ERP系统采购作业计划和控制

ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指通过集成全企业资源进行规划、管理和控制的信息系统。

它涵盖了企业各个部门的职责和作业内容，有效地提高了企业的运营效率和管理水平。

1.管理部门：负责ERP系统的规划、部署和管理，包括编制系统实施计划、制定系统使用规范、监督系统运行情况等。

2.财务部门：负责财务相关的数据录入、分析和报表生成，包括会计凭证的录入、财务报表的生成和分析、税务申报等。

3.人力资源部门：负责员工信息管理、招聘、培训和绩效考核等工作，包括员工档案的管理、招聘流程的管理、培训计划的安排等。

4.采购部门：负责采购流程的管理和执行，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购订单的生成和跟踪等。

5.生产部门：负责生产计划的制定和执行，包括生产订单的生成和跟踪、生产工艺的管理和优化等。

6.销售部门：负责销售流程的管理和执行，包括销售订单的生成和跟踪、销售数据的分析和报表生成等。

7.仓储部门：负责库存管理和物料流转，包括物料入库、出库、盘点等。

1.管理部门：制定和完善企业的管理规范和流程，监督和评估ERP系统的运行情况。

2.财务部门：录入财务数据，进行财务报表的生成和分析，提供财务决策的依据。

3.人力资源部门：负责员工档案的管理，招聘、培训和绩效考核等工作，保证企业人力资源的有效利用。

4.采购部门：制定和执行采购计划，选择合适的供应商，生成采购订单并跟踪交货情况。

5.生产部门：根据生产计划生成生产订单，进行生产作业，确保按时完成生产任务。

6.销售部门：根据销售计划生成销售订单，跟踪销售情况，并及时提供销售数据分析和报表。

7.仓储部门：负责库存管理，包括物料入库、出库和盘点，确保库存的准确性和及时性。

1.管理部门：具备信息化管理知识和经验，能够有效规划和管理ERP系统，具有良好的沟通和协调能力。

2.财务部门：具备财务会计知识和技能，熟悉财务报表的编制和分析，精通财务软件的操作。

ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。

erp工作计划(工作计划)
工作计划。

项目名称，ERP系统实施项目。

项目目标，成功实施ERP系统，提高企业管理效率和运营效果。

时间安排：
1. 系统需求分析阶段（1个月）。

收集各部门需求，制定需求分析报告。

与供应商对接，确认系统功能和定制需求。

2. 系统实施准备阶段（2个月）。

确定实施计划和时间表。

培训内部员工，准备数据迁移和系统测试。

3. 系统实施阶段（3个月）。

数据迁移和系统部署。

系统测试和调试。

内部员工培训和系统上线。

4. 系统运行和优化阶段（持续）。

监控系统运行情况，及时解决问题。

收集用户反馈，进行系统优化和改进。

责任分工：
项目经理负责整体项目管理和进度把控。

各部门经理配合需求分析和内部员工培训。

IT部门负责系统实施和运行维护。

供应商负责系统定制和技术支持。

风险控制：
加强沟通，及时发现和解决问题。

提前做好备份和应急预案。

做好用户培训和系统测试，减少上线风险。

以上为ERP系统实施项目的工作计划，希望能够顺利完成项目，提升企业管理水平和运营效率。

erp e10 采购流程
在ERP系统中，采购流程的步骤主要包括：
1. 需求确认：确认采购需求，明确需要采购的物料信息。

2. 供应商选择：基于物料需求，选择合适的供应商。

3. 采购订单创建：在ERP系统中创建采购订单，明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。

4. 订单确认：与供应商确认采购订单的细节和条款。

5. 到货通知：当供应商完成交货后，接收并确认到货通知。

6. 入库检验：对采购的物料进行质量检验，确保符合采购要求。

7. 入库操作：合格的物料进行入库，更新库存信息。

8. 发票处理：核对供应商提供的发票与采购订单是否一致，并进行付款。

9. 付款操作：根据发票信息进行付款，更新应付账款信息。

10. 采购报表生成：根据实际采购情况生成各类采购报表，进行采购分析和优化。

具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异，以上信息仅供参考，建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。

工厂文件字号工厂ERP系统采购模块管理规范第一章总则第一条为规范工厂采购管理的流程，提高采购数据的及时性、准确性、完整性，特制定本规范。

第二条本规范包括订单创建、订单维护及送货通知维护三部分，适应于武汉工厂。

第二章管理规定第一节采购模块基础信息规范第一条订单查看及更新系统设定，各采购员仅可以维护自己下达的订单；订单查看权限通过职责控制，凡具有订单查看职责的用户都可以查看各订单信息。

第二条订单编号共12位，格式如下:yyyy+mm+xxxxx，其中YYYY是年份，MM是月份，XXXXX是流水号，系统管理员负责在下年初调整年份编码，在月初调整为月份编号，，每月初流水起始编号为00001。

第三条采购周期分段日期使用财务日历分段，财务成本管理负责在月初打开下月的周期。

第二节订单创建及订单维护规范第一条采购订单是工厂和供应商联系的重要的凭证，是指导供应商给工厂备货生产的最重要依据，同时也是双方财务结算的重要单据之一，采购员应保证订单创建及时、数量准确。

第二条一般订单的创建方式是根据ERP系统MRP运算，通过系统批量创建订单平台转化数据，采购员应参照系统分配的比例和数量下达订单，考虑采购经济批量，在总量不变的情况下，采购员可以适当的调整系统供方建议下达数量，但应保证月度订单比例满足供应链制定的各供方订单分配比例要求。

第三条对于拉式物料订单的下达，一般通过MRP运算进行下达，考虑采购经济批量，可以适当的调整订单下达的数量。

第四条部分订单需要手工创建，由于部分物料采购周期大于销售订单周期，不能通过MDS牵引转化创建订单；一次性的采购一般也通过手工采购订单，另外，临时调整供应商的一般也是通过手工下达；手工下达的订单数量一般情况下不得显著大于计划需求量。

第五条手工创建订单应选择供应商和地点，然后输入物料等订单行信息；创建过程中如果需要调整供应商名称，需要先删除原订单，然后再重新创建，保证订单取价准确；订单行号及分配行号系统将自动编写，不得更改默认编号而使用过大的编号。

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、销售管理系统：1、客户档案员：1）负责客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售主管审核后,及时更新和维护数据。

3）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性.经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

2、订单员:1）负责销售系统客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。

经销售主管审核后,及时更新和维护数据。

2）负责客户订单录入，所有字段均要填写，客户单号和预交货日为重要信息.3）负责客户订单变更单录入,所有字段均要填写，订单单号和预交货日为重要信息。

4）负责销货单录入,所有字段均要填写，销货数量为重要信息，并要核对订单。

3、退货员：1）负责销售系统客户商品价格录入，并保证信息的准确完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新商品价格和维护数据.2）负责客户报价单录入，所有字段均要填写，生效日和客户审核为重要信息.3）负责批次销退单和下线销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。

4、销售主管：1）负责反馈销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段,并要核对订单和销货单。

2)负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。

5、销售部长：1）负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。

二、采购管理系统：1）负责供应商编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。

经采购部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责供应商信息录入,并保证信息的准确和完整性。

经采购主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。

经采购部门领导审核后,及时更新和维护数据。

2、计划员：1）负责供应商料件价格录入，所有字段均要填写，供应商品号、核价日和生效日为重要信息。

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统：1、供应部采购主管1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核采购内勤录入系统中的单据(采购单）2、供应部采购内勤1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性,并及时更新和维护新供应商信息数据。

2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

3）采购变更单录入,所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入,所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

5）退货单录入,所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建.注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写.8)供应部所管辖库房的单据撤销审核,及时与库管沟通，确认数据的准确性。

9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统：1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定）,保证信息准确性，及时更新和维护. 2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性.5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。

2、销售部销售内勤1）客户订单录入,所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写,注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。

图一：进入ERP系统，点击主菜单条上进销存栏位，点击画面上采购单进入下一画面。

图二：重要栏位说明：采购单号：系统自动生成，可手工更改或特定单号。

厂商：可在已建立的厂商或客户/厂商中选取代码。

业务员：自动从每个采购员负责的厂商资料中带入。

如果厂商资料中未建立相关资料，可自己手动选择自己的员工代码。

转入单号：由系统自动生成，可从询价单及请购单转入。

目前我们是从物料需求计划直接转入。

预交日：要求供应商交货的日期。

扣税类别：从厂商资料中自动带入，可手动修改。

1、不计税。

即税额为零；2、应税内含。

即单价为含税价，金额中已含税金；3、应税外加。

即单价为不含税价，采购总金额由采购未税本金加上税金组成。

交易方式、交货方式等栏位由系统从已建立厂商资料中自动带入。

品各：如果是系统转入，单身中项目由来源单据或转入单据自动带入。

如是零散手工开单，则输入货品代号或从中选取货品代即可。

有关资料如库位，单位，单价等会从系统中自动带入。

******当发现其中资料有误或空缺时，可手动补上。

但应即时通知相关资料维护人员及时将空缺资料加以维护。

数量：为采购数量。

图三：单头上有一排选项，如合同、贸易、其它等，几个重要按键它们分别代表的意思是：其它：点击其它按键时，它会显示出审核人、终审日期、录入人、来源单号、打印注记这些信息。

当按键为灰色时，单据可修改；为红色时，因已审核，不能修改，如要修改，需要通知审核人反审单据后才能修改。

历史：打上钩表示采购货品的单价记入历史档案，下次采购时会自动带出历史单价，方便输入。

如不打钩，则不存入历史单价，下次输入时要手工输入单价。

我们要求此项打钩。

结案：当交货完成后，此项会自动打钩。

但有时我们需要手工结案时可在此直接打钩。

但一般会采用采购退回单形式结案，直接结案一般情况不使用。

交期确认：如打钩，表示供应商答应按期交货，不打钩表示交期未确认。

图四：图五：图六：以上为右边属性按键的三个画面。

大家可从字面意思理解到它们的功能。

ERP系统各部门岗位职责作业内容及要求对于ERP系统中的各个部门，岗位职责、作业内容和要求可以根据实际情况稍有不同。

下面是一个对于一般企业中常见的ERP系统部门的岗位职责、作业内容及要求的概述。

1.项目管理部门：-岗位职责：负责项目的规划、组织和管理，协调各个部门的合作，确保项目按时、按需、按质地完成。

-作业内容：制定项目计划和进度安排，配合各个部门完成项目相关任务，跟踪项目进展，协调解决问题。

-要求：熟悉项目管理方法和工具，有较强的组织和协调能力，具备良好的沟通和团队合作能力。

2.供应链管理部门：-岗位职责：负责企业供应链的规划、管理和优化，确保物料采购、生产和销售的高效运转。

-作业内容：制定采购计划和物流方案，协调供应商和物流公司，跟踪物料和产品的流向和库存情况，解决供应链问题。

-要求：熟悉供应链管理的流程和方法，了解物流和仓储的基本原理，有较强的分析和解决问题的能力。

3.财务部门：-岗位职责：负责企业的财务管理和会计核算，确保财务数据的准确性和及时性。

-作业内容：进行会计核算和财务报表的编制，监控资金流动和费用开支，参与预算编制和审计工作。

-要求：熟悉会计原理和财务管理的方法，具备良好的数字分析和统计能力，有较强的责任心和细致的工作态度。

4.人力资源部门：-岗位职责：负责企业人力资源的招聘、培训、绩效管理和员工关系等工作。

-作业内容：招聘合适的人才，制定培训计划和绩效考核制度，解决员工的问题和纠纷。

-要求：熟悉人力资源管理的理论和方法，具备良好的人际沟通和协调能力，具备一定的法律和劳动法规知识。

5.销售与市场部门：-岗位职责：负责产品的销售和市场推广工作，达到企业的销售目标。

-作业内容：制定销售计划和市场推广策略，开展销售活动和客户关系维护，收集市场信息和竞争情报。

-要求：熟悉销售和市场推广的理论和方法，具备良好的销售技巧和客户服务意识，有较强的市场分析和判断能力。

以上只是ERP系统中的一部分部门，不同的企业可能有不同的部门设置和具体岗位职责。

ERP中的5个计划层次！ERP有五个计划层次，即:经营规划、销售与运作规划（生产规划）、主生产计划、物料需求计划、车间作业控制（或生产作业控制）。

采购作业也属于第5个层次，但它不涉及企业本身的能力资源.。

划分计划层次的目的是为了体现计划管理由宏观到微观，由战略到战术、由粗到细的深化过程.在对市场需求的估计和预测成分占较大比重的阶段，计划内容比较粗略，计划跨度也比较长；一旦进入客观需求比较具体的阶段，计划内容比较详细，计划跨度也比较短，处理的信息量大幅度增加，计划方法同传统手工管理的区别也比较大。

划分层次的另一个目的是为了明确责任，不同层次计划的制订或实施由不同的管理层负责。

在五个层次中，经营规划和销售与运作规划带有宏观规划的性质。

主生产计划是宏观向微观过渡的层次.物料需求计划是微观计划的开始，是具体的详细计划;而车间作业控制或生产作业控制是进入执行或控制计划的阶段。

通常把前3个层次称为主控计划(Master Planning）,说明它们是制定企业经营战略目标的层次。

企业的计划必须是现实和可行的，否则，再宏伟的目标也是没有意义的。

任何一个计划层次都包括需求和供给两个方面,也就是需求计划和能力计划.要进行不同深度的供需平衡，并根据反馈的信息,运用模拟方法加以调整或修订。

每一个计划层次都要回答3个问题：①生产什么?生产多少？何时需要？②需要多少能力资源？③有无矛盾？如何协调?换句话说，每一个层次都要处理好需求与供给的矛盾。

做到计划既落实可行，又不偏离经营规划的目标.上一层的计划是下一层计划的依据，下层计划要符合上层计划的要求。

如果下层计划偏离了企业的经营规划,即使计划执行得再好也是没有意义的.全厂遵循一个统一的计划，是ERP/MRPⅡ计划管理最最基本的要求。

1。

经营规划企业的计划是从长远规划开始的，这个战略规划层次在ERP系统中称为经营规划。

经营规划要确定企业的经营目标和策略，为企业长远发展做出规划，主要是：①产品开发方向及市场定位，预期的市场占有率；②营业额、销售收入与利润、资金周转次数、销售利润率和资金利润率（ROI);③长远能力规划、技术改造、企业扩建或基本建设；④员工培训及职工队伍建设.企业经营规划的目标，通常是以货币或金额来表达。

更改历史
页码
第4页，共5页
执行人员
工作流程
相关文件/记录
品管部/工程部
NG
OK
营业PO 采购验证
记录保存
协议签定及价格确认
采购/外发进度跟进
采购申请提出
采购/外发下单
供应商选择
《采购订单》
采购部
各部门
《采购请购单》
PMC
采购部/工程部
采购部/工程部/生技
部
采购部
页码
第5页，共5页
8.2外发加工流程图:
部门
流程 提出表单
PMC
《外发通知单》
总经理
PMC
《外发订单》
供方
《外发订单》回签
仓库/工程 《送货单》
品管部
仓库
供方选择
生产计划
外发申请
批准
外发订单
备料
相关资料
供方
产品交付
来料检查
入库
NG
OK
NG
OK。

ERP工作计划6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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《ERP系统》课程教学大纲课程代码：040641702课程英文名称：Enterprise Resource Planning System课程总学时：48 讲课：40 实验：8 上机：0适用专业：信息管理与信息系统大纲编写（修订）时间：2017.06一、大纲使用说明（一）课程的地位及教学目标制造业是国民经济的支柱产业。

我们培养的学生未来的工作选择将有很多和制造业的管理有关。

本课程的目的在于使学生掌握企业资源规划（ERP）这一在制造业中广泛应用并取得显著经济效益的先进管理思想和技术，将拓宽学生知识面，加强他们的择业优势和未来的职场境界，更好地为国家的经济建设服务。

《ERP系统》是信息管理与信息系统专业基础课，本课程属于信息技术在管理领域的应用，综合运用数据库、软件工程和生产与运作管理等课程的知识，本课程全面介绍ERP的基本原理和处理逻辑，ERP的实施方法和技术。

本课程是决策支持系统与其他业务信息系统分析与设计课程的基础。

通过本课程的学习，学生将达到以下要求：1．掌握ERP原理，理解ERP核心思想；2．掌握ERP系统的实施方法；3．掌握各模块要具备的功能和对管理业务的支持；4．对企业的业务流程加深理解；5．了解ERP的新发展。

（二）知识、能力及技能方面的基本要求本课程要求学生掌握ERP系统的原理与实施技术。

深入地了解ERP的管理思想与信息化解决方案，掌握ERP各主要模块的业务处理与信息化的实现原理，贯彻ERP管理思想及如何实施与应用ERP系统。

（三）实施说明1．教学方法：课堂讲授中要重点对基本概念、基本理论的讲授；采用启发式教学、案例教学，培养学生思考问题、分析问题和解决问题的能力；引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识，培养学生的自学能力；增加讨论课，调动学生学习的主观能动性；讲课要联系实际。

2．教学手段：本课程属于专业基础课，在教学中采用电子教案、CAI课件及多媒体教学系统等先进教学手段，教学过程中结合具体的ERP软件。

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核采购文员录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购文员1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。

注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。

9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

1、销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

2、销售部销售助理1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。