采购作业计划与控制

采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。

3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。

3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。

3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。

3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。

3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。

3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。

3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。

4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。

4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。

文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。

3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。

3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。

3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。

3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。

采购计划书（18篇）采购计划书采购计划书（精选18篇）采购计划书篇1采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。

采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。

综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。

故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK的，但在我们公司品质判定却是NG。

这说明了什么呢?不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。

在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。

因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅;俗话说：“金无足赤，人无完人。

”何况五金是以人工为主的制作工艺?我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。

所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。

为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化;同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。

自2022年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下：一、供应商管理：时间：8月份-10月份1、供应商管理存在的主要问题：(1)缺少实力的一手供应商直接生产厂商;(2)没有比价环节，行政指令性下达;(3)未签订《采购合同》及约束协议;(4)采购被动，受供应商牵制。

采购进程控制程序1、目的：对采购进程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。

2、适用范畴：适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行挑选、评判和控制。

3、职责：3.1、供应部：a）、负责按公司的要求组织对供方进行评判，编制《合格供方名录》，并对供方的供货事迹定期进行评判，建立供方档案；b）、负责制定采购计划，实行采购作业。

3.2、品控部：a)、负责编制采购物质技术标准及采购物质分类。

b)、负责对采购物质的进货验证。

3.4、总经理批准采购计划。

4、程序：4.1、采购物质分类：品控部负责制定采购物质技术标准及采购物质分类，根据其对随后的实现进程及其输出的影响，将采购物质分三类：a）、重要物质：构成终究产品的主要部分或关键部分，直接影响终究产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物质；c）、一样物质：构成终究产品非关键部位的批量物质，直接影响终究产品的质量或即便略有影响，但可采取措施予以纠正的物质；d）、辅助物质：非直接用于产品本身的起辅助作用的物质，如一样包装材料等。

4.2、对供方的评判：4.2.1、供应部根据采购物质技术标准和生产需要，通过对物质的质量、价格、供货期等进行比较，挑选合格的供方，填写“供方评定记录表”。

对同类的重要物质和一样物质，应同时挑选几家合格的供方。

供应部负责建立并储存合格供方的质量记录。

根据采购物质分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2、对有多年业务往来的重要物质的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）、产品生产许可证、体系认证证书；b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）、本组织及供方其他顾客的中意程序调查；d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情形；e）、供方的财务状态及服务和支持能力等。

4.2.3、第一次供应重要物质的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部；c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相干栏目，反馈给供应部；e）、小批量进货验证或试用不合格则排除其供货资格。

第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。

第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。

第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。

第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。

第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。

第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。

企业采购工作计划
《企业采购工作计划》
随着企业经营规模的不断扩大，采购工作在企业运营中的地位越来越重要。

为了有效地进行企业采购工作，制定一份详细的采购工作计划是至关重要的。

首先，企业采购工作计划需要明确明确确定采购的目标和范围。

这包括确定采购的具体物品或服务，以及采购的数量和预算。

企业还需要确定采购的时间安排，确保采购工作与企业其他运营工作的配合。

其次，企业采购工作计划需要对采购的流程和程序进行详细的规定。

确定采购流程、审核和审批程序，明确各个环节的责任人和具体操作步骤。

在采购过程中，企业需要遵循公开、公正、公平的原则，确保采购的公正性和合法性。

此外，企业采购工作计划应考虑到采购的风险控制。

对于采购过程中可能出现的风险和问题，企业需要做好风险评估和控制措施，防范和化解采购风险，确保采购工作的顺利进行。

最后，企业采购工作计划需要进行定期的评估和调整。

在实施过程中，企业需要及时对采购工作的执行情况进行监督和评估，发现问题和不足，及时调整采购计划，确保采购工作的高效进行。

综上所述，《企业采购工作计划》对于企业采购工作的规范化
和有效进行具有重要意义。

通过制定和执行科学合理的采购工作计划，企业可以提高采购工作的效率和效果，为企业的发展提供有力保障。

采购工作规划方案模板范文
一、项目背景
公司为了提高采购工作的效率和质量，制定了此采购工作规划方案模板。

本方案旨在明确公司的采购目标、工作流程、责任分工和监控机制，以确保公司采购工作顺利进行。

二、目标与任务
1.目标：
–提高采购效率
–降低采购成本
–提升采购质量
2.任务：
–制定采购计划
–寻找供应商
–进行谈判与采购
–履行合同管理
–完成采购报告
三、工作流程
1.制定采购计划：
–分析需求
–制定采购目标
–制定采购计划
2.寻找供应商：
–发布采购公告
–邀请供应商投标
–评审供应商资质
3.谈判与采购：
–进行谈判
–签订合同
–确认交货方式
4.履行合同管理：
–监督供应商履约
–处理合同变更
–解决纠纷
5.完成采购报告：
–汇总采购数据
–分析采购绩效
–提出改进建议
四、责任分工
1.采购部门负责制定采购计划和寻找供应商；
2.谈判团队负责谈判与采购工作；
3.合同管理部门负责合同履行和纠纷处理；
4.综合部门负责完成采购报告。

五、监控机制
1.绩效评估：
–每季度对采购工作进行绩效评估，及时调整工作计划；
2.风险管理：
–定期评估采购风险，制定风险应对措施；
3.监督检查：
–建立监督检查机制，确保各部门按照方案执行。

六、总结
本采购工作规划方案模板范文明确了公司采购工作的目标、任务、工作流程、责任分工和监控机制，有助于提高公司采购工作的效率和质量。

公司可根据实际情况进行调整和完善，以适应不同需求。

采购部年度目标计划
采购部的年度目标计划通常包括以下方面：
1. 采购成本控制：设定具体的成本节约目标，并制定相应的控制措施，以确保采购成本在可控范围内。

2. 供应商管理：建立供应商绩效评估体系，评估供应商的绩效，并与重要供应商建立长期合作关系。

3. 采购流程优化：对采购流程进行全面评估，发现问题并优化改进，提高采购效率。

4. 质量管理：确保采购产品或服务的质量达到要求，避免采购风险。

5. 社会责任：关注供应商的社会责任履行情况，确保采购活动符合公司的社会责任要求。

6. 绿色采购：推动绿色采购理念，选择符合环保标准的产品或服务。

7. 创新采购：倡导采购团队开展创新采购活动，寻求采购方式的创新和改进。

以上是一些采购部年度目标计划的参考内容，具体的计划内容可根据公司实际情况进行适当调整和补充。

企业采购工作计划
时间安排：
1. 确定采购需求：与项目负责人沟通，了解项目所需的物资和服务，确定采购范围和数量。

2. 确定采购预算：根据项目预算和需求，确定采购预算，并与财务部门确认预算可行性。

3. 确定采购方式：根据采购需求和预算，确定适合的采购方式，如公开招标、竞争性谈判、询价等。

4. 制定采购计划：编制采购计划，明确采购物资和服务的名称、规格、数量、质量要求等，编制招标文件或询价表。

5. 发布采购公告：根据采购方式的规定，发布招标公告或询价通知，邀请供应商参与投标或报价。

6. 供应商筛选与评估：对投标或报价的供应商进行资格审查和综合评估，选择合适的供应商。

7. 商务谈判与合同签订：与选定的供应商进行商务谈判，就物资或服务的价格、交货期、售后服务等条件进行协商，并最终签订采购合同。

8. 采购执行：监督供应商按照合同的要求进行交货，确保物资和服务的质量和数量符合预期。

9. 采购验收与结算：对供应商交付的物资进行验收，核对数量和质量，结算款项给供应商。

10. 采购评估与总结：对本次采购过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见，为下次采购工作提供参考。

备注：为了保证采购工作的顺利进行，还需要与相关部门（如
财务、项目管理等）进行紧密配合，确保采购与项目的无缝对接。

2024年采购员个人工作安排范文
尊敬的领导：
您好！根据2024年采购部门的工作计划和要求，我将个人工作安排如下：
1. 采购计划制定：根据公司的年度采购计划和市场需求，利用市场调研和分析的方法，制定全年的采购计划。

包括产品种类、数量、供应商选择等方面的考虑，确保采购工
作的顺利进行。

2. 供应商管理：与现有供应商保持良好的合作关系，定期进行供应商绩效评估，尽可
能争取更优惠的合作条件和价格。

并且积极拓展新的供应商资源，拥有备选供应商，
以减少采购风险。

3. 采购合同管理：严格执行公司采购政策及合同管理制度，确保采购过程合规，合同
条款与实际需求一致。

及时与供应商沟通，解决合同履约过程中的问题，确保订单按
时完成，并与财务部门进行及时对账。

4. 采购成本控制：通过与供应商的谈判和议价，以及对市场价格的考察，控制采购成本。

在保证质量的前提下，寻求更具有性价比的采购方式和产品，合理进行库存管理，避免库存积压和资金占用。

5. 采购数据分析：通过采购数据的收集和分析，及时发现采购过程中的问题和不足，
并提出改进意见。

根据采购数据，调整采购策略，提高采购效率和效益。

6. 与相关部门合作：与销售部门、生产部门、质量部门等密切合作，了解他们的需求
和要求，为其提供及时准确的采购支持和服务。

确保采购工作与公司其他部门的协同
工作，实现全局优化。

以上为我个人在2024年采购员工作中的安排和目标，我将尽职尽责地完成各项任务，并与团队密切合作，共同推动采购工作的顺利进行。

谢谢！
采购员
日期。

采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。

1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。

1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。

公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。

- 合理合法原则。

公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。

1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。

第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。

采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。

2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。

2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。

2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。

2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。

第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。

3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。

采购工作计划的范本一、明确采购目的在开始任何采购活动之前，明确采购目的是首要任务。

这涉及到确定所需物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间和预算。

采购目的的明确对于后续的市场调研、供应商选择和谈判都有重要影响。

二、市场调研市场调研是制定有效采购计划的关键环节。

这包括对所需物品或服务在市场上的供应情况、价格动态、新技术或替代品的出现以及竞争环境等方面的了解。

通过市场调研，可以更好地理解供应商的立场和能力，为后续的供应商选择和谈判提供依据。

三、预算制定预算是采购计划的财务体现，也是控制采购成本的关键工具。

在制定预算时，应考虑所需物品或服务的成本、运输费用、税费以及其他相关成本。

此外，还应预留一部分预算作为与供应商谈判和应急情况的储备。

四、供应商选择供应商选择是采购过程中的重要环节，直接影响到采购的质量和成本。

在选择供应商时，应考虑其资质、信誉、生产能力、服务质量以及价格等方面的因素。

此外，与供应商的历史合作经验、行业地位和可持续发展能力等因素也应纳入考虑范围。

五、采购方式选择采购方式的选择也会影响采购的效率和成本。

常见的采购方式包括招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等。

应根据实际情况选择最合适的采购方式，以保证采购过程的公平、公正和效率。

六、合同签订合同是保障采购双方权益的重要文件。

在签订合同前，应明确双方的权利和义务、质量标准、交付时间、付款方式等条款。

同时，还应考虑到可能出现的风险和问题，并在合同中加以规定。

合同应由专业人员审核，确保其完整性和准确性。

七、物流安排物流安排涉及到物品或服务的运输、储存和交付。

应考虑运输方式、运输成本、运输时间、物品保护等方面的因素，确保物品或服务能够按时、按质、按量送达目的地。

此外，还应与供应商协商合理的包装和运输方式，以降低运输过程中的损坏风险。

八、风险控制采购过程中难免会遇到各种风险，如供应商违约、质量问题、交付延迟等。

因此，做好风险控制至关重要。

应提前识别可能出现的风险，并制定相应的应对措施。

采购控制程序文件编号：1. 目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2．范围适用于原辅材料、外购外包件采购的控制及相应供方的选择和评价。

3 职责3.1 物流部负责供方的选择和评价，外包方作为供方看待，同样要进行选择评价；3.2 物流部负责原辅材料、外购外包件的采购；3.3 技质部负责提供采购用技术文件；技质部负责采购物资的验证。

4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 采购物资分类技质部制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下两类：a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；b 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。

5.2 供方的评定5.2.1已通过质量管理体系三方认证的供方，无论是重要物资供方还是一般物资供方，无论是新选供方还是已有历史往来的供方，只要提供认证证书，可直接列入《合格供方名单》是进入合格供方的必要条件。

5.2.2未通过质量管理体系三方认证的供方，如已有历史往来，使用《供方评价报告》对供方进行评价，评价采用打分制,其中质量占50%,交期占20%,服务(如配合度等)占20%,价格占10%。

对于重要物资或服务的供方，经评估总分高于80分，可列入《合格供方名单》。

对于一般物资的供方经评价总分高于70分《合格供方名单》。

5.2.3未通过质量管理体系三方认证的供方，无历史往来的供方，按如下评价准则进行评价：a、属重要物资供方的，应对供应商进行考察，填写《供方现场调查表XX-S6-7》，打分合格的作为潜在供应商。

技质部向供方（包括外包方）提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及《供方业绩评定表》送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告并填写《供方业绩评定表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由物流部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，交生产部试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应测试报告，填写《供方业绩评定表》中相关栏目，纳入合格供方名单。

可编辑修改精选全文完整版项目采购进度控制措施1、为保证设备材料的采购进度，我公司将严格保证采购相关人员的素质，并保证采购物资于该工程开工前校验合格，且能满足该工程质量检测要求。

2、为保证设备、材料的质量，让业主、监理工程师满意，我公司将热忱欢迎业主、监理工程师提供更好的方法和中肯的批评，随时改正和提高采购进度保证方法。

3、对于施工中所需要的重要设备（如起重机、打桩设备等）在施工前，采购部需要协调备用设备，一旦出现故障的设备无法短时间内修复，便立即将备用设备在短时间内组织新进场，以确保现场正常施工的需求。

4、由采购部负责人控制企业采购的进度，跟催采购订单的，防止缺料，确保在及时采购物资的同时降低库存成本。

5、制定并执行采购作业限期：第一步：采购部负责人向采购经理下达采购目标；注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求；第二步：采购经理制定并向下属人员下达交期指令；第三步：采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标；第四步：采购材料员发出《供应商调查表》给供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。

可以从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录，并制定作业期限。

由采购部负责人下达采购目标交给采购经理，由采购经理向下属下达交期，采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标，收集相关资料与信息并制定采购作业期限，上报采购经理与采购部负责人审核。

6、下单前采购交期控制：第一步：采购材料员向供应商询价谈判并交涉进度控制；第二步：采购材料员收集并了解供应商信息资料；第三步：采购材料员与供应商协商采购合同内容由采购材料员进行询价谈判及进度控制，了解供应商生产及交货计划，协商交期期限和违约责任，选择合适的运输方式。

7、订单跟踪掌握进度：第一步：采购材料员向供应商下单采购；第二步：采购资料员跟进订单由采购材料员下单采购，交给采购资料员填写采购预定进度交期并进行订单跟催。

8、逾期处理：由采购资料员发送催货通知给供应商，并协助采购材料员分析原因，提出处理方法，上报采购经理与采购部负责人审批，再由采购材料员对供应商进行逾期处理。