IATF16949过程审核管理程序

第 1 页 共 4 页 1.目的

通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。

2.适用范围

适用于公司所生产的产品的审核活动。

3.职责

3.1质管部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。

3.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。

4.术语

4.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出

4.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

5.工作程序

责任 输入 过程活动 活动要点 输出

质管部 企业要求

顾客要求

标准要求

内外部抱怨 5.1 制订年度产品审核计划

5.1.1 制订年度产品审核计划

质管部负责编制《年度产品审核计划》，报管理者代表批准。

5.1.2 产品审核周期

—产品审核每年至少1次，范围包括认证范围内的新产品和主要常规产品。

—当发生内部/外部顾客抱怨，可策划和实施计划外审核。

—顾客有特殊要求时执行顾客要求。 年度产品审核计划

质管部 VDA6.5产品审核

IATF16949标准 5.1.3 审核员

产品审核员应符合《岗位职责书》的要求。 产品审核员

质管部 审核计划 5.1.4 参考资料

进行产品审核需要参考资料：

—图纸

—技术规范

—FMEA

—工艺文件

—检验规范

—标准等 图纸

技术规范、

FMEA

工艺文件

检验规范

标准等

质管部 图纸

技术规范、

FMEA

工艺文件

检验规范

标准等 5.1.5 检验方法和检验器具

选择检验方法和检验器具时需考虑下列基本原则：

—检验、测量和试验设备的不可靠性

—选择批量生产中使用的方法

—定性检验时有必要使用极限样板

—保持评定尺度的正常和持续性 选定的检验方法和检验器具 参考资料

方法、监视和测量资源 制订年度产品审核计划

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（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.0职责

3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。

3.2总经理负责合格供应商的批准。

4.0程序内容

4.1 供应商控制程序

序号 活动 作业要求 责任部门 文件记录

1 供应商分类 ■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。

■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。

■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。 采购部，技术部

2 供应商调查 ■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部 《供应商调查 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 作为筛选的依据。

■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。

■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。 表》

3 供应商评价 ■调查和资料评价。由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

文件名称：供应商管理程序 文件编号：HL/PD-12 版本号B/0第1页共6页

实用文档

供应商管理程序

1. 目的：

本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。

2.范围：

本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。

3.职责：

3.1技术部负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

3.2 市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

3.3使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。

5. 供方评价管理程序流程

序号 工作流程 责任部门 工作说明 使用记录

5.1 收集资料

市场部

1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写《潜在供应商开发建议书》向市场部提出供应商开发建议，送市场部组织评审，其余物资直接进入布点申请。3.如为顾客指定的供应商，则由市场部或品质部向市场部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入布点申请程序。 《潜在供应商开发建议书》

5.2 审核

市场部 市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。

5.3 评 估

市场部

1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。

2.对市场部评审采纳的C类潜在供应商，可不需要其他部门参与评审。

编号：

版次：

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体系审核管理程序

编制： 审批：

实施

1

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修改记录

版本号 描 述 修订日期 修订人

文件类别 程序文件 生效日期

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1.目的：

为了验证公司各项体系活动与相关的结果是否符合质量体系策划的要求，并为质量体系有效的实施和维持提供依据，特制定本程序。

2.范围：

用于公司质量体系涉及的所有部门及相应体系过程的审核工作。

3.相关文件及术语

内部审核员：取得外部机构培训合格证书，对审核标准相对熟悉，在公司内从事相应品质技术管理工作，具备一定文字表达能力且公正客观的人员。

4.职责：

4.1管理者代表负责质量体系审核的总体策划，并授权质量部组织实施内部质量体系审核。