供应商管理作业指引(修订20180730)
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供应商管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.流程概况流程目的为加强集团房地产开发项目的采购管理，通过质量、服务、技术和价格竞争机制高质高效地选择供应商，特制定本规定。
适用范围适用于进入永康控股房地产开发项目采购市场的所有供应商，具体包括向集团提供货物、工程和勘察、设计、监理、营销策划咨询、广告设计、媒体发布等各类服务的法人或其他组织的管理工作。
主导及参与部门招标采购部（主办部门）、品牌营销中心、研发设计中心、片区项目部相关部门。
部门/领导流程中承担职责成本管理中心1、负责组织建立和维护集团供应商信息库（包括材料设备类、工程类、设计类、营销类等）；2、负责日常收集和录入供应商信息；3、负责组织制定集团供应商评价体系、评价标准；4、负责供应商考察和评价；5、负责组织对供应商进行履约评估评价，并更新供应商信息库；6、负责提出供应商定级建议；7、负责在供应商信息库中更新供应商评级。
品牌营销中心1、协助日常收集营销类供应商信息；2、协助营销类供应商考察和评价；3、协助组织对营销类供应商进行评价，协助更新供应商信息库；4、提出营销类供应商定级建议。
研发设计中心/片区项目工程部1、协助收集工程材料类供应商信息；2、协助考察和评价工程材料类供应商；3、协助日常收集设计类、勘察类、材料设备类等供应商信息；4、协助设计类、勘察类、材料设备类等供应商考察和评价；5、协助组织对设计类、勘察类、材料设备类供应商进行评价，协助更新供应商信息库；6、提出勘察设计类供应商定级建议。
分管副总裁1、审批试用供应商；2、审批供应商信息入库；3、审批供应商履约评估。
2.工作程序2.1供应商分级2.1.1不合格供应商：不符合集团供应商资格初选基本条件，或经资格审查、履约评价为不合格的供应商。
2.1.2潜在供应商：指经资质审查合格，具备向集团承包工程、提供物资设备及服务的资格，但未中标的供应商。
2.1.3试用供应商：指首次合作但尚未进行履约评价，或以完成履约评价但存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。
2.1.4合格供应商：是指和集团两年内有过合作，履约评价合格的供应商。
2.1.5战略供应商:是指在集团有一个或多个中标项目，供应商履约评估成绩优秀，并与本部签订战略合作协议的供应商。
战略供应商享有第一时间直接承接工程或提供货物的权利，即由相关部门直接委托。
2.2供应商分类2.2.1合同主办部门负责授权范围内供应商资源库的建立、完善、实时更新。
供应商资源库的建立应当本着信息准确、有效，分类科学、简明，检索方便的原则。
2.2.2供应商分类详见附录1《永康集团供应商名录—索引程序》，其中：2.2.3一级目录三类：服务类、工程类、物资类。
2.2.4“服务类”的二级目录：勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理、施工图审查、检测、营销、行政办公、物业管理、其他服务。
2.2.5“工程类”的二级目录：地基与基础、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给排水及采暖工程、建筑电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程、室外附属建筑工程、室外环境工程、室外给排水及采暖工程、室外电气工程、其他工程。
2.2.6“物资类”的二级目录：承重结构、墙体装饰装修材料、室内地面、屋面、楼梯及栏杆扶手、顶层(天花）、建筑门窗、防水材料、卫生设备、厨房设备、家具家饰。
2.2.7一级目录不可变动，二、三级目录由合同主办部门根据实际情况填写和调整。
2.3供应商库的内容2.3.1 潜在供应商库包括内容有：档案编号、分类、企业名称、企业资质、联系人、电话、手机。
2.3.2试用供应商库包括内容有：档案编号、分类、企业名称、企业资质、考察报告、联系人、电话、手机。
还需包括企业介绍、业绩等。
2.3.3 合格供应商库包括内容有：档案编号、分类、企业名称、企业资质、考察报告、联系人、电话、手机。
还需包括企业介绍、业绩、区域、适用规模、参与我司项目情况、履约评估等。
2.3.4 战略供应商库包括内容有：档案编号、分类、企业名称、企业资质、考察报告、联系人、电话、手机。
还需包括企业介绍、业绩、区域、适用规模、参与我司项目情况、履约评估等。
2.3.5 不合格供应商包括内容有：档案编号、分类、企业名称、企业资质、调查报告、联系人、电话、手机、履约评估等。
（如有）2.4供应商后评估2.4.1.在合同履行完毕（保修期评价可待保修期满或标的物交付使用一年后填写）后，由合同主办部门组织业务归口部门、合同执行相关部门（如工程管理部、成本管理部、财务管理部、物业公司、分子公司相关部门等）相关专业管理人员根据各自职责对合作供应商的技术、质量、交货/工期、服务和管理水平等方面进行综合评价。
2.4.2.评价各方必须填写《永康控股工程类供应商—施工总承包单位后评估表》、《永康控股工程类供应商—分包工程单位后评估表》或《永康控股物资类单位后评估表》（参考附件3、4、5），并签字确认，合同主办部门汇总各方评价结果并依据本制度规定对供应商进行等级划分。
2.4.3.服务类供应商后评估办法由合同主办部门根据供应商类别特点，视具体情况另行确定。
2.4.4.人民币50万元以下的合同不进行后评估。
2.5供应商等级划分标准2.5.1.根据《永康控股工程类供应商—施工总承包单位后评估表》（附件3）及《永康控股工程类供应商合作过程评价表》（附件6）得分情况，将施工总承包单位划分成如下等级：a）优秀供应商：供应商评价分值＞90；b）良好供应商：供应商评价分值80＜A≤90；c）合格供应商：供应商评价分值65＜A≤80；d）淘汰供应商：供应商评价分值A≤65。
同时，如果连续两次评价得分在70分以下（含70），该供应商将被重点提醒。
如果连续三次评价得分在70分以下（含70分）将被列为淘汰供应商2.5.2.根据《永康控股物资类供应商后评估表》（附件5）及《永康控股物资类供应商合作过程评价表》（附件7）得分情况，将电梯供货及安装单位划分成如下等级：a）优秀供应商：供应商评价分值＞90；b）良好供应商：供应商评价分值80＜A≤90；c）合格供应商：供应商评价分值65＜A≤80；d）淘汰供应商：供应商评价分值A≤65。
同时，如果连续两次评价得分在70分以下（含70），该供应商将被重点提醒。
如果连续三次评价得分在70分以下（含70分）将被列为淘汰供应商2.5.3.根据《永康控股工程类供应商—分包工程单位后评估表》（附件4）及《永康控股工程类供应商合作过程评价表》（附件6）得分情况，将分包工程施工单位划分成如下等级：a）优秀供应商：供应商评价分值＞85；b）良好供应商：供应商评价分值75＜A≤85；c）合格供应商：供应商评价分值60＜A≤75；d）淘汰供应商：供应商评价分值A≤60。
同时，如果连续两次评价得分在65分以下（含70），该供应商将被重点提醒。
如果连续三次评价得分在65分以下（含70分）将被列为淘汰供应商2.5.4.根据《永康控股物资类供应商后评估表》（附件5）及《永康控股物资类供应商合作过程评价表》（附件7）得分情况，将除电梯外的材料/设备供应商划分成如下等级：a）优秀供应商：供应商评价分值＞85；b）良好供应商：供应商评价分值75＜A≤85；c）合格供应商：供应商评价分值60＜A≤75；d）淘汰供应商：供应商评价分值A≤60。
同时，如果连续两次评价得分在65分以下（含70），该供应商将被重点提醒。
如果连续三次评价得分在65分以下（含70分）将被列为淘汰供应商。
2.5.5.战略性供应商：集团根据项目定位情况可选择且只可选择“良好”或“优秀”供应商为战略合作伙伴关系。
2.6各级供应商享有的权利：2.6.1优秀性供应商：（1）资格考察豁免权；（2）业务承接优先选择权；（3）投标保证金免除权；（5）战略合作申请权。
2.6.2良好供应商：（1）资格考察豁免权；（2）业务承接优先选择权；（3）投标保证金免除权；（4）战略合作申请权。
2.6.3普通供应商：无特殊权利。
2.6.4淘汰供应商：全集团淘汰，取消其在全集团范围2年内的投标资格，2年之后重新对其进行资格审查。
2.6.5战略性供应商：（1）资格考察豁免权；（2）业务承接优先选择权；（3）投标保证金金免除权；（4）申请将业务承接量较上批次工程提高20%的权利；（5）视情况，享有同等中标条件中标价款奖励0.5%的权利。
2.7供应商的日常管理2.7.1 供应商动态管理：招标采购中心、工程设计中心及营策划中心应严格按照审批流程做好相应类别供应商的日常管理工作。
对于第一次合作中标的供应商，直接由市场供应商上升为试用供应商。
没有中标但资质预审通过的企业，进入潜在供应商名录。
其他，在后评估结束后，按照市场供应商、潜在供应商、试用供应商、合格供应商、战略供应商的顺序依次对供应商级别进行升降管理；同时对于不符资格的供应商，要及时录入“禁止合作供应商库”。
2.7.2 项目后评估制度：对与集团第一次/多次合作过的工程建设类供应商，在项目结束，或所完工程竣工，或保修期满后，招标采购中心将组织成本管理中心、工程设计中心、行政管理中心（法务）、财务管理中心、片区项目工程部、监理公司等对其进行后评估；对与集团第一次/多次合作过的规划设计类和营销策划类供应商，在项目结束后，招标采购中心组织工程设计中心和营销策划中心及相关部门对其进行后评估。
经后评估合格者将由试用供应商上升为合格供应商或继续保留试用供应商资格（后评估问题较多，但不至于取消供应商资格），不合格者取消其供应商资格，录入“禁止合作供应商”名库。
2.7.3 大型供应商的过程评估：对与集团合作的大型供应商，招标采购中心可根据实际情况，随时对相关供应商进行过程评估。
2.7.4被证实有下列情形之一的供应商，招标采购中心将取消其供应商资格，录入“禁止合作供应商”名库。
a）提供虚假材料，骗取合格供应商资格的。
b）提供虚假投标材料的。
c）采用不正当竞争手段诋毁、排挤其他供应商的。
d）与相关人员或者社会中介机构违规串通的。
e）中标后无正当理由不与永康控股签订合同的。
f）拒绝永康控股相关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的。
g）向永康控股工作人员提供好处的。
h）其他违反集团规定的其他情形。
i）其他触犯国家法律法规的行为。
被证实有下列情形之一的供应商，直接纳入“不合格”供应商，给予取消2年合作资格的处罚：（1）提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取入围资格或者串标的；（2）中标后无正当理由不签订合同的；（3）施工过程中无正当理由提出合同外价格调整且以此为由拒不施工的；（4）施工过程中出现重大安全、质量事故，给公司造成直接经济损失达50万元（含）以上的；（5）因供应商自身原因造成施工进度严重滞后，给公司造成不良社会反应的；（6）向永康控股工作人员提供好处的；（7）其他违反集团规定的情形；（8）其他触犯国家法律法规的行为。
