管理体系运行记录清单

管理体系运行记录清单
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项目部管理体系运行记录清单
一、通用记录
1) 受控文件收、发登记表………………………
2) 受控文件修订状态表…………………………
3）现行标准、规范台帐
4) 现行标准、规范发放记录
5) 行政文件收发记录
5) 各类会议记录
6) 工作检查记录
7) 工作计划、工作安排
8) 上报资料及相关信息
9) 内部刊物、通报
10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息
11) 环境因素识别评价表………………………
12) 危害因素识别评价表………………………
13) 年度职工培训计划（需求）表……………
14）各类培训工作专项实施记录………………
15）不合格、不符合信息台帐
16）管理体系内部运行检查表
17）管理体系内部检查问题整改通知单………
18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录
二、技术员、质检员
1) 受控文件评审表………………………………
2）受控文件更改通知单…………………………
3) 文件作废处置记录……………………………
4）管理体系文件审批表……………
5) 体系运行记录表格样式汇总
6）记录销毁审批记录
7）环境因素清单…………………………………
8）重要环境因素清单……………………………
9) 重大危害因素清单……………………………
10) 施工期顾客满意度调查评价表………………
11）保修期顾客满意度调查评价表………………
12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录…
13) 管理评价报告发放记录
14) 年度管理体系工作计划
15) 管理体系检查计划
16) 体系运行检查表
17) 管理体系内部检查整改通知单
18) 体系运行检查签到表
19）体系运行检查情况通报
20) 管理体系自我评价
21）施工图纸、设计变更发放记录
22）法律法规和其他要求评审记录
23）法律法规和其他要求发放记录
24）特殊过程鉴定记录……………………………
25）特殊过程实施监控记录………………………
26）各种标识及记录
27) 各种质量报表
28) 危险废弃物清单……………………………
29) 废弃物运输、处理记录……………………
30) 施工扬尘控制检查结果……………………
31) 不符合项处置记录…………………………
32) 应急情况（事故）处理记录………………
33) 应急演练申请、评估表……………………
34) 应急演练记录………………………………
35）不合格品处置记录………………………… 36）质量问题整改通知单………………………
37) 分部分项工程检查评定记录
38) 单位工程质量《综合评定表》
39) 各类检验检验报告和记录
40）不合格品处置、验证记录
41）工程质量验收记录
42）其他检验实验报告和记录
43) 计量器具管理台帐…………………………
44) 计量器具周检计划…………………………
45) 监视测量装置配置计划……………………
46) 监视测量装置申请购置单…………………
47) 监视测量装置维护保养记录………………
48) C类监视测量装置校准申请表……………
49) 计量设备使用跟踪记录……………………
50) 监视测量设备报废审批表…………………
51) 监视测量设备封存启用审批表……………
52) 水准塔尺校准记录…………………………
53) 钢卷尺校验记录……………………………
54) 塞尺校验记录………………………………
55) 水平尺校验验记录…………………………
56) 靠尺校验记录………………………………
57）工程质量回访维修实施记录………………三、安检员
1）安全检查记录
2）项目部监测记录
3）不符合项处置记录
4）不符合项评审、处置及验证记录……………
5）安全健康与环境保护不符合统计表
6）隐患整改通知单
7）职工伤亡事故快报书………………………
8）伤亡事故明细表
9）轻重伤事故登记表
10）职工伤亡事故统计台帐
11）安全健康与环境保护绩效监测整改通知单
12）安全健康与环境保护控制性、实施性检查通报13）各种安全报表
四、预算员
1）在建工程合同台帐………………………
2）工程合同借阅台帐
3）工程合同发放台帐
4）经济责任状考核记录
五、劳资员
1) 管理人员持证上岗台帐………………………
2）特殊工种持证上岗台帐………………………
3) 职工个人培训考核登记表……………………
4）管理人员技能年度考核评价表………………
5）各类培训工作专项实施记录…………………
6）年度培训工作安排计划
1）劳务采购计划审批表……………………
2) 劳务分包方评价表…………………………
3) 合格劳务分包方台帐………………………
4) 劳务分包合同登记表………………………
5) 外来劳务人员花名册………………………
6) 劳务分包方履约评价量化分析表…………
7）劳务分包工程质量、安全、文明施工检查评定表
8) 劳务合同履约中间（完工）评价表………
9）需施加影响的相关方台帐…………………
六、合同员
1）工程分包计划……………………………
2) 工程分包方评价表………………………
3) 工程分包合同管理台帐…………………
4) 分包方阶段性履约评价表………………
5) 工程分包终结评定表……………………
6) 专业工程分包管理台帐………………
7) 分包单位资格报审表……………………
8）需施加影响的相关方台帐………………
9）需施加影响的相关方评价记录
10）对相关方的检查记录
七、材料员
1) 物资采购授权书
2) 物资需求计划……………………………
3) 物资采购计划……………………………
4) 合格供应商推荐评价表………………
5) 合格供应商清单…………………………
6) 合格供应商跟踪（终结）评价表………
7) 物资进货验收记录………………………
8）物资不合格品台帐……………………
9）物资不合格品评审处置记录………………
10物资搬运交接记录……………………
11需施加影响的相关方台帐…………
12需施加影响的相关方评价记录
13对相关方的检查记录
14）材料入库记录………………………
15）材料定期（季度）检查记录…………
16）材料出库记录……………………
八、设备员
1) 施工设备台帐……………………………
2）施工设备维修保养记录…………………
3) 施工设备操作人员台帐……………………
4) 施工设备供应商评价记录…………………
5）施工设备运转记录
6）施工设备完好月检记录
7）设备鉴定记录
8）设备使用申请计划
9）设备租赁合同
10）设备到货验收记录
11）设备退场申请表
12）设备购置申请表
13）设备大修理报告单
14）设备租赁单
15）设备退租单
16）小型机具登记表
17）设备润滑记录
18）需施加影响的相关方台帐………………
19）需施加影响的相关方评价记录
20）对相关方的检查记录
21）隐患整改通知单
九、消防员
1）消防器材台帐
2）消防器材定期检查记录
3）灭火器的定期保养、维修、更换记录
4）消防器材监督检查记录
5）防火安全教育宣传记录
6）防火组织记录
7）消防安全工作会议记录
十、后勤工作人员
8）食堂工作人员健康检查记录
9）食堂工作人员持证登记表。