采购流程和规定。
对采购过程中的各项操作进行审批和监督，确保供应商的配合度和交货期。
4. 物品库存的管理。
采购员需要及时了解各项存货情况，制定合理的存货范围和存货量，按计划进行配送和调拨，确保物品的合理储存和使用，避免过期损失和浪费。
5. 采购成本的控制。
采购员要负责控制采购成本，根据酒店的经营情况，对玻璃杯、台布、餐具等日常用品进行分析，选择质量上乘、价格合理的产品，为酒店节约经营成本。
6. 供应商关系维护。
采购员在采购过程中要时时清楚供应商的运作和情况，了解供应商的产品和服务质量，以便保持良好的合作关系。
在日常工作中，要及时回复供应商的相关问题，确保良好的互信和合作。
7. 采购报表的分析。
采购员需要制定采购报表及其他统计数据，对采购情况进行分析，为酒店提供科学、有效的进货策略和建议，同时需要定期向酒店管理层进行汇报提示。
酒店采购员是酒店经营的关键人员之一，其工作涉及到了酒店经营的方方面面，需要采购员具备较高的专业素质和经验，并在长期的工作实践中逐步提高和完善其专业技能和工作能力。
酒店采购员工作制度
1 遵守国家有关政策、法规和财经纪律。
遵守酒店的各项制度以及采购员的职业道德。
2 工作积极努力，不断提高自己的业务能力，熟悉各种物品(特别是酒店用品)的规格、型号及其特点。
熟练掌握并了解各种物品的产地及质量、价格。
3 了解基本的财务知识，能熟练地进行成本核算，掌握并了解各种物品定价方法。
4了解酒店各部门的基本物品需求，并经常与供应商保持联系。
5 随时了解仓库的库存情况，与仓库一起搞好酒店库存的最低安全库存量工作。
6 严格遵守酒店的采购工作程序，做到未经审批的物品坚决不采购，审批手续不全和质量不合格坚决不采购。
7 坚决杜绝以权谋私现象，不得接受供应商的宴请、红包及回扣，不得接受供应商的礼品、礼物及各种小礼品，如在不注意的情况下收到礼品，应上交财务部，并注明原因及当时情况。
8注意个人形象及礼貌用语，按酒店的规章制度严格要求自己，外出公干更应注意维护酒店的形象。
9 采购物品时应注意公平竞争、货比三家的原则，还应熟悉各种物品的运输方法、运输价格等情况。
1。
酒店采购员岗位职责和要求酒店采购员是酒店管理团队中至关重要的一员。
他们的职责是负责酒店所需要的各类商品和服务的采购，确保酒店正常运营所需的物品的供应和库存管理。
同时，酒店采购员还需要与供应商进行合作，并在处理采购事务时遵循相关的规定和政策。
一、酒店采购员的岗位职责1. 采购计划的制定：酒店采购员负责制定酒店的采购计划，根据酒店的运营需求和预算确定采购品类和数量。
2. 供应商的评估和选择：酒店采购员负责评估潜在供应商的信誉度、服务水平、价格以及交货能力等因素，并根据评估结果选择合适的供应商。
3. 采购合同的谈判和签订：酒店采购员需要与供应商协商合同条款、价格和交货方式等，以确保采购合同的签订，并保证所采购的物品和服务的质量和数量符合酒店的要求。
4. 采购订单的处理和跟踪：酒店采购员负责处理和跟踪采购订单，确保所采购的物品按时交付，并及时解决可能出现的问题。
5. 库存管理：酒店采购员需要与仓库管理人员合作，确保库存物品的及时入库、存储和领取，并定期进行库存盘点。
6. 供应商关系的管理：酒店采购员需要与供应商建立良好的工作关系，及时解决采购过程中的疑问和纠纷，并参与供应商绩效评估。
7. 市场调研和采购成本分析：酒店采购员需要关注市场动态，及时了解物品和服务的市场价格和供需情况，并进行采购成本的分析和比较，确保采购决策具有经济效益。
二、酒店采购员的要求1. 教育背景：酒店采购员通常需要具备本科或相关专业的学士学位。
专业背景可以包括采购管理、供应链管理、酒店管理等。
2. 采购经验：对于酒店采购员来说，具备一定的采购经验是必备的条件。
熟悉采购流程、供应商管理和市场调研等方面的经验能够有效提高工作效率。
3. 熟悉物品和服务：酒店采购员需要熟悉酒店所需的各类物品和服务，包括食品、饮料、家具、电器、清洁用品等，并对市场价格和质量进行了解。
4. 供应商管理能力和谈判技巧：酒店采购员需要具备良好的供应商管理能力，包括供应商评估、谈判和绩效管理等方面的技巧。
酒店采购员岗位职责
酒店采购员岗位职责：
1. 职责范围：
- 负责制定酒店采购计划，为酒店提供所需商品，并确保采购活动的有效执行；- 负责寻找供应商并与其沟通，确保所采购的商品质量达到酒店的标准，价格符合预算要求；- 负责与供应商签署合同，并监督其履行合同义务；- 负责管理采购订单，及时催促供应商交付所购商品；- 负责处理采购过程中的问题，并严密管理采购记录。
2. 合法合规：
- 严格遵守国家有关法律和政策，确保采购活动的合法合规；- 保障采购过程中的安全和隐私，避免泄露客户及酒店的信息；- 确保供应商的合法身份和经营资质，避免与不合法企业进行商业活动。
3. 公正公平：
- 不得在采购中接受任何不当的利益，如贿赂等，确保采购过程的公正公平；- 严格执行招投标程序，遵守相关规定，确保招标过程的公正、公平；- 根据酒店的需求和供应商的实际情况，客观评价供应商并进行选择，确保最终选择的供应商能够真正满足酒店的需要。
4. 切实可行：
- 根据酒店的预算和需求，进行合理的商品采购；- 提前预估采购数量、时间和成本，并定期审查和更新采购计划；- 针对采购过程中的问题，制定具体的解决方案，确保采购活动顺利进行。
5. 持续改进：
- 对采购管理过程进行不断优化，提高采购效率和质量；- 不断寻找新的合作机会和供应商，提升采购品质；- 定期评估供应商的表现，并持续优化采购流程，确保酒店能够与优秀的供应商合作，满足酒店的需求。
酒店采购员岗位职责范文1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。
协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
1.采购归酒店办公室管理。
2.负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
3.认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
4.按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。
5.货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。
6.将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室，以备查验。
7.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
8.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。
协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
9.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
10.收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
11.根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。
12.做到以酒店利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴酒店，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
13.完成酒店办公室临时交办的其他任务。
酒店采购员岗位职责范本一、酒店采购部门管理和日常工作1.参与制定和实施酒店采购部门的工作计划和目标；2.负责酒店采购政策和流程的制定和更新，并确保其有效执行；3.建立并维护供应商数据库，及时更新供应商信息；4.与酒店各部门紧密合作，了解各部门的采购需求，并提供必要的采购支持；5.负责制定并审批采购需求计划，确保采购工作的及时和合理安排；6.负责与供应商谈判、合作和签订采购合同，确保酒店的采购成本控制在合理范围内；7.监督和管理日常采购活动，确保采购流程的顺利进行；8.协助制定并监督采购预算，确保采购支出的有效控制；9.负责采购报表的编制和分析，向上级汇报采购工作情况；10.组织并参与采购培训和会议，不断提升采购团队的综合能力和专业水平。
二、供应商管理和合作1.负责供应商的筛选和评估，确保选用合适的供应商；2.与供应商进行谈判，争取更有利的采购条件和价格；3.建立和维护与供应商的良好关系，保持良好的供应商合作环境；4.监督供应商的履约情况，确保供应商按时交付并提供符合质量要求的产品和服务；5.解决供应商相关问题，及时处理采购纠纷；6.定期跟踪和评估供应商的绩效，确保供应商的持续改进和提高。
三、采购市场调研和产品研究1.跟踪市场信息和行业动态，了解采购市场的变化和趋势；2.收集和整理采购报价和产品信息，进行市场调研和产品研究；3.参与采购新产品和新技术的评估和引进工作，提供采购决策的依据；4.协助制定采购计划，确保采购活动的前瞻性和战略性。
四、合规与风险管理1.熟悉并遵守相关法律法规和公司规定，确保采购活动的合规性；2.协助制定和更新采购合同和采购文件，确保合同的合法性和有效性；3.风险防范与控制：及时发现和解决采购中的风险问题，确保采购活动的安全和稳定；4.配合内部审计和风控部门的工作，接受内部审计和年度风险评估。
五、团队管理1.负责领导和管理采购团队，确保团队的工作效率和质量；2.制定并执行团队绩效考核和绩效管理制度；3.组织和参与团队的培训和学习，提升团队成员的专业能力；4.解决团队内部的工作纠纷和人际关系问题，保持团队的和谐和稳定。
酒店采购部日常工作全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：酒店采购部是酒店管理中的一个重要部门，负责各种商品的采购工作，保证酒店在日常运营中的物资需求得到充分满足。
酒店采购部的日常工作涉及到许多方面，包括商品采购、供应商管理、库存控制等，下面我们来详细了解一下酒店采购部的日常工作。
酒店采购部要根据酒店的经营需求和计划，制定合理的采购计划。
这包括对各类商品的需求量、采购频率、采购预算等进行详细的分析和确定。
根据酒店的规模和特点，采购部要确定合适的供应商，并与其建立合作关系，确保商品的品质和价格都能得到保证。
酒店采购部要及时跟进商品的采购和配送进度，确保酒店日常物资需求得到及时满足。
在采购过程中，采购部要积极与供应商沟通，及时解决采购中的问题和纠纷，确保采购工作的顺利进行。
采购部还要对供应商的供货质量和服务质量进行评估，确保合作伙伴的稳定和可靠。
酒店采购部还要进行合理的库存管理。
酒店的物资种类繁多，采购部要根据商品的特性和使用频率，合理分配库存空间，确保货物的存储和保管质量。
采购部还要定期进行物资盘点，核对库存数量和质量，及时发现和解决库存中的问题。
酒店采购部的日常工作还包括对市场行情的调研和分析，及时调整采购策略，确保酒店能够以最优的价格采购到所需的商品。
采购部还要定期召开供应商会议，了解市场动态和供应商的信息，及时调整合作关系和采购计划。
酒店采购部的日常工作是一项繁重而细致的工作，需要采购人员具备较强的沟通能力、分析能力和协调能力。
只有通过精心的策划和组织，酒店才能够在日常运营中保持良好的物资供应和管理质量，最终实现经营目标的顺利完成。
【字数答题要求2000字】第二篇示例：酒店采购部是酒店运营中不可或缺的重要部门之一，它承担着为酒店提供必要设备、物资和食品饮料的任务。
酒店采购部的日常工作主要包括供应商管理、物资采购、库存管理、成本控制等方面。
下面就来详细介绍一下酒店采购部的日常工作内容。
供应商管理是酒店采购部的一个重要工作内容。
千里之行，始于足下。
酒店采购员岗位职责酒店采购员是酒店行业中负责采购物资和设备的专业人员，其岗位职责主要包括以下几个方面：1. 负责酒店日常物资、设备和服务的采购：根据酒店的需要，负责采购各种日常物资，如食品、酒水、洗涤用品、办公用品等，并协助酒店管理层选定合适的供应商和制定合理的采购计划。
同时，负责酒店设备和服务的采购，如厨房设备、餐具、音响设备等。
2. 维护供应商关系：与供应商保持良好的关系，定期评估供应商的能力和业务状况，并与供应商就价格、质量、配送等方面进行谈判，以求获得最佳的采购条件。
另外，也要寻找新供应商，扩大供应商资源，以确保酒店采购的多样性和稳定性。
3. 完成采购计划和采购合同的执行：根据酒店管理层的要求和预算，制定采购计划，并确保按计划采购。
与供应商签订合同，明确物资的品种、数量、质量标准、交货期等，并监督供应商按照合同履行义务。
4. 控制采购成本：根据酒店的经营预算，合理安排物资采购的数量和价格，控制采购成本，确保采购过程的合理性和经济效益。
同时，与财务部门密切合作，进行物资采购的结算与核对。
5. 跟踪物资的收发和库存管理：监控物资的到货情况，确保物资及时准确地送达，并对酒店物资库存进行定期盘点，掌握物资库存情况，避免库存积压或逾期报废的问题。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
6. 协助解决物资质量和售后问题：对于物资质量问题，及时与供应商协商并解决，保障酒店的产品质量。
对于售后服务问题，积极配合酒店其他部门进行交涉，确保酒店权益得到维护。
7. 完善采购管理制度和流程：根据酒店的实际情况，不断完善采购管理制度和流程，提高采购效率和准确性，同时加强内部各个部门之间的协调配合，确保采购工作的顺利进行。
综上所述，酒店采购员的工作职责涉及到酒店物资采购的全过程，包括计划制定、供应商选定、合同签订、物资收发与库存管理等，同时也需要具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力，以保障酒店采购工作的顺利进行。
酒店采购员日常工作要领1、制定采购计划（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度，付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
（2）报销：①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
仓库管理制度1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。
7、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
2、自然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
食品采购管理制度1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
能源提运管理制度1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。
3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。
4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。
5、验收情况要及时报告采购部。
仓库物资管理制度1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
